大理州大理市双廊镇2022年度部门决算

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大理州大理市双廊镇2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州大理市双廊镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

 一、收入支出决算表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、纳入财政专户管理情况

 六、其他重要事项情况说明

 七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州大理市双廊镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据上级政府批准的“三定”方案，双廊镇人民政府承担日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、国有资产监管、群众（信访）、侨务、人民武装、工会、共青团、妇联、经济发展规划、产业结构调整、国土资源管理、村镇规划建设、乡村公路管理、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管、城镇管理、教育、卫生、人力资源和社会保障、民政、食品药品安全、人口和计划生育、科技、文化、广播电视管理、法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、农业技术推广、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、群众性体育活动、村容村貌、园林绿化、公用设施维护、劳动力技能培训与转移、优抚安置、农村低保、社会救助、残疾人事业、慈善事业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、洱海保护治理、乡镇环境卫生、强农惠农政策资金兑付管理等职能和职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科学谋划整合资源，项目建设稳步推进。树牢“项目为王”理念，充分运用“项目工作法、典型引路法、一线工作法”，摸清资源、产业、政策、区位优势，坚持工作围着项目抓、服务围着项目跑、谋划围着项目转，制定了《双廊镇2022年重大项目挂图作战表》。围绕双廊艺术小镇2022年工作重点，加快推进总投资10.07亿元的双廊艺术小镇建设项目收尾。完成总投资1267.87万元的双廊艺术小镇智慧化及信息化建设项目、双廊村安置地雨污分流及路面恢复工程建设项目、大建旁村入口景观广场、绿化美化及安置地道路提升工程、双廊海地生活片区工程等建设项目；完成总投资1435.21万元的青山满曲生态停车场、大建旁村停双廊镇车场及管理房改造项目、石块村大哨民族团结进步示范村项目、大理市双廊镇巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴基础设施、伙山村木香坪饮水管网、石块村太阳坪山边田生产道路以及石块、五星、伙山村产业发展灌溉沟渠及深水井等建设项目。强力推进总投资1333.41万元的双廊节点亮化工程、双廊湖岸线环境综合整治项目、消防救援力量及基础设施提升等项目建设进度。有序开展项目前期工作，完成柿坪里光伏发电场项目林地租用协议签订34份，流转面积2618亩。双廊星光温德姆花园酒店、双廊镇农贸市场、双廊伙山艺术家村、双廊艺术小镇5A级旅游景区创建项目等前期工作有序推进；同步推进石块村生鲜果蔬冷库、双廊村卫生室、伙山村30户以上自然村通硬化路项目等前期工作。千方百计借势滇中饮水、洱海生态廊道等重点项目建设，不断夯实发展基础，提升发展支撑能力，极大地改善了人民群众的生产生活条件,切实解决了一批事关群众利益的实事。

2.强化产业转型升级，旅游品质显著提高。积极开展品牌创建，完成国家级旅游休闲街区、省级夜间文化和旅游消费集聚区、云南省文明旅游示范单位、“乡村四时好风光”乡村旅游精品线路、联合国最佳旅游乡村等品牌申报，顺利通过第二批省级步行街改造提升试点考核评价，成功评选为国家级非遗旅游小镇，进一步树牢景区品牌形象。积极推进双廊艺术小镇文化旅游区国家5A级景区创建相关工作，稳步推进双廊4A级景区巩固提升建设项目，进一步打牢景区发展基础。

3.持续巩固脱贫成果，乡村振兴有效衔接。按照中央和省、州、市决策部署，用行动和实践探索防返贫致贫新路径，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步实现与乡村振兴有效衔接。

4.推进生态环境整治，人居环境持续提升。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化截污治污体系排查整改，有效解决了雨污合流、管网堵塞等问题。强化管网提升及维护，进一步加强洱海流域截污治污体系科学有效运营管理，确保截污治污项目高效运行。抓实农业结构调整，积极推进绿色有机化种植、农业面源污染减量及“三禁四推”工作。严格落实河长制，实现河长常态化巡查，推动河长制“有名”“有实”“有责”。全面落实河长职责，严格按工作要求推进“河长清河”。持续推进林长制工作，建立镇、村、组三级林长体系，有效推进林政资源巡查、巡护管理。双廊村、大建旁村、石块村获评省级森林乡村，入选数量位居全市第一；双廊、岛依旁、长育、青山等7个自然村获评州级绿美村庄；白草自然村入选州级传统村落名录。抓好建筑风貌提升工作，切实推进农村个人建房审批工作。实行最严格的耕地保护制度，坚守耕地红线，认真落实国土资源动态巡查责任制。全面落实中央生态环境保护督察及省州市各级反馈问题整改事项办理。大力倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯，着力形成共建共享生态文明的良好风尚。

5.着力办好民生实事，社会事业全面进步。始终坚持人民至上、生命至上，坚持疫情防控总策略、总方针不动摇，快速、精准、科学、高效开展疫情处置工作，持续推进爱国卫生“7个专项行动”，引导群众增强自我防护意识，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。社会保障体系逐步健全，落实落细惠民政策，完善社会救助体系，关注关爱帮扶低保户、残疾户和留守老人儿童等敏感词，请谨慎使用。。严格落实殡葬改革制度，实现殡葬改革区火化率达100％。社会治理创新取得实效，健全矛盾纠纷多元化解机制，推进矛盾纠纷去存量、减增量。大力推进平安村镇、平安校园、平安家庭创建，切实增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。扎实推进文明创建，双廊镇、双廊村、大建旁村、长育村、青山村、五星村、石块村获评大理市文明村镇，双廊镇党委政府机关获评大理市文明单位，文明创建成效显著。

6.加强政府自身建设，服务水平全面提升。坚持把党的政治建设摆在首位，深入推进“两个革命”开展“学做”活动，推动作风大转变、效能大提升，广泛开展“我为群众办实事”实践活动，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决做到思想上、行动上与党中央保持高度一致。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双廊镇共设置5个内设机构，包括：双廊镇党政办公室、双廊镇经济发展办公室、双廊镇社会事务办公室、双廊镇党的建设和社会治理办公室、双廊镇乡村振兴办公室,所属单位7个，分别是：

大理市双廊镇财政所、大理市双廊镇文化旅游体育广播电视服务中心、大理市双廊镇国土和村镇规划建设服务中心、大理市双廊镇社会保障服务中心、大理市双廊镇农业综合服务中心、大理市双廊镇生态环境综合服务中心、大理市双廊镇退役军人服务站。

（二）决算单位构成

纳入大理州大理市双廊镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.大理市双廊镇人民政府

2.大理市双廊镇财政所

3.大理市双廊镇文化旅游体育广播电视服务中心

4.大理市双廊镇国土和村镇规划建设服务中心

5.大理市双廊镇社会保障服务中心

6.大理市双廊镇农业综合服务中心

7.大理市双廊镇生态环境综合服务中心

8.大理市双廊镇退役军人服务站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市双廊镇2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制54人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理市双廊镇2022年度收入合计37,587,697.61元。其中：财政拨款收入34,942,435.40元，占总收入的92.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,645,262.21元，占总收入的7.04%。与上年相比，收入合计增加11,239,228.21元，增长42.66%。其中：财政拨款收入增加9,282,570.72元，增长36.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,956,657.49元，增长284.15%。主要原因是上级项目增加，2019年特色小镇创建以奖代补资金及乡村振兴补助资金项目经费增加。

二、支出决算情况说明

大理州大理市双廊镇2022年度支出合计45,956,716.38元。其中：基本支出16,424,828.52元，占总支出的35.74%；项目支出29,531,887.86元，占总支出的64.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,764,231.40元，下降24.31%。其中：基本支出减少553,671.48元，下降3.26%；项目支出减少14,210,612.14元，下降32.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政收支压力大，部分基本支出未在年内完成支付，专项资金大幅减少，导致2022年相比2021年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州大理市双廊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,866,826.85元。与上年对比减少553,671.48元，下降3.26%，主要原因本着厉行节约的原则，日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,284,753.09元，占基本支出的90.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,582,073.76元，占基本支出的9.97％。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障大理州大理市双廊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,531,887.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少 14,210,612.14 元，下降32.49%，主要原因是特色小镇建设专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.双廊镇综合行政执法经费800,000.00元；

2.双廊镇日常工作经费补助经费20,000.00元；

3.双廊镇疫情防控工作经费10,000.00元；

4.2021年优秀公务员一次性奖金经费9,000.00元；

5.双廊镇石块村平安法治建设工作经费20,000.00元；

6.双廊镇2019年税收增收留用及以奖代补66,000.00元；

7.双廊镇优化营商环境及营利性服务业升限（规）纳统工作补助经费114,210.22元；

8.双廊镇2021年村（社区）治保调解经费州级补助经费8,264.00元；

9.2020年村（社区）治保调解补助经费1,216.00元；

10.双廊镇基层武装部规范化建设工作补助资金19,340.00元；

11.双廊镇旅游品质提升和市场秩序整治工作经费53,948.00元；

12.双廊镇旅游品质提升和市场秩序整治工作经费174,476.43元；

13.大理市双廊镇艺术博物馆和双廊艺术交流中心项目专项资金80,000.00元；

14.双廊镇景区管理工作经费92,507.36元；

15.双廊镇2021年村干部岗位补贴州级补助经费149,569.00元；

16.大理州洱海保护治理驻乡镇工作队工作经费22,118.17元；

17. 2020年双廊镇洱海保护工作经费补助资金27,240.64元；

18. 2022年洱海保护治理驻乡镇（街道）工作队工作经费50,000.00元；

19. 2021年度洱海保护治理及流域转型发展先进村（居）委会和“洱海卫士”以奖代补资金补助资金34,000.00元；

20. 2020年领导切块.张建国青山村洱海保护三清洁工作补助经费20,000.00元；

21.大理市双廊镇2020年第四季度公厕运行经费34,632.00元；

22. 2021年度乡镇环境保洁垃圾清收补助经费105,046.00元；

23. 2022年双廊镇环境保洁垃圾清收经费补助资金100,000.00；

24. 2019年特色小镇创建以奖代补资金（大理市双廊艺术小镇）专项资金6,803,868.00元；

25.大理市双廊镇人居环境建设项目经费500,000.00元；

26.双廊镇2021年农业机械购置补贴补助资金100,160.00元；

27. 2022年耕地地力保护补贴资金1,848,076.52元；

28. 2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金106,658.86元；

29.双廊镇伙山村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费20,000.00元；

30.双廊镇石块村护林防火工作经费10,000.00元；

31.双廊镇乡镇森林防火工作经费24,157.58元；

32.2020年双廊镇第二季度农村免费公厕补助资金97,800.00元；

33. 2020年双廊镇第一季度农村免费公厕补助93,600.00元；

34.双廊镇五星村玉石厂水库管护监测工作补助20,000.00元；

35.伙山村寸箐自然村进村道路硬化项目（二期）补助资金189,617.44元；

36.双廊镇石块村大湾道路硬化工程补助资金67,625.73元；

37.双廊镇五星村委会大地边自然村整村推进项目补助资金128,368.07元；

38.双廊镇伙山村寸箐自然村进村道路硬化项目补助资金451,347.40元；

39.双廊镇五星村三盘磨组进村道路硬化项目补助资金347,369.89元；

40.2022年伙山村安全饮水巩固提升工程补助资金1,205,173.46元；

41.2022年双廊镇石块村、伙山村产业发展道路硬化项目补助资金6,230,565.96元；

42.双廊镇石块村委会大哨民族团结进步示范村建设项目补助资金1,000,000.00元；

43.2022年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金伙山村产业发展灌溉深水井建设项目补助资金600,000.00元；

44.双廊镇石块村产业发展灌溉沟渠建设项目补助资金2,398,108.70元；

45.双廊镇五星村产业发展灌溉沟渠建设项目补助资金1,088,121.16元；

46.双廊镇伙山村饮水安全保障项目补助资金48,000.00元；

47.双廊镇五星村三长邑组公厕建设项目补助资金98,000.00元；

48.石块村石牛坪组村心路硬化项目专项资金107,698.49元；

49.石块村石牛坪组村心路硬化项目（二期）补助资金20,724.68元；

50.石块村石牛坪组灌溉沟渠修复项目专项资金62,713.75元；

51.五星村大地边组机耕路硬化及三盘磨组灌溉沟渠硬化补助资金54,067.47元；

52.五星村马家湾组村心路硬化项目补助资金36,555.10元；

53.大理市双廊镇2022年春季学期雨露计划项目补助资金88,500.00元；

54. 双廊镇2022年脱贫人口小额信贷贴息补助资金654,094.71元；

55.双廊镇五星村乡村振兴工作补助经费20,000.00元；

56.双廊镇伙山村巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作补助经费20,000.00元；

57.大建旁2019年中央农村综合改革转移支付资金农革公益事业及美丽乡村建设补助资金74,500.00元；

58.双廊镇石块村工作经费20,000.00元；

59. 2021年扶持壮大村集体经济项目（双廊镇长育村第八村民小组村民服务中心）补助资金152,508.17元；

60.双廊镇岛依旁环线生态修复及绿化工程项目工作经费2,695,111.90元；

61. 2020年中央和省级专项彩票公益补助资金37,227.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市双廊镇2022年度一般公共预算财政拨款支出43,406,752.33元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少16,362,817.73元，下降27.38%，主要原因是建设项目专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,739,611.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.44%。主要用于：

2010199（其他人大事务支出）支出55,990.00元，主要用于双廊镇其他人大事务及人大代表工作支出；

2010301（行政运行）支出9,200,537.04元，主要用于政府行政部门的工资、日常办公及相关项目支出；

2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出20,000.00元，主要用于双廊镇石块村平安法治建设工作支出；

2010601（行政运行）支出249,351.50元，主要用于镇财政所人员的工资及日常办公支出；

2010799（其他税收事务支出）支出66,000.00元，主要用于双廊镇税收征收工作经费支出；

2011199（其他纪检监察事务支出）支出24,043.00元，主要用于双廊镇纪检工作经费及党风廉政建设支出；

2011399（其他商贸事务支出）支出114,210.22元，主要用于双廊镇优化营商环境及升限纳统工作经费支出；

2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）9,480.00元，主要用于双廊镇村级治保调解工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出19,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：

2039999（其他国防支出）支出19,340.00元，主要用于双廊镇基层武装部规范化建设工作经费支出。

4.公共安全（类）支出366,251.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于：

2040220（执法办案）支出366,251.14元，主要用于派出所治安巡防队员、执法中队队员的工资支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出641,296.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于：

2070109（群众文化）支出240,364.50元，主要用于双廊镇文化广播电视服务中心人员工资及日常办公支出；

2070199（其他文化和旅游支出）支出400,931.79元，主要用于双廊镇艺术博物馆建设和艺术交流中心建设经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,580,943.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于：

2080208（基层政权和社区建设）支出421,437.60元，主要用于双廊镇基层党组织建设支出；

2082850（事业运行）支出235,018.50元，主要用于双廊镇退役军人服务站人员工资及日常办公支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）924,487.50元，主要用于双廊镇社会保障服务中心人员工资及日常办公支出。

9.卫生健康（类）支出973.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：

2101101（行政单位医疗）支出973.05元，主要用于双廊镇行政单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出879,418.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于：

2110302（水体）支出133,358.81元，主要用于双廊镇洱海保护和环境风貌整治工作经费支出；

2110401（生态保护）支出20,000.00元，主要用于青山村洱海保护三清洁工作支出；

2110402（农村环境保护）726,060.02元，主要用于双廊镇垃圾清运、免费开放公厕经费补助及双廊镇生态环境服务中心人员工资及日常公用经费等支出。

11.城乡社区（类）支出8,603,341.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%。主要用于：

2120201（城乡社区规划与管理）支出1,299,473.50元，主要用于双廊镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资及日常办公支出；

2129999（其他城乡社区支出）7,303,868.00元，主要用于双廊艺术小镇打造提升专项工作经费支出。

12.农林水（类）支出18,880,464.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.50%。主要用于：

2130104（事业运行）支出1,580,231.10元，主要用于双廊镇农业服务中心人员工资及日常办公支出；

2130122（农业生产发展）支出100,160.00元，主要用于2021年农业机械购置补贴支出；

2130199（其他农业农村支出）支出20,000.00元，主要用于伙山村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作支出；

2130234（林业草原防灾减灾）支出34,157.58元，主要用于双廊镇森林防火经费支出；

2130311（水资源节约管理与保护）支出211,400.00元，主要用于双廊镇2020年双廊镇第一、二季度农村免费公厕补助，五星村玉石厂水库管护监测工作支出；

2130504（农村基础设施建设）支出14,134,057.30元，主要用于双廊镇脱贫攻坚项目建设资金支出；

2130506（社会发展）支出88,500.00元，主要用于双廊镇2022年春季学期雨露计划项目补助资金支出；

2130507（扶贫贷款奖补和贴息）支出654,094.71元，主要用于双廊镇2022年脱贫人口小额信贷贴息补助支出；

2130599（其他扶贫支出）40,000.00元，主要用于双廊镇乡村振兴经费支出；

2130701（对村级一事一议补助）74,500.00元，主要用于双廊镇一事一议财政奖补项目及农村综合改革资金支出；

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）支出1,790,855.40元，主要用于双廊镇村委人员工资及日常办公支出；

2130706（对村集体经济组织的补助）支出152,508.17元，主要用于双廊镇长育村第八村民小组村民服务中心建设经费支出。

13.交通运输（类）支出2,695,111.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于：

2140104（交通运输支出）支出2,695,111.90元，主要用于双廊镇岛依旁环线生态修复及绿化工程项目工作经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,043.00元，支出决算为170,190.15元，完成年初预算的66.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算87,301.15元，占总支出决算的51.30%；公务接待费支出决算82,889.00元，占总支出决算的48.70%，具体是国内接待费支出决算82,889.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市双廊镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,043.00元，支出决算为170,190.15元，完成年初预算的66.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为87,301.15元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为82,889.00元，完成年初预算的49.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照标准开展公务接待，厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,817.50元，下降10.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,034.50元，下降1.17%；公务接待费支出决算减少18,783.00元，下降18.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，支出总额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政府正常开展业务活动（如下乡及到州市部门办理各项业务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次1062人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双廊镇接待州市领导检查指导工作支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理市双廊镇2022年机关运行经费支出1,298,146.04元，减少762,854.86元，下降37.01%,主要原因是厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于双廊镇行政和参公管理事业单位的人员工资及日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州大理市双廊镇资产总额18,272,068.69元，其中，流动资产11,708,218.57元，固定资产6,563,850.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,158,411.70 元，其中固定资产减少 3,745,544.14 元。处置房屋建筑物3,492.16平方米，账面原值7,951,455.49元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州大理市双廊镇政府采购支出总额24,850.00元，其中：政府采购货物支出24,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州大理市双廊镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

大理州大理市双廊镇2022年决算公开统计表

监督索引号53290119055901111

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