大理市洱海生态中心2025年部门预算编制说明

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大理市洱海生态中心2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 大理市洱海生态中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市洱海生态中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市洱海生态中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 大理市洱海生态中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、洱海生物监测工作。

2、水产品产量统计调查工作。

3、洱海水生植物治理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、主要开展洱海鱼类水产产品产量调查、鱼类多样性监测、生物监测三项工作。其中，水产产品调查通过调查洱海周边水产市场的鱼类产品产量，了解鱼类市场供需关系支撑洱海鱼类保护及鱼类结构调整工作；鱼类多样性监测可以了解洱海鱼类种群情况，助力洱海鱼类生态保护；生物监测活动对水生生物多样性恢复和改善洱海生态系统结构有重要的意义。

通过开展水产产品产量调查，鱼类监测和生态监测三项活动，了解洱海生物圈种群构成、支持洱海增殖放流工作与蓝藻防控工作的开展。助力洱海水质净化，提升洱海作为水产产出地以及自然景观的经济和社会效益。

2、洱海蓝藻治理按照“综合施策、相机调控、响应及时、调度到位、处置有效”的工作思路和“打早、打小、打了”工作要求，采取“人防、机防、技防”措施，切实将蓝藻控制在“小、散、弱”的状态。预防蓝藻大规模水华现象。

3、通过水生植物的种植改善水生植被现状，优化群落结构，增加物种多样性，提升该区域的水生态系统稳定性和生态系统服务功能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制16人，工勤人员编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入1837348.05元，其中：本年收入1837348.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算1718513.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入118834.6元。

与上年预算数对比增加54248.05元，增长3%，主要原因是：2025年增加了一笔其他收入。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入1718513.45元，其中：本年收入1718513.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718513.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少64586.55元，下降3%，主要原因是：绩效工资与事业人员年底考核奖励没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出1837348.05元。财政拨款安排支出1718513.45元，其中：基本支出1718513.45元，与上年预算数对比减少64586.55元，下降3%，主要原因是绩效工资与事业人员年底考核奖励没有纳入预算；项目支出118834.6元，与上年预算数对比增加118834.6元，增长100%，主要原因是：2024年没有项目支出，2025年有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502社会保障和社会支出—行政事业单位养老支出—事业离退休”2000元，主要用于退休人员公用经费。

2.“2080505社会保障和社会支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出”176640元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴纳。

3.“2101102卫生健康支出—行政单位医疗—事业单位医疗”103356.61元，主要用于职工医疗单位部分缴纳。

4.“2101103卫生健康支出—行政单位医疗—公务员医疗补助”75600万元，主要用于职工医疗单位部分缴纳。

5.“2101199卫生健康支出—行政单位医疗—其他事业单位医疗支出”12000万元，主要用于职工医疗单位部分缴纳。

6.“2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护”1215320.84万元，主要用于职工人员工资和公用经费。

7.“2210201住房保障支出­—住房改革支出—住房公积金”133596元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年预算数对比减少3000元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比减少3000元，下降 100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是：按照厉行节约有关要求，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费预算20000元，与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

   我单位2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日大理市洱海生态中心部门资产总额555206.65元，其中，流动资产468505.54元，固定资产86701.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市洱海生态中心2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

   我单位2025年无财政预算项目。

二、立项依据

我单位2025年无财立项依据。

二、项目实施单位

 我单位2025年无项目实施单位。

四、项目基本概况

我单位2025年无项目基本概况。

五、项目实施内容

我单位2025年无项目实施内容。

六、资金安排情况

我单位2025年无资金安排情况。

七、项目实施计划

我单位2025年无项目实施计划。

八、项目实施成效

我单位2025年无项目实施成效。

 

第三部分 大理市洱海生态中心2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市洱海生态中心2025年部门预算表

监督索引号53290119500600400111

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