大理市教育体育局（本级）2023年度部门决算

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大理市教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理市教育体育局为大理市人民政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行中央和地方有关教育体育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关教育体育事业发展的法律法规和政策；拟订教育体育改革发展措施,并组织实施。

2.负责全市教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟定全市教育体育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责教育体育系统人才队伍建设，研究制定教育体育人才开发、培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育体育学科建设；负责学校校长、教师培训工作；负责教师资格制度实施；负责全市运动员、裁判员技术等级制度实施；负责全系统专业技术人员职称评审工作。

4.负责教育体育经费和基建投资管理；指导教育体育财务管理工作；负责教育体育经费和补助专款的分配、管理；指导教育收费管理；负责教育体育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、民族教育和体育工作。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

8.指导职业教育和成人教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.统筹教育体育系统的安全稳定工作；协调教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导教育体育系统信访维稳工作。

11.拟订普通高中教育、中等职业教育招生计划，执行各级招生政策；负责学业水平考试工作；管理和指导全市中小学学籍。

12.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

13.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作；指导运动员队伍建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责体育竞赛管理，组织参加和举办重大体育竞赛。

14.拟定体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设。

15.负责教育督导工作，依法对教育工作进行督导评估；负责组织对各级各类学校进行督导评估；开展教育发展水平、质量监测工作。

16.完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基层党建提质增效。

（1）党建引领促发展，结合绿色发展、田园文化、红色传承、非遗传承等特色，持续开展中小学校“云岭先锋•育人红烛”和“一校一品”特色化党建品牌等示范点创建。

（2）廉政教育筑防线，召开了教体系统党风廉政建设和反腐败工作会议、党政主要领导廉政集体约谈会议，常态化开展警示教育，以“两个革命”和“两学做”活动为契机，以更高标准、更严要求落实中央八项规定精神，树牢纪律和规矩意识。

（3）思政教育入人心，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，建立书记、校长带头抓思政课机制，积极开展书记、校长上思政课活动，深入开展“行走的思政课”活动，使思政课在洱海生态廊道、喜洲烈士陵园、周保中纪念馆、华中师大西迁纪念馆、记得住乡愁的古生村、农耕文化调研地、“一定要把洱海保护好”的洱海科普教育中心等遍留我市师生足迹，参与学生达4万余人。

（4）班子建设显成效，自党组织领导的校长负责制试点工作开展以来，我市构建组织领导、系统工作、队伍建设“三个体系”，试点工作取得了阶段性成效，全市114所公办中小学校完成试点改革工作。

2.教育质量不断提升

（1）学前教育稳步发展。持续规范幼儿园的管理工作，2023年完成了13所幼儿园晋级升等的市级评估，西电幼儿园晋升一级一等幼儿园，大理镇第一中心幼儿园、银桥镇中心幼儿园、凤仪镇凤仪幼儿园晋升为云南省一级三等幼儿园。2023年大理市幼儿园普惠率占比81.33%，学前教育三年毛入园率达96.30%。

（2）义务教育均衡发展持续推进。实现了脱贫户学生零辍学、普通学生辍学动态清零，2023年九年义务教育巩固率达98.16%。小学毛入学率100.00%，初中毛入学率122.73%。

（3）高中教育提质增效。认真贯彻全省县域普通高中高质量发展会议精神，依托高校帮扶机制和集团化办学模式，促进高中学校办学水平的整体提升，2023年全市高考继续保持稳中有升良好态势，入围全省前50名有4人，本科上线率82.37%。大理二中、大理五中晋升为云南省一级三等高级中学。

（4）职业教育推陈出新。聚焦“提高质量、提升形象”两大任务，打造职教品牌，以教育高质量助推育人成效。2023年，市中等职业学校被评定为“云南省优质中等职业建设学校”，其中旅游服务与管理、幼儿保育教育被评定为“云南省优质专业”。

3.教育民生显著改善

（1）教育基础设施不断完善。2023年共规划实施500万元以上投资重大项目6个，总投资约12.18亿元，其中，续建项目1个（大理市生久完小教学楼），总投资0.07亿元；新开工项目5个（大理一中新校区、大理五中学生宿舍楼、下关二小教学楼、大理幼儿园、上关镇三中综合楼），计划投资12.11亿元。全面推进“绿美校园”建设，截止2023年9月，全市绿美校园建成20所，建设点位47个，其中纳入省级考核点位14个，已完成11个，规划学校完成率76.92%，规划点位完成率85.45%。完成全市中小学校云南教育专网建设工作。

（2）教育帮扶成果显著。2023年，共资助家庭经济困难学生28198人次，发放资助资金1360.21万元。办理国家生源地信用助学贷款2102人，贷款金额2229.60万元。

4.体育工作有序开展

（1）体育赛事和全民健身运动有序开展。成功举办2023大理女子迷你马拉松、2023澜沧江—湄公河合作大理马拉松•首届“为爱奔跑”大理爱情马拉松、2023年全国户外运动产业大会、大理徒步旅游节、环洱海自行车赛、绿水青山中国休闲运动挑战赛、2023七彩云南格兰芬多自行车节（大理站）赛等体育旅游精品赛事。

（2）体育综合服务能力不断提升。2023年完成低免开放体育场馆50场次、接待体育锻炼群众45万人次、完成20条健身路径建设。建成“15分钟健身圈”，辖区内拥有各级各类公共体育设施1285块，人均体育场地面积为2.23平方米，全民健身公共体育设施覆盖率达100.00%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

大理市教育体育局共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、民办教育和职业技术教育科（学前教育科）、学校安全管理科、招生办公室、体育科、教育督导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入大理市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理市教育体育局（本级）2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市教育体育局（本级）2023年度收入合计109266246.40元。其中：财政拨款收入109186246.40元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加66813581.15元，增长157.38%。其中：财政拨款收入增加68691663.04元，增长169.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1878081.89元，下降95.91%。主要原因是年初预算大理市教育体育局机关代编了部分下属单位的公用经费资金，资金根据预算下达到局机关，由局机关支付，导致本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

大理市教育体育局（本级）2023年度支出合计110745883.71元。其中：基本支出56258064.09元，占总支出的50.80%；项目支出54487819.62元，占总支出的49.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加68996692.19元，增长165.26%。其中：基本支出增加17037979.27元，增长43.44%；项目支出增加51958712.92元，增长2054.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年初预算大理市教育体育局机关代编了部分下属单位的公用经费资金，资金根据预算下达到局机关，由局机关支付，导致本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理市教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出56258064.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44025257.28元，占基本支出的78.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12232806.81元，占基本支出的21.74%。人均公用经费支出284483.88元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理市教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54487819.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.支持学前教育发展中央专项资金项目经费11960000.00元，主要用于实施1个普惠性幼儿园奖补资金，2个幼儿园建设项目资金；

2.义务教育校舍维修改造长效机制项目经费2473400.00元，主要用于支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍，校园安全及其他附属设施建设；

3.大理一中新校区建设项目前期工作项目经费600000.00元，主要用于保障大理一中新校区建设项目前期工作的开展；

4.大理三中改扩建项目还本付息项目经费8925296.28元，主要用于根据合同按期归还大理三中改扩建项目贷款本息资金；

5.市级教育费附加项目经费21195514.00元，主要用于改善中小学教学设施和办学条件；

6.改善办学条件捐赠资金项目经费100000.00元，主要用于提升改善学校办学条件；

7.体育彩票公益金项目经费2906738.00元，主要用于保障各项赛事的顺利开展，促进体育事业发展，有效提升全民健身氛围；

8.中国户外运动产业大会赛事服务和市容秩序整治项目经费6236871.34元，主要用于保障中国户外运动产业大会赛事服务和市容秩序整治工作；

9.专项工作补助项目经费90000.00元，主要用于保障育才一小珠心算推广、下关一中初中部洱海保护主题实践活动工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出106757255.99元,占本年支出合计的96.40%。与上年相比增加66287577.57元，增长163.80%,主要原因是:年初预算大理市教育体育局机关代编了部分下属单位的公用经费资金，资金下达根据预算下达到局机关，由局机关支付，导致本年度基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于珠算心算工作经费的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出81636626.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于教育管理事务和其他教育支出3,456,483.73元，普通教育（含学前教育、小学教育、初中教育、高中教育）支出48,687,683.01元，职业教育支出3,459,466.44元，特殊教育支出2,208,031.00元，教育费附加安排的支出21,200,814.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6367951.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于2023年中国户外运动产业大会赛事服务和市容秩序整治经费6236871.34元；大理市老年人文化体育活动费100000.00元；市委市政府退休老年人调研经费30000.00元，全民健身中心工作人员大病保险1080.00元；

8.社会保障和就业（类）支出17716708.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%。主要用于企业办中小学和职幼教离退休教师待遇补差支出、离休费、养老保险、遗属生活补助和退休人员公用经费的支出；

9.卫生健康（类）支出391914.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险和工伤保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出584055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于住房公积金和退休人员购房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为55014.00元，完成年初预算的100.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为45500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.71%，完成年初预算的227.50%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为9514.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.29%，完成年初预算的27.18%，具体是国内接待费支出决算9514.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为55014.00元，完成年初预算的100.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为45500.00元，完成年初预算的227.50%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为9514.00元，完成年初预算的17.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加，一是由于车辆老化，随着车辆使用年限增加，车辆的维护和修理费用增加；二是由于各类招生考试及举办大型活动导致车辆使用频率增加和维护费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4364.77元，下降7.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1408.77元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少2956.00元，下降23.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待的相关规定，规范公务接待审批程序，减少非必要开支的公务接待费。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大理市教育体育局机关公务用车下乡检查、考试送卷等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及其他相关部门来访调研检查等工作发生的接待支出。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市教育体育局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出11270917.09元，比上年增加4780141.93元，增长73.65%，主要原因是年初预算大理市教育体育局机关代编了部分下属单位的公用经费资金，资金根据预算下达到局机关，由局机关支付，导致本年度机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于为保障大理市教育体育局部门运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理市教育体育局（本级）资产总额124,786,718.33元，其中，流动资产112,819,424.73元，固定资产11,710,796.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产256,496.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）5177833.60元，其中固定资产减少1,259,707.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2430400.00元，其中：政府采购货物支出48000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2382400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理市教育体育局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

 我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开表（教体局本级）

监督索引号53290100636003001111

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