大理市中等职业学校2023年度部门决算

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大理市中等职业学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理市中等职业学校是国有全日制中等职业学校，隶属大理市教育体育局，2009年晋升为国家级重点中等职业学校，2015年被教育部认定为“国家中等职业教育改革发展示范学校”。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省州市有关职业教育发展的法律法规、方针政策，拟订学校职业教育改革发展规划、计划、措施，并组织实施。

2.在大理市教育体育局领导下，统筹规划和协调管理教育教学工作，组织学校各部门完成各项教育事业。

3.研究制定职业教育人才开发、培养规划和措施，培养学科带头人、骨干教师，加强中等职业教育专业设置和教材建设，落实职业教育教学的评估标准、教学基本要求，全面贯彻国家职业教育方针政策，实施素质教育。

4.在大理市教育体育局领导下，制定中等职业教育招生计划，执行大理市教育体育招生政策，组织学生开展各类职业技能考试，积极参加各类职业技能竞赛，促进学生全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．党的建设持续加强。大理市中等职业学校始终把政治建设摆在首要位置，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实党的教育方针，以弘扬红色文化为载体、开展党史学习教育，培育社会主义核心价值观和践行社会主义核心价值观，深入开展专题警示教育，持续营造廉洁自律、风清气正的良好校风。

2.严抓师德师风，打造优质教师队伍。我校按《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十大准则》和《大理市中小学教师“十要”、“十不准”》的要求，加强师德师风建设。

3．开展职业教育宣传周系列宣传活动，树立学生的荣誉感和使命感，有效地提高了社会各界对职业教育的关注和参与热情，有利于在全社会弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”关心职业教育的社会氛围。

4.加强专业建设，深化教学改革。我校确定了学前教育、旅游、中烹、汽车应用与维修等重点建设专业，开展专业调研，明确专业定位和专业建设目标，为专业设置指明方向，持续引进专业教师，合理设置专业课程，加强学校专业课建设。学校乘着国家大力发展职业教育的东风，以“优质专业建设”和“三全育人”“提质培优”等重点项目为引领改革创新人才培养模式，促进校企深度合作、产教融合，加快教师队伍的现代化建设，推动职业教育课堂教学的改革，加强实习实训基地的建设，辐射周边职业学校。

5.扎实推进党风廉政建设学校在局党工委、纪委的正确领导下，认真贯彻廉洁精神，扎实推进党风廉政建设，持之以恒遵守中央八项规定精神，紧紧围绕年度党风廉政建设工作任务，坚定不移地筑牢党风廉政建设防线，做好廉政风险防控工作，为推动学校各方面发展提供了有力的纪律保障。

6.建设平安和谐校园。学校成立“校园安全隐患”排查领导小组，实行一把手亲自抓，分管领导重点抓的格局，党政办、教务处、总务、政教处、学生实训中心等职能处室具体分工协调，形成了职责明确、协调配合的组织领导机构，确保创建工作扎实、有效地落到实处。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、总务处、学生实训中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理市中等职业学校作为二级预算单位纳入大理市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理市中等职业学校2023年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1786人。年末遗属2人。

车辆编制28辆，在编实有车辆28辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市中等职业学校2023年度收入合计23686483.84元。其中：财政拨款收入21793776.19元，占总收入的92.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入662940.00元（含教育收费662940.00元），占总收入的2.80%；经营收入1229767.65元，占总收入的5.19%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6987615.64元，下降22.78%。其中：财政拨款收入减少6844482.26元，下降23.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加202940.00元，增长44.12%；经营收入减少346073.38元，下降21.96%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位人员减少，人员经费、社保经费等收入减少。

二、支出决算情况说明

大理市中等职业学校2023年度支出合计27411269.39元。其中：基本支出25375246.74元，占总支出的92.57%；项目支出806255.00元，占总支出的2.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1229767.65元，占总支出的4.49％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少3293173.94元，下降10.73%。其中：基本支出减少3236252.56元，下降11.31%；项目支出增加289152.00元，增长55.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少346073.38元，下降21.96%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位人员减少，人员经费、社保经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理市中等职业学校单位机构正常运转的日常支出25375246.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21194691.19元，占基本支出的83.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4180555.55元，占基本支出的16.47％。人均公用经费支出31198.18元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理市中等职业学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806255.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.职业技能鉴定专项资金项目经费6255.00元，主要用于开展职业技能鉴定工作。主要用于支付鉴定办公室复印机、网络维修费以及鉴定劳务费；

2.大财教〔2020〕325号2021年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金800000元，主要用于运动场提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市中等职业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出25251565.74元,占本年支出合计的92.12%。与上年相比减少3417036.56元，下降11.92%,主要原因是:单位人员减少，人员经费、社保经费等支出减少，导致本年财政拨款收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18389371.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%。主要用于教育支出。其中：中等职业教育支出18383116.637元（包括：基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费），教育费附加安排的支出6255元（包括:职业技能鉴定专项资金项目经费）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3527577.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3043834.70元，机关事业单位职业年金缴费支出327507.74元，死亡抚恤支出143054.80元。

9.卫生健康（类）支出1664195.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于事业单位医疗保险支出879997.79元，公务员医疗补助支出761187.84元，其他行政事业单位医疗支出23010.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1670421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于住房公积金支出1603509.00元，购房补贴支出66912.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市中等职业学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年度无三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。在编实有车辆数28辆为驾驶培训站经营用车，车辆燃料费、维修费保险费等支出由经营资金列支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市中等职业学校单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市中等职业学校单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理市中等职业学校资产总额80,217,077.91元，其中，流动资产6,287,824.98元，固定资产72,061,007.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,868,245.83元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25853148.51元，其中固定资产增加32432963.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理市中等职业学校2023年缴入财政专户管理资金558340.00元，其中：缴入本级财政专户558340.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开表大理市中等职业学校

监督索引号53290100636000301111

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