大理市公安局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市公安局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分大理市公安局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理市公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第一部分大理市公安局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市公安局为大理市人民政府组成部门，职能职责按大理市人民政府办公室《关于印发大理市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大市政办发〔2013〕8号）执行。其主要职责是：

1、按照市委、市人民政府和上级公安机关的指示，研究部署和组织开展公安工作和公安队伍建设。

2、负责全局的队伍管理；起草公安队伍建设的有关规定及各项制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。按规定权限管理干部，负责宣传、教育培训等工作。

3、按规定权限实施对民警的监督，开展公安机关警务督察工作；组织开展公安机关的党风廉政建设工作，查处职责权限内的公安民警违法违纪案件。

4、负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

5、负责警务指挥、综合协调，起草有关公安业务工作的相关文件，负责开展公安信息研判、公安统计、保密工作，组织推进公安信息化建设工作。

6、开展公安法制建设，开展公安机关内部执法监督、公安机关执法检查、执法质量考核评议工作。

7、分析、研究全市社会治安形势，掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市人民政府提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。负责落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、负责危害社会治安秩序的刑事案件的侦破；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作；组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、依法查处危害社会秩序的违法行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

10、依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

11、做好对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导企事业保卫组织开展好内部安全保卫工作。

12、负责社会面的巡逻防控，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，防范和打击各种恐怖活动。

14、打击走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

15、负责维护全市道路交通安全、交通秩序，负责交通事故的查处工作。

16、负责对犯罪嫌疑人的收押、管理教育工作；负责对已决犯的投劳押送工作；对依法留所服刑的罪犯实施教育改造。

17、负责公安机关职责范围的强制隔离戒毒人员的收戒，负责对吸毒人员的自愿戒毒工作和戒毒康复劳动工作。

18、负责对裁决行政拘留、司法扣留人员的收押和管理教育工作。

19、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

正科级机构，内设机构34个（综合部门3个、业务大队12个、派出所16个、监管场所3个），其中大理市戒毒康复中心为下属事业单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和全国全省公安工作会议精神，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，紧扣新时代公安工作职责使命，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，以COP15安保维稳为主线，推动大理市公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，重塑“7个公安新形象”，以新形象新姿态新作为创新业绩，为全面决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、全市经济社会高质量跨越发展营造更加安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制715人，其中：行政编制690人，事业编制25人。在职实有700人，其中：财政全供养700人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员149人，其中：离休1人，退休148人。

车辆编制129辆，实有车辆129辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入25121.86万元，其中：一般公共预算财政拨款20866.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4255.2万元。

与上年对比财务总收入增加238.26万元，上升0.96%，主要原因是上年结转增加1199.96万元，结转经费为执法办案经费、业务装备经费以及上级部门拨款专项经费项目未完成未支付项目款项导致结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入23888.05万元，其中:本年收入20866.66万元，上年结转3021.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20866.66万元（本级财力20866.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少961.7万元，下降3.87%，上年结转增加238.15万元，财政拨款收入减少723.55万元，主要原因是2020年度我局人员发生变动，人员经费降低。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出25121.86万元。财政拨款安排支出23888.05万元，其中：基本支出21098.9万元，与上年对比增加3531.81万元，上升20.10%，主要原因为支出经费中保运转经费增加；项目支出2789.15万元，与上年对比减少4255.36万元，下降60.41%，主要原因为2020年预算经费中未填报项目经费，使用2019年结转项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2040201公共安全支出-公安-行政运行支出15886.74万元，主要用于民警工资福利支出、离退休人员经费和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费的支出；2040219公共安全支出-公安-信息化建设支出798万元，主要用于信息化方面设备购置、软件系统更新经费支出；2040220公共安全支出-公安-执法办案支出5359.87万元，主要用于行政、刑事违法犯罪案件侦查办案、业务经费支出；2040299公共安全支出-公安-其他公安支出1843.44万元，主要用于公安装备、专用设备购置，以及看守所、大理市戒毒康复中心公用经费、在押人员生活补助经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列30101工资福利支出-基本工资支出2485.8万元，（其中：基本支出2485.8万元，项目支出0万元）；30102工资福利支出-津贴补贴支出7583.35万元，（其中：基本支出7583.35万元，项目支出0万元）；30103工资福利支出-奖金支出207.15万元，（其中：基本支出207.15万元，项目支出0万元）；30107工资福利支出-绩效工资支出164.92万元，（其中：基本支出164.92万元，项目支出0万元）；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1046.54万元，（其中：基本支出1046.54万元，项目支出0万元）；30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出1182.57万元，（其中：基本支出1182.57万元，项目支出0万元）；30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出62.03万元，（其中：基本支出62.03万元，项目支出0万元）；30113工资福利支出-住房公积金支出955.21万元，（其中：基本支出955.21万元，项目支出0万元）；30201商品和服务支出-办公费支出834.74万元，（其中：基本支出834.74万元，项目支出0万元）；30202商品和服务支出-印刷费支出90万元，（其中：基本支出90万元，项目支出0万元）；30203商品和服务支出-咨询费支出35万元，（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）；30205商品和服务支出-水费支出50万元，（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；30206商品和服务支出-电费支出90万元，（其中：基本支出90万元，项目支出0万元）；30207商品和服务支出-邮电支出43万元，（其中：基本支出43万元，项目支出0万元）；30211商品和服务支出-差旅费支出748万元，（其中：基本支出548万元，项目支出200万元）；30213商品和服务支出-维修（护）费支出500万元，（其中：基本支出200万元，项目支出300万元）；30214商品和服务支出-租赁费支出70万元，（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）；30217商品和服务支出-公务接待费支出27万元，（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）；30218商品和服务支出-专用材料费支出914.12万元，（其中：基本支出162万元，项目支出752.12万元）；30224商品和服务支出-被装购置费支出200万元，（其中：基本支出200万元，项目支出0万元）；30226商品和服务支出-劳务费支出2439.87万元，（其中：基本支出2239.87万元，项目支出200万元）；30227商品和服务支出-委托业务费支出100万元，（其中：基本支出100万元，项目支出0万元）；30228商品和服务支出-工会经费支出190.56万元，（其中：基本支出190.56万元，项目支出0万元）；30229商品和服务支出-福利费支出2.52万元，（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出350万元，（其中：基本支出350万元，项目支出0万元）；30239商品和服务支出-其他交通费用支出602.58万元，（其中：基本支出602.58万元，项目支出0万元）；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出342.79万元，（其中：基本支出42.79万元，项目支出300万元）；30301对个人和家庭补助支出-离休费支出16.21万元，（其中：基本支出16.21万元，项目支出0万元）；30302对个人和家庭补助支出-退休费支出477.47万元，（其中：基本支出477.47万元，项目支出0万元）；30305对个人和家庭补助支出-生活补助支出284.63万元，（其中：基本支出284.63万元，项目支出0万元）；30399对个人和家庭补助支出-其他对个人和家庭补助支出2.96万元，（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）；31002资本性支出-办公设备购置支出172万元，（其中：基本支出172万元，项目支出0万元）；31003资本性支出-专用设备购置支出775.03万元，（其中：基本支出200万元，项目支出575.03万元）；31007资本性支出-信息网络及软件购置更新支出598万元，（其中：基本支出200万元，项目支出398万元）；31013资本性支出-公务用车购置支出180万元，（其中：基本支出180万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金180万元，其中：政府采购货物预算180万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计557万元，较上年增加180万元，增长32.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年对比无变化。

（二）公务接待费

大理市公安局2020年公务接待费预算为27万元，与上年一致，国内公务接待批次为150次，共计接待3400人次。

公务接待费较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市公安局2020年公务用车购置及运行维护费为530万元，较上年增加180万元，增长33.96%。其中：公务用车购置费180万元，较上年增加180万元，增长100%；公务用车运行维护费350万元，与上年一致。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为129辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比增加180万元，增加180万公务用车购置经费用于对10辆执法执勤用车进行更新。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算5878.06万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费834.74万元、印刷费90万元，咨询费35万元，水费50万元，电费90万元，邮电费43万，差旅费548万元，维修（护）费200万元，租赁费70万元，公务接待费27万元，专用材料162万元，被装购置费200万，劳务费2239.87万元，委托业务费100万，工会经费190.56万元，福利费2.52万元，公务用车运行维护费350万元，其他交通费用602.58万元，其他商品和服务支出42.79万元。较上年增加3793.77万元，主要原因是：一是2020年未安排项目预算，往年项目经费安排至基本支出保运转经费；二是结转资金232.24万元，需在2020年继续组织实施。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理市公安局2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290101731300111

大理市公安局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开表

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