大理市教育体育局大理教育办公室2023年度部门决算

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大理市教育体育局大理教育办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对3-6岁儿童进行学前教育，促进幼儿身心健康发展。实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2.贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

3.负责和指导全镇各类学校党的建设、领导班子建设和思想政治工作；负责学校校级领导干部管理；规划并指导各级各类学校德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；做好学校稳定工作。

4.统筹管理全镇义务教育、学前教育以及社会力量办学等工作；负责对所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估；规划、指导各类学校的教育教学改革和教研工作。坚持以教学为中心，面向全体学生，严格执行国家的课程方案，按照国家颁布的教学计划和课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施素质教育，开展教学改革，全面提高教育教学质量。

5.全面贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等法律法规；严格执行财务规章制度，认真遵守财经法律、法规；统筹管理本级预算内教育经费和其他财政性教育经费；参与制定教育经费筹措、教育收费、教育经费使用和教育基建投资等方面的政策措施；对全镇各类学校的教育经费使用情况进行监督指导。

6.管理全镇教育人事工作，负责学校的机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、组织全镇各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设和教育人事制度改革；负责中小学（含幼儿园）教师职称评聘的有关工作。

7.组织实施全镇中小学（幼儿园）的招生工作。承办大理镇党委，大理镇政府，大理市教育体育局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进节约型教育建设。将厉行节约与教育教学改革紧密结合，推进厉行节约财政制度建设。从严控制一般性支出，细化“三公经费”使用编制，按照“负增长”的原则使用“三公经费”。

2.完善支出标准，增强支出安排的科学性和公正性，推进基本定员、定额管理，完善定员、定额和实物费用定额标准体系，优化基本支出与项目支出保障结构，结合单位实际分类推进事业单位改革工作进程。

3.强化经费管理，提高财政资金使用效益，进一步完善经费管理制度，建立全过程经费管理机制，建立健全单位内部控制制度，全面推进经费目标管理，规范经费目标申报、审核，提高财政资金使用效率。

4.根据有关法律法规，结合工作实际制定了《预算管理制度》，严格执行预算管理，按要求做好预算执行工作，强化预算约束，优化支出结构、提高预算支出绩效，规范和减少执行中调整预算，加强机动经费使用管理，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，提高预算资金使用效率。

5.确保了大理市教育体育局大理教育办公室下属3所初级中学，14所完全小学、3所幼儿园的正常教学，确保学前教育生均公用经费、中小学校义务教育保障经费、营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助资金的正常拨付，确保中小学校教职工（含临聘人员），离退休教师工资按时发放，全面推进我镇教育事业发展。

6.普及义务教育，均衡发展不断落实。全面落实了农村义务教育经费保障新机制、依法均衡配置义务教育资源，严格执行义务教育阶段就近免试入学政策。小学生入学率达100.00%，巩固率达100.00%，初中生毛入学率达102.30%，巩固率达100.00%。重视残疾儿童少年、留守儿童、随迁子女的教育，统筹安排，落实教育安置。扎扎实实把国家的各项资助政策落到实处，坚持全面覆盖、精准到人，不断增加人民群众的教育获得感。认真落实学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段“两免一补”、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划、学生生源地助学贷款等惠民政策。让家庭经济困难学生就学得到保障。为进一步实现教育机会均等，促进人的全面发展，让每个孩子“能上学”、“上好学”。

7.大力开展理想信念教育、中华优秀传统文化教育、心理健康教育，洱海保护教育，扎实推进创城、创卫工作，深入开展爱国卫生运动7个专项行动，做到每一堂课不仅传播知识、而且传授美德，每一次活动不仅健康身心、而且陶冶性情。广大教师积极引导少年儿童从小立志向、有梦想，坚定理想信念、锻造过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格，扣好人生的“第一粒扣子”。

8.全面加强师德师风建设，按照习近平总书记关于争做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心“四有”教师要求，积极开展师德师风建设系列主题活动。形成强化师德、以先锋示范引领师德、以深层交流促进师德、以搭建平台践行师德的良好氛围。质量是教育工作的生命线，认真落实教学工作目标责任制。以人人参与的课改优质课评选活动为载体，全面落实新课程理念。组织多次教学竞赛、教学研讨活动，取得实效，有力地推动了教学工作。强化教学过程管理。各学校提高政治站位，充分认识“双减”工作这项民生工程的重要意义，切实将思想和行动统一到“双减”工作上来。坚持统筹抓好减负与提质、管好校内与校外、抓好全面与重点，推动“双减”政策落地见效。一是加强作业管理。二是全面开展课后服务。“一校一品”、“一校一木”的特色创建初见成效，构建起学校、家庭、社会“三位一体”育人网络。

9.创建平安和谐校园，安全工作不断加强。为切实做好学校安全稳定工作，深入推进“平安校园”建设，确保学生命财产安全，维护教育和谐稳定，各学校加强了安全稳定工作。科学精准抓好疫情防控，常态化防控不断巩固。全镇各级各类学校严格按照《学校疫情防控工作指南》《学校疫情防控工作实施方案》开展工作，坚决落实教育部“五个一律”要求，牢牢把握“居家、上放学途中、学校”这三个重点战场，坚决守住校园这片净土，确保师生生命安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教研室、财务室、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理市教育体育局大理教育办公室作为二级预算单位纳入大理市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理市教育体育局大理教育办公室2023年末实有人员编制473人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制473人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员441人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员321人（离休0人，退休321人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生7405人。年末遗属31人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市教育体育局大理教育办公室2023年度收入合计92,333,215.67元。其中：财政拨款收入92,333,215.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,520,948.25元，增长12.86%。其中：财政拨款收入增加10,520,948.25元，增长12.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年拨付了2022年单位垫付社保缴费资金和奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

大理市教育体育局大理教育办公室2023年度支出合计93,262,995.02元。其中：基本支出92,708,002.80元，占总支出的99.40%；项目支出554,992.22元，占总支出的0.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,958,431.57元，增长8.06%。其中：基本支出增加10,984,713.73元，增长13.44%；项目支出减少4,026,282.16元，下降87.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年拨付了2022年单位垫付社保缴费资金和奖励性绩效工资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理市教育体育局大理教育办公室单位机构正常运转的日常支出92,708,002.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89,746,682.12元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,961,320.68元，占基本支出的3.19％。人均公用经费支出6,715.01元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理市教育体育局大理教育办公室单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554,992.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费14,880.80元，主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划；

2.城乡义务教育学校公用经费补助资金项目经费23,449.82元，主要用于按国家规定实施九年义务教育，保障义务教育学校正常运转；

3.学校校舍建设补助资金项目经费208,064.31元，主要用于实施完成学校校舍建设项目和校舍维护维修项目；

4.幼儿园园长骨干教师培训基地补助资金项目经费9,715.29元，主要用于省级幼儿园园长骨干教师培训项目；

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金建设项目经费298,882.00元，主要用于实施完成学校校舍建设项目和校舍维护维修项目-大理市大理镇第二初级中学学生宿舍和学生食堂建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市教育体育局大理教育办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出92,964,113.02元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加7,623,650.70元，增长8.93%,主要原因是:2023年拨付了2022年单位垫付社保缴费资金和奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出67,837,540.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%。普通教育-学前教育支出5,393,703.14元，主要用于学前教育教师的工资福利支出、生均公用经费和家庭经济困难儿童资助资金等的支出；普通教育-小学教育支出34,586,877.06元，主要用于小学教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出；普通教育-初中教育支出26,438,214.95元，主要用于初中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出；普通教育-其他普通教育支出1,366,330.49元，主要用于义务教育家庭经济困难学生资助和临聘人员费用支出；特殊教育-特殊学校教育支出43,156.00元，主要用于随班就读学生和送教上门学生所在学校相关公用支出；教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出9,259.06元，主要用于农村义务教育营养改善计划项目支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11,530,585.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%。主要用于事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤金支出、遗属生活补助支出和民师老有所养费用支出。

9.卫生健康（类）支出7,952,335.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于职工医疗保险缴费支出和工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5,643,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于在职在编教职工住房公积金支出和退休教师住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市教育体育局大理教育办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费管理制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变化，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费管理制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市教育体育局大理教育办公室2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市教育体育局大理教育办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市教育体育局大理教育办公室2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理市教育体育局大理教育办公室资产总额77,607,742.38元，其中，流动资产6,195,097.17元，固定资产62,260,445.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,152,200.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,928,934.23元，其中固定资产减少5,058,614.56元(减少原因是固定资产折旧费用大于新增固定资产价值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大理市教育体育局大理教育办公室政府采购支出总额1,180,260.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,180,260.00元。授予中小企业合同金额1,180,260.00元，其中：授予小微企业合同金额1,180,260.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理市教育体育局大理教育办公室2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理市教育体育局大理教育办公室2023年度部门决算公开表

监督索引号53290100636000201111

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