大理市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

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大理市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省州市有关文化和旅游的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关文化和旅游事业发展的法律法规和政策；拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

3.指导重大文化艺术活动、重点文化设施建设；组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品类发展。

5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.负责文化和旅游综合执法，组织查处区域内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法违规行为，加强日常监管，维护文化和旅游市场秩序。

12.负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年大理市文化和旅游局坚决贯彻落实市委、市 政府决策部署，统筹推进文旅工作迈出新步伐，取得新成效，实现新进展。

1.提振文旅经济。全年接待国内外旅游者6196.96万人次，同比增长74.69%，旅游总收入1085.28亿元，同比增长123.77%。

2.强化惠民服务。持续做好公共图书馆、文化馆、博物馆等公共文化设施免费开放工作。开展免费开放培训6期，服务群众5万人次。推进文艺院团改革工作，“大理市苍洱艺术团”挂牌成立。举办“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出，“我们的中国梦·文化进万家”等系列演出。全年，线上线下惠民演出100余场，观众30万人次。创编排演原创白族大本曲《芦衣顺母》，在云南省第三届传统戏剧曲艺汇演中荣获“汇演奖”。大本曲《行走苍洱》，在大理州文艺调演中荣获曲艺类“三等奖”。舞蹈《乡愁》在2023年大理州文艺调演中获舞蹈类银奖。推动太和城国家考古遗址公园建设，完成鲍杰墓等一批文保单位修缮工程。公布大理市第五批市级非物质文化遗产代表性传承人59人。开展“非遗+旅游”等活动。依托非遗习所开展传承培训，全年举办传承培训班28期，培训学员380人次。

3.优化营商环境。全年共处理“一机游”平台投诉8970起，办结率100.00%。建成“大理市住宿行业综合分析服务监管大数据平台”，实现“线上+线下”监管。成立旅游民宿工作专班，建立健全属地管理和部门联动监管机制，建立完善旅游市场涉企信息互联共享机制。严格落实“红黑榜”通报机制、“负面清单”惩戒机制。启动旅游民宿高质量发展试点工作，将双廊镇确定为全州、全市旅游民宿工作试点镇，“以点带面”提升全市旅游民宿整体水平。

4.打造文旅品牌。举办大理山海记音乐节、国潮音乐节等潮玩活动。指导双廊艺术小镇、华纺1958创意园区创建国家级夜间文旅消费集聚区。双廊镇创建成为第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区。璞真白族扎染有限公司创建成为国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。崇圣寺三塔文化旅游区成功创建国家级文明旅游示范单位。大理市进入国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设名单；入选第二批国家文物保护利用示范区创建名单。持续开展系列主题宣传引流活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、政策法规监督科、规划产业科、公共文化科、智慧宣传科、文物博物科、行业市场管理科（行政审批科）、人事财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理市文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入大理市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理市文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市文化和旅游局（本级）2023年度收入合计40076856.68元。其中：财政拨款收入40043856.68元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加21321240.74元，增长113.68%。其中：财政拨款收入增加22163240.74元，增长123.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少842000.00元，下降96.23%。主要原因是本年度项目增加。

二、支出决算情况说明

大理市文化和旅游局（本级）2023年度支出合计40091321.80元。其中：基本支出5571909.63元，占总支出的13.90%；项目支出34519412.17元，占总支出的86.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19807481.10元，增长97.65%。其中：基本支出减少1766508.81元，下降24.07%；项目支出增加21573989.91元，增长166.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理市文化和旅游局（本级）单位机构正常运转的日常支出5571909.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5167109.71元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费404799.92元，占基本支出的7.27％。人均公用经费支出10379.49元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理市文化和旅游局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34519412.17元。其中：基本建设类项目支出300000.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.读书看报项目经费50000.00元，主要用于完成年度购书计划，购置新书173册，征订报刊194种；

2.公共文化服务体系经费元旦春节期间银河工程文艺展演项目经费160000.00元，主要用于元旦、春节、三月街文艺系列活动项目；

3.一部手机游云南投诉处理政府购买服务项目经费86013.40元，主要用于“一部手机游云南”投诉受理平台服务经费；

4.订场馆试点运维补助项目经费40000.00元，主要用于大理文化馆、下关文化馆公共数字文化建设（公共文化云）项目；

5.支持文旅企业应对新冠感染疫情第三批补助项目经费291700.00元，主要用于兑现大理罗荃半岛A级旅游景区应对新冠感染疫情第三批补助项目经费；

6.中国南方丝绸之路上大理历史文化名人画卷项目经费30000.00元，主要用于大理中和历史文化研究大理185位历史名人绘画项目；

7.2022年州级第二批旅游产业发展专项资金项目经费1300000.00元，主要用于大理茶马古道项目、古城旅游度假区项目前期经费；

8.大理市银桥镇旅游环线和茶马古道提升改造项目经费300000.00元，主要用于茶马古道旧址恢复建设项目；

9.2022年A级旅游景区门票第二批减免补贴资金项目经费2778400.00元，主要用于兑现5A级崇圣寺三塔文化旅游景区第二批减免门票补助项目；

10.文化和旅游工作经费项目经费108427.29元，主要用于文化和旅游市场整治工作项目；

11.大理市茶马古道修复及保护利用项目经费20000000.00元，主要用于有风的地方大理市茶马古道修复及利用项目；

12.州级旅游发展产业专项资金项目经费150000.00元，主要用于兑现蝴蝶泉旅游景区创建国家4A级景区补助资金；

13.大理州第二批旅游革命考核奖补项目经费549688.00元，主要用于文化和旅游产业整合发展示范区申报项目；

14.支持文旅企业应对新冠感染疫情第二批补助资金项目经费291600.00元，主要用于兑现大理罗荃半岛A级旅游景区应对新冠感染疫情第二批补助资金；

15.2022年云南省文旅企业新增流动贷款贴息资金项目经费762300.00元，主要用于兑现7家获得省财政流动资金贷款贴息的文旅企业；

16. 2023年旅游基础设施还本付息项目经费3793523.42元，主要用于大理市域旅游基础设施及公共服务设施建设项目还本付息；

17.2022年科教文化专项资金项目经费1000000.00元，主要用于补助大理镇文化旅游设施项目及海东镇文笔村旅游基础设施建设项目；

18.2022年A级旅游景区第一批门票减免补贴项目经费1659300.00元，主要用于兑现5A级崇圣寺三塔文化旅游景区第一批减免门票补助项目；

19. 2022年博物馆美术馆公共图书馆文化馆站免费开放州级配套资金项目经费7800.00元，主要用于大理市13个文化站州级补助免费开放项目；

20.大理市五指山考古遗址第一第三发掘区考古大棚项目经费300000.00元，主要用于大理市五指山考古遗址第一第三发掘区考古大棚建设项目；

21.2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目经费85765.16元，主要用于周保中将军纪念馆免费开放项目；

22.周保中博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目经费127429.78元，主要用于周保中将军纪念馆免费开放项目；

23.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设第二批专项资金项目经费600000.00元，主要用于大理市银桥镇文化站建设；

24.大理州文旅局拨最佳爱情表白地最受欢迎奖奖补项目经费14465.12元，主要用于开展以“相约蝶泉爱长久”为主题的系列活动；

25.大理州文旅局拨全州文艺调演活动项目经费33000.00元，主要用于大理文化馆及下关文化馆参加全州文艺调演、三月街古街场广场舞比赛项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出40043856.68元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加20620208.02元，增长106.16%,主要原因是: 本年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38899249.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.14%。主要用于行政运行3366449.35元，图书馆50000.00元，文化活动160000.00元，文化和旅游市场管理1146866.47元，其他文化和旅游支出33062738.71元，文物保护300000.00元，博物馆213194.94元，其他文化旅游体育与传媒支出600000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出576557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于事业单位离退休400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出200754.18元，机关事业单位职业年金缴费支出143446.82元，死亡抚恤231956.00元。

9.卫生健康（类）支出137149.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于行政单位医疗92827.12元，事业单位医疗32255.98元，公务员医疗补助6436.25元，其他行政事业单位医疗支出5629.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出430901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于住房公积金422929.00元，购房补贴7972.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76400.00元，决算为67086.36元，完成年初预算的87.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为56400.00元，决算为50474.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.24%，完成年初预算的89.49%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为16612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.76%，完成年初预算的83.06%，具体是国内接待费支出决算16612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76400.00元，支出决算为67086.36元，完成年初预算的87.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为56400.00元，决算为50474.36元，完成年初预算的89.49%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为16612.00元，完成年初预算的83.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出管理，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5403.15元，增长8.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00 %；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少490.85元，下降0.96%；公务接待费支出决算增加5894.00元，增长54.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出决算增加。公务用车运行维护费减少的主要原因主要是本年度部分公务用车运行维护费国库未审核通过，未形成支出。公务接待费增加的主要原因是本年度接上级安排公务接待任务较上年增加。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障文旅活动、文化旅游市场稽查、旅游宣传营销、文物保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化活动、旅游宣传营销、部门交流合作接待、上级和基层汇报洽谈工作接待、国内代表团来大理文化旅游交流接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市文化和旅游局（本级）单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市文化和旅游局（本级）单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出404799.92元，比上年减少194960.69元，下降32.51%，主要原因是本年度部分机关运行经费国库未审核通过，未形成支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理市文化和旅游局（本级）资产总额88295531.81元，其中，流动资产11094766.75元，固定资产53177117.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24023647.27元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1868683.04元，其中固定资产减少1352853.74元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值1402469.68元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16012.35元，其中：政府采购货物支出16012.35元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16012.35元，其中：授予小微企业合同金额16012.35元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理市文化和旅游局（本级）2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算公开表

监督索引号53290100635700901111

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