中国共产党大理市委员会组织部2025年部门预算编制说明

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中国共产党大理市委员会组织部2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产党大理市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党大理市委员会组织部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党大理市委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党大理市委员会组织部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；规划党员教育培训管理工作，制定发展党员计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出市委各部委、市级国家机关各委办局、市属各乡（镇）及其他列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续等事务；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，负责全市公务员队伍建设、绩效管理、对外合作交流及申诉控告等工作。

4.拟订干部队伍建设的具体政策措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5.负责党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订和参与拟订组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.统筹指导干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导、协调、检查干部教育工作；协助抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

7.负责人才工作的指导、检查、综合协调；代市委管理优秀高层次人才和下派挂职干部，并组织开展有关活动。

8.负责组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

9.负责干部统计、党员统计、人才资源统计、干部人事档案和干部文书管理。

10.负责、指导干部选拔任用和干部监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.统一管理中共大理市委机构编制委员会办公室、中共大理市委老干部局。

12.完成州委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、党员教育中心、干部人事信息科、调研宣传科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党大理市委员会组织部机关

2.大理市老干部活动中心（大理老年大学）

（三）重点工作概述

一是凝心铸魂推动理论武装全面加强。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按计划分类分批开展党的创新理论、中国式现代化理论学习培训，持续推进党纪学习教育常态化，大力实施干部专业化能力提升工程，引导广大党员干部切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

二是固本培元推动基层党建全面提升。深入推进党的建设制度改革，扎实开展街道社区“苍洱党旗红·聚力优服务”行动，抓实民宿党建，全力打造“环洱海民宿党建示范圈”，系统推动机关、学校、医院、国企等各领域基层党建创优提质，促进基层党组织和党员“两个作用”在苍山洱海一体化保护、乡村振兴、城市品质提升、基层治理等重点工作中有形有效有力发挥。

三是强筋壮骨推动干部队伍全面过硬。认真落实“四重”用人导向，加大在洱海保护、绿美、经济、城市品质提升等一线考察识别干部力度，进一步优化干部“育选管用”，努力造就一支谋事讲政治、干事有激情、做事高标准、遇事敢担当的高素质干部队伍。

四是汇智聚力推动人才队伍全面优化。坚持党管人才，优化人才生态环境和推进人才激励制度改革，依托区域优势资源和新型研发机构、创新创业基地集群，持续推进文旅产业、海西流域转型发展等6个人才集聚区建设，打造“科创小镇”，建强“教育园区”、建优环洱海“人才康养圈”。

五是常态长效推动公务员队伍全面规范。统筹结构需要和专业需求，突出公务员专注、专业，抓实“青苗工程”和选调生墩苗历练，推动公务员队伍结构性改善，强化日常考核管理，提高公务员综合素质和工作能力。

六是用心用情抓好老干服务全面提质。建强老干部活动中心(老年大学、干休所）等学习活动阵地，深入开展离退休干部模范党支部创建，培树一批“银发先锋”新典型，持续深化服务离休干部“1+3”机制，及时提供个性化的服务，不断提升服务保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制40人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入24589088.29元，其中：本年收入23371280.69元，上年结转收入1217807.6元。本年收入中，一般公共预算23371280.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加8268488.29元，增长50.66%，主要原因是：中共大理市委老干部局并入本部门，人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入24589088.29元，其中：本年收入23371280.69元，上年结转收入1217807.6元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23371280.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加8268488.29元，增长50.66%，主要原因是：中共大理市委老干部局并入本部门，人员经费及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出24589088.29元。财政拨款安排支出24589088.29元，其中：基本支出6799226.69元，与上年预算数对比增加2102826.69元，增长44.78%，主要原因是中共大理市委老干部局并入本部门，人员经费及项目经费增加；项目支出17789861.6元，与上年预算数对比增加6399561.6元，增长56.18%，主要原因是：2025年增加村（社区）后备干部生活补助项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行支出”4589715.76元，主要用于保障我单位机构正常运转的支出。

2.“2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务支出”1100000元，主要用于；市直机关党工委党建经费支出、全市领导干部教育培训支出。

3.“2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”16194019.6元，主要用于党员教育培训、60岁以上农村（社区）党员教育培训支出。

4.“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出”4000元，主要用于机关离退休人员办公费。

5.“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”735615.36元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。

6.“2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出”596700元，主要用于全市离退休人员工资经费。

7.“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出”21840元，主要用于机关遗属生活补助。

8.“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出”288255.6元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

9.“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”25810.49元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

10.“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出”334714.72元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

11.“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”18280.64元，主要用于单位在职人员大病医疗保险缴费。

12.“2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行”114504.12元，主要用于在职人员工资。

13.“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出”565632元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84681元，与上年预算数对比增加28227元，增长50%，具体变动情况如下：中共大理市委老干部并入本部门，车辆编制及实有车辆数增加1辆，相应经费增加。

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。）

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比减少68000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加（减少）的主要原因是：据上级有关要求及中央八项规定要求，逐年降低“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为84681元，与上年预算数对比增加28227XX元，增长50%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算84681元，与上年预算数对比增加28227元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：中共大理市委老干部并入本部门，车辆编制及实有车辆数增加1辆，相应经费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排902273.88元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加397373.88元，增长78.7%，主要原因是中共大理市委老干部并入本部门，相应办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党大理市委员会组织部资产总额1528681.85元，其中，流动资产1236493.97元，固定资产292187.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加415581.85元，其中固定资产增加50887.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 中国共产党大理市委员会组织部2025年部门预算财政项目文本

 

我部门2025年无财政预算项目。

 

第三部分 中国共产党大理市委员会组织部

2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党大理市委员会组织部2025年部门预算表

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