大理市下关第四中学正阳校区2023年度部门决算

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大理市下关第四中学正阳校区2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；负责学校教育体育的统筹规划和协调管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按规定贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育及相关部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

3.负责学校经费的管理，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，在政府和上级教育主管部门及相关部门的领导下，争取资金改善办学条件。

4.统筹学校的安全稳定工作，协调学校治安综合治理和安全管理工作，指导并做好各类应急预案及安全演练。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

5.负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，少年接受九年义务教育。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理。

8.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9.重视教师队伍建设，增强教师队伍的管理，组织教师政治理论，文化业务知识，不断提升教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充足调换他们教书育人的主动性、踊跃性和创建性。

10.完成市委、市政府和市委教育主管部门等交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧紧抓住教育教学质量这条主线，常抓教学常规管理，继续推进集体备课制度，细研各学科导学案，抓教研促教学，打造高效课堂，全面提升教学质量。

2.全面进行大理市中小学校党组织领导的校长负责制试点工作的开展，规范党组织设置和建设，提升党员教师队伍的素质，大力发挥党支部的战斗堡垒作用。开展好"七彩苍洱思政课"，组织学生开展行走的思政课活动。

3.进一步健全和完善学校安全工作应急预案。定期对学生进行防火、防电、防盗、防溺水、防交通事故、防自然灾害、防传染病等安全知识教育和应急逃生演练，进一步提高师生安全防范意识和逃生自救互救能力。

4.加强"五项管理"工作，开展对未成年人具有思想道德教育的实效性活动。建立学校、社会、家庭三结合网络，不断对学生进行养成教育、法制教育、安全教育、健康教育、心理素质等教育，培养品学兼优的学生。

5.结合学校实际，制定控辍保学实施方案，并严格落实该项工作目标和奖惩制度，实行层层承包，责任到人，确保制度目标落实到位。扎实做好建档立卡户学生的管理工作，做好学校控辍保学工作，切实完成教育精准扶贫工作任务。

6.强化备课组、教研组建设，规划引导，多元运作。分别以备课、课堂、作业和考试为侧重点，强化校本研训，深入开展有效性教学研究，努力提升教学有效性。

7.推进学校教育信息化建设。以信息化为重点，以提升质量为目标，深入实施教育信息化2.0行动计划。进一步完善校园网络建设，推进智慧校园建设，加强教师信息化能力提升培训，深化网络学习空间应用普及，全面提升师生信息素养。

8.强化师德师风建设，加强教师廉洁自律教育，坚决杜绝"谢师宴"等行为，提升教师的师德形象和综合素质。

9.积极推进教师幸福工程建设，一是积极组织实施教师健康促进工程，二是做好送温暖工作，三是要积极创造条件，不断改善教师工作环境，提高教师待遇，提升教师职业幸福感。

10.深化教育教研，开展"青橄研修班"、"正心．向阳啃书班"及"班主任工作室"学习活动和党员示范课活动，促进教师专业成长。

11.积极开展班级文化、办公室文化和家庭文化的文明创建活动，全面优化校园氛围。

12.抓好党支部规范化建设，围绕教学抓党建，抓好党建促教育。

13.落实并强化“双减”政策的实施，全面开展丰富多彩的课后服务，培养学生能力，发展学生兴趣，提高学生素质，促进学生德智体美劳全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建行政办公室、教科室、财务室、总务处、德育处、工会办公室、团委办公室、校医室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理市下关第四中学正阳校区作为二级预算单位纳入大理市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理市下关第四中学正阳校区2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1204人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况、无政府性基金预算财政拨款收支情况、无国有资本经营预算财政拨款收支情况、2023年度无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市下关第四中学正阳校区2023年度收入合计15,029,804.60元。其中：财政拨款收入15,029,804.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加52,684.92元，增长0.35%。其中：财政拨款收入增加352,684.92元，增长2.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少300,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度清算补发上年度部分绩效工资和部分社会保障费。

二、支出决算情况说明

大理市下关第四中学正阳校区2023年度支出合计15,453,143.19元。其中：基本支出15,453,143.19元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加487,146.67元，增长3.26%。其中：基本支出增加886,966.03元，增长6.09%；项目支出减少399,819.36元，下降100.00%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年支出数中含上年度一部分绩效工资和部分社保费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理市下关第四中学正阳校区单位机构正常运转的日常支出15,453,143.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,735,106.77元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718,036.42元，占基本支出的4.65％。人均公用经费支出7,890.51元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理市下关第四中学正阳校区单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市下关第四中学正阳校区2023年度一般公共预算财政拨款支出15,453,143.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加786,966.03元，增长5.37%,主要原因是本年支出数中含上年度一部分绩效工资和部分社保费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出10,977,141.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%。按支出功能分类主要用于初中教育10,956,347.73元，其他教育费附加安排的支出793.88元， 其他教育支出20,000.00元。按经济分类支出来划分主要用于工资福利支出10,201,156.35元，商品和服务支出718,036.42元，对个人和家庭补助57,948.84元。经费主要用于财政供养人员工资、学生助学金和营养餐、学校日常运转的办公费、水费、电费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,785,675.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1,342,522.97元，机关事业单位职业年金缴费支出223,929.18元，死亡抚恤219,223.00元。

9.卫生健康（类）支出1,594,929.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于事业单位医疗1,289,959.02元，公务员医疗补助291,003.20元，其他行政事业单位医疗支出13,967.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,095,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于住房公积金1,047,382.00元，购房补贴48,015.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市下关第四中学正阳校区2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位贯彻落实本着有利、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，2023年度未发生任何接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比上年无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市下关第四中学正阳校区2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市下关第四中学正阳校区2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理市下关第四中学正阳校区资产总额6,960,973.53元，其中，流动资产447,106.88元，固定资产6,214,046.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程299,819.36元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少699,356.43元，其中固定资产减少633,137.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额254,880.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出254,880.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13）

五、纳入财政专户管理情况

大理市下关第四中学正阳校区2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明事项。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开表（大理市下关第四中学正阳校区）

 

监督索引号53290100636001101111

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