大理市乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

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大理市乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 大理市乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市乡村产业发展中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市乡村产业发展中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 大理市乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属于大理市农业农村局下属财政全额拨款一类事业单位，主要承担着土地承包管理，农业产业化经营管理，农村合作经济管理，农民负担管理，农村经济统计管理，农村集体经济“三资”管理，村（居）干部经济责任离任审计、农村专项审计，指导乡镇、办事处开展审计工作，农经政策宣传工作，为农村合作经济健康发展提供管理保障。同时负责全市蔬菜、花卉、水果、蚕桑等园艺作物的试验示范、技术推广、承担无公害蔬菜基地建设,蚕桑生产基地建设项目等。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、产业发展组、主体培育组、“三资”监管组、政策改革组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面完成2024年全市乡村特色经济作物统计调查工作，为2025年乡村特色产业发展奠定基础。

积极开展重点特色产业发展和新型农业经营主体培育工作。

全面完成全市村（社区）集体资产清产核资暨收益分配工作；完成农村土地确权颁证工作。

加强农村集体三资管理，开展全市村（社区）进一步用活农村集体“三资”发展壮大集体经济工作。

完成好农文旅一二三产业融合发展，指导开展好国家级美丽乡村休闲行精品旅游线路规划申报工作。

加大技术指导、项目支持力度，不断壮大集体经济，做好经济薄弱村扶薄增强工作。

继续做好农经统计、固定观察点调查统计和特色园艺产业等各类业务统计报表工作。

抓紧抓实安全生产工作，开展好爱国卫生运动，完成好大理市国家卫生城市创建工作，创造平安和谐的工作环境。

以更高的政治责任感，认真完成好十届市委安排的对村（社区）巡察工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人，工勤人员编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入元，其中：本年收入3270844.99元，上年结转收入240000.00元。本年收入中，一般公共预算3270844.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加410044.99元，增长13.22%，主要原因是：上年结转2024年省级农业发展专项农产品加工及统计监测资金240000.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入元，其中：本年收入3270844.99元，上年结转收入240000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3270844.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加410044.99元，增长13.22%，主要原因是：上年结转2024年省级农业发展专项农产品加工及统计监测资金240000.00元。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出3510844.99元。财政拨款安排支出3510844.99元，其中：基本支出3270844.99元，与上年预算数对比增加170044.99元，增长5.48%，主要原因是人员工资正常晋升,社保缴费基数调整等；项目支出240000.00元，与上年预算数对比增加240000.00元，增长100%，主要原因是：上年结转2024年省级农业发展专项农产品加工及统计监测资金240000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”5400.00元，主要用于事业单位离退休支出。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”350488.32元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

3．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”187820.77元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。

4．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”178020.00元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”19714.68元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出。

6．“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”2275829.22元，主要用于保障单位正常运行的人员，公用支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

7．“2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济”240000.00元，主要用于保障单位正常运行的人员，公用支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”253572.00元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7600.00元，与上年预算数对比减少200.00元，下降2.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为7600.00元，与上年预算数对比减少200.00元，下降2.56%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有3个，分别是：2024年省级农业发展专项农产品加工及统计监测资金项目、2024年省级农业发展专项农民合作社与农经统计（含宅基地）资金项目、2024年中央农业经营主体能力提升农业社会化服务资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2024年省级农业发展专项农产品加工及统计监测资金项目20000.00元。

绩效目标：农产品加工及统计监测。

项目2：2024年省级农业发展专项农民合作社与农经统计（含宅基地）资金项目40000.00元。

绩效目标：全面完成农村经济信息统计表。

项目3：2024年中央农业经营主体能力提升农业社会化服务资金项目180000.00元。

绩效目标：2024年上级下达我市农业生产社会化服务项目建设任务0.18万亩。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理市乡村产业发展中心部门资产总额3226798.50元，其中，流动资产1951829.68元，固定资产1274967.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少176536.38元，其中固定资产减少320200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值320200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市乡村产业发展中心2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年中央农业经营主体能力提升农业社会化服务资金项目

二、立项依据

《云南省农业农村厅办公室关于印发<云南省2024年农业生产社会化服务项目实施方案>的通知》、《云南省财政厅关于下达2024年中央农业发展资金（第二批）的通知》（云财农〔2024〕56号）要求。

三、项目实施单位

大理市乡村产业发展中心

四、项目基本概况

农业生产社会化服务项目建设任务0.18万亩。

五、项目实施内容

农业生产社会化服务项目建设任务0.18万亩。

六、资金安排情况

2024年中央农业经营主体能力提升农业社会化服务资金项目180000.00元。

七、项目实施计划

农业生产社会化服务项目建设任务0.18万亩。

八、项目实施成效

通过对农业生产关键和薄弱环节开展社会化服务，解决了小农户生产劳动力和技术不足或单户作业不划算问题，降低了生产成本，提高了产业效益。服务小农户折算系数面积0.379万亩，服务小农户数量2082户。达到60%的要求。

 

第三部分 大理市乡村产业发展中心2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市乡村产业发展中心2025年部门预算表

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