大理市房地产管理服务中心单位2025年部门预算编制说明

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大理市房地产管理服务中心单位2025年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 大理市房地产管理服务中心单位2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市房地产管理服务中心单位2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市房地产管理服务中心单位2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理市房地产管理服务中心单位2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职能职责为大理市辖区内房地产行政管理，管理大理市保障性住房、大理市房屋维修资金监管等。单位性质属于财政全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

我单位为大理市住房和城乡建设局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：综合办公室，财务室、房地产交易管理科、信息科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续抓好住房保障工作

（1）配合市住建局持续做好保障性住房租赁补贴的发放工作，依托大理市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台，精确识别、审核受补贴对象，保障资金直达受补贴账户；继续扩大宣传，积极动员，做到“应纳尽纳”，努力完成2025年年度任务目标。以最大限度保障人民福祉，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（2）持续抓实做好大理市人民政府直管公房的日常管理和维护修缮工作，严格准入准出标准，及时清理清退不符合标准的租住人员，按时按量收纳租金。

2.加强维修资金监管

根据《民法典》、《物业管理条例》、《云南省住宅专项维修资金交存管理规定》，《云南省物业管理规定》（云南省人民政府令第225号）等法律法律规，进一步规范我市住宅专项维修资金的交存工作，维护住宅专项维修资金所有者的合法权益。根据新规，优化住宅专项维修资金使用申请审批流程，缩短审批时限，提高办理效率和质量，加大住宅专项维修资金收缴及使用的宣传力度，真正做到应收尽收及资金使用安全高效。

3.稳步开展房地产经纪机构监督检查工作

根据“双随机、一公开”检查工作要求，开展辖区经纪机构检查工作；落实经纪机构备案管理，加强从业主体管理，增强业务培训和素质教育，完善经纪机构登记备案管理；妥善处理各类信访投诉件。

4.持续推进老旧小区改造工作

（1）扎实推进老旧小区改造工作。争取完成大理市2020年、2021年老旧小区改造收尾工作，并组织对已完成改造的小区进行验收；积极推进2023年老旧小区改造工作，确保到2024年底按计划完成改造任务。

（2）积极争取项目资金。认真研究国家和省预算内、地方政府专项债券支持老旧小区改造部分，加大项目向上申报资金力度，持续向上多方面、多渠道争取项目建设补助资金，同时加大专项债的争取。

（3）加强工程质量监管。严格要求施工、设计、监理、造价等单位对工程质量的监管，要求各参建单位必需按合同履行相关职责，合理制定施工计划，确保按时完成建设任务；同时为确保工程质量监督，制定具体详细的项目监督计划，明确监督事项、时间和频次，建立质量安全监督档案。

（4）加强与群众沟通。在改造方案制定及实施全过程中，加大与业主、业委会、社区间的沟通对接，积极采纳各方意见建议，稳步推进老旧小区改造各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人，工勤人员编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入2,174,015.67元，其中：本年收入1,837,009.67元，上年结转收入337,006.00元。本年收入中，一般公共预算1,837,009.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加467,026.25元，增长27.36%，主要原因是：一是2024年城镇低收入家庭住房租赁补贴项目资金结转337,006.00元，本年项目资金较上年增加40,000.00元；二是去年调入一名职工，本年预算工资绩效及社保费用较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入2,174,015.67元，其中：本年收入1,837,009.67元，上年结转收入337,006.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,837,009.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加467,026.25元，增长27.36%，主要原因是：一是2024年城镇低收入家庭住房租赁补贴项目资金结转337,006.00元，本年大理市直管公房修缮及管理专项项目资金较上年增加40,000.00元；二是去年调入一名职工，本年预算工资绩效及社保费用较上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出2,174,015.67元。财政拨款安排支出2,174,015.67元，其中：基本支出1,837,009.67元，与上年预算数对比增加210,020.25元，增长12.91%，主要原因是去年调入一名职工，本年预算工资绩效及社保费用较上年增加；项目支出337,006.00元，与上年预算数对比增加257,006.00元，增长321.26%，主要原因是：2024年城镇低收入家庭住房租赁补贴项目资金结转337,006.00元，本年大理市直管公房修缮及管理专项项目资金较上年增加40,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4,200.00元，主要用于退休人员（事业身份）经费。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”195,000.00元，主要用于在职职工单位基本养老保险缴费。

3.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”104,762.77元，主要用于在职职工单位基本医疗保险缴费。

4.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”84,500.00元，主要用于在职职工单位公务员医疗补助缴费。

5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4,680.00元，主要用于职工单位大病保险缴费。

6.“2210111—住房保障支出—保障性安居工程支出—配租型住房保障”337,006.00元，主要用于城镇低收入家庭住房租赁补贴项目资金。

7.“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”134,856.00元，主要用于在职职工单位住房公积金缴费。

8.“2210399住房保障支出—城乡社区住宅—其他城乡社区住宅支出”1,309,010.90元，主要用于职工工资福利支出以及单位运转所需办公经费等支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，与上年预算数对比减少300.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为4,500.00元，与上年预算数对比减少300.00元，下降6.25%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的主要原因是严格执行厉行节约，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：2024年结余城镇低收入家庭住房租赁补贴项目、2025年大理市直管公房修缮及管理专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2024年结余城镇低收入家庭住房租赁补贴项目337,006.00元。

绩效目标：按要求拨付符合城镇低收入家庭住房租赁补贴。

项目2：2025年大理市直管公房修缮及管理专项资金120,000.00元。

绩效目标：直管公房日常修缮保障安全及相关零星维修维护。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理市房地产管理服务中心部门资产总额24,970,063.17元，其中，流动资产1,499,505.66元，固定资产13,239,975.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产10,189,523.85元（保障性住房）。与上年相比，本年资产总额减少495,007.93元，其中固定资产减少574,386.60元（固定资产折旧）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市房地产管理服务中心部门2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2025年大理市直管公房修缮及管理专项资金项目

二、立项依据

无

三、项目实施单位

大理市房地产管理服务中心

四、项目基本概况

直管公房日常修缮保障安全及相关零星维修维护。

五、项目实施内容

直管公房日常修缮保障安全及相关零星维修维护。

六、资金安排情况

2025年大理市直管公房修缮及管理专项资金项目2025年度年初项目预算合计120,000.00元，其中：一般公共预算财政拨款120,000.00元，无自筹资金。

七、项目实施计划

直管公房日常修缮保障安全及相关零星维修维护。

八、项目实施成效

直管公房日常修缮保障安全。

 

第三部分 大理市房地产管理服务中心部门2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市房地产管理服务中心单位2025年部门预算表

监督索引号53290100433300600111

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