大理市人民政府太和街道办事处2022年度部门决算

监督索引号53290119056701000

大理市人民政府太和街道办事处2022年度部门决算

目  录

  第一部分  大理市人民政府太和街道办事处概况 
  一、主要职能 
  二、部门基本情况 
  第二部分  2022年度部门决算表 
  一、收入支出决算表 
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算表 
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 
  第三部分  2022年度部门决算情况说明 
  一、收入决算情况说明 
  二、支出决算情况说明 
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 
  一、机关运行经费支出情况 
  二、国有资产占用情况 
  三、政府采购支出情况 
  四、部门绩效自评情况 
  （一）部门整体支出绩效自评情况 
  （二）部门整体支出绩效自评表 
  （三）项目支出绩效自评表 
  五、纳入财政专户管理情况 
  六、其他重要事项情况说明 
  七、相关口径说明 
  第五部分  名词解释 

    第一部分  大理市人民政府太和街道办事处概况 
    一、主要职能 

    （一）主要职能 
    大理市人民政府太和街道办事处是大理市人民政府派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。主要职能职责如下： 
    1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 
    2.执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区（村）发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。 
    3.负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、洱海保护、脱贫攻坚、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。 
    4.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。 
    5.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。 
    6.负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，组织社区（村）群众和单位参与社区建设和管理。 
    7.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区（村）平安。 
    8.做好国防教育和兵役工作。 
    9.完成市委、市政府交办的其他任务。 
    （二）2022年度重点工作任务概述 
    1、加强政治理论学习，理论素养持续提高。坚持把政治建设摆在首位，全面深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化常态化，结合党史学习教育，“大理之问”大讨论活动和推进“两个革命”开展“学做”活动切实抓好各项重点工作、中心工作，让市委、市政府决策部署进一步落实到位，以实际行动推动习近平新时代中国特色社会主义思想在各项工作中落地生根、开花结果。 
    2、科学定位狠抓项目，经济工作稳中求进。坚持走以绿色为底色的高质量发展之路，始终把保持经济平稳增长作为当前首要任务，坚持稳中求进总基调。2022年完成财政收入一般公共预算收入5978万元，固定资产投资完成25966万元、外贸进出口完成8197万元，招商引资完成91737万元。各项重点项目中，楚大高速扩容项目签订苗木补偿30户、签订房屋征收补偿57户，完成房屋拆迁51户，拆除各类面积23941.17㎡，完成异地安置23户的安置地选址工作，正在办理安置地划拨手续。大瑞铁路项目完成签订征地协议6份，征地面积61.43亩，兑付资金224.994万元，签订苗木及附属设施评估补偿协议31份，兑付资金112.9104万元，所有新增项目均交付施工方施工；解决部分大型临时用地续租补偿金16.08万元，完成试运行前安全排查排危专项行动；协调中铁八局与温泉一、二、三组完成了大（小）型临时用地144.4亩，支付温泉三个村民小组超期临时用地租金452,527.92元，保证铁路按时顺利通车。新桥农贸市场片区项目已完成签协86户，征收房屋建筑面积为25790.01㎡，拆除房屋建筑面积17439.58㎡，累计兑付征收补偿款5236.07万元，基本完成电器厂及临人民路建筑拆迁，已开始对一期项目用地进行施工，完成压桩和检测，目前已经开始进行基坑建设。龙尾关历史文化街区提升改造项目签订土地房屋租赁协议50户、排危改造3户。北干渠历史遗留问题已经市政府常务会议研究通过安置事宜，目前地勘已完成。刘官厂村委会凤阳邑传统村落保护与利用示范项目完成项目立项，环境影响评估备案，水土保持审查、规划许可审批，地勘、初步设计、施工图设计及审查，招标等工作，签订了施工合同并进场施工；目前公厕、牌坊主体结构已完成，道路硬化、路灯安装、广场改造已经完成，停车场建设、古井修复已经完成。凤阳邑乡村振兴示范村建设提速推进，十一个项目完成了初设、勘察及施工图设计。庭院经济发展项目已启动宣传发动，公示公告及部分资格审查。历史文化修复利用项目、环山栈道建设项目、森林消防配套工程项目、道路改造提升项目、建筑风貌整治提升项目、旅游公厕建设项目、文化休闲广场项目7个项目已进场施工；为民服务中心项目已完成设计审图、地勘及报建，正在开展招投标的前期工作；茶马古道主题图书馆项目正在招商实施；环卫设施配套项目由村委会按规范程序实施。 
    3、推进洱海保护治理，生态防线更加牢固。深入贯彻习近平生态文明思想，全面打好洱海保护治理攻坚战。一是不断完善辖区截污治污体系，2022年上半年我街道延续西洱河整治、凤阳邑雨污分流攻坚精神，继续对街道截污治污体系进行摸排巡查，累计出动1184人次，发现并完成整改问题114个，完成西洱河沿线截污治污整改196户。同时还安排工作人员对沟渠排污口进行排查，及时封堵，避免污水直接进入河道、沟渠。二是开展冬季水生植物收割专项工作，共投入人工925人次，出动船只176艘，出动清运三轮车778车次，清理打捞粉状狐尾藻、水葫芦等外来物种26吨；清理农业废弃物等漂浮物32吨；收割茭草、芦苇等挺水植物564吨；清理洱海滩地上裸露的沉积物、枯枝败叶、刚毛藻、杂草等136吨。三是抓实“保水质、防蓝藻”工作，组建35名蓝藻打捞队员、20名海草割除队员上岗就位，配备11艘保洁船对辖区湖域水草进行适当割除，投入9个蓝藻收集器、22个简易蓝藻收集盆、41台抽水机和12台高浓度藻水用蓝藻过滤箱对近岸湖区蓝藻进行集中抽吸处置；在洱滨、太和、大庄藻情严峻区域安装防藻固定式水幕约900米、简易移动式水幕约1200米，有效防止近岸重点区域蓝藻聚集。四是不断消减农业面源污染，对辖区内45条入湖沟渠全线排查封堵，设置13个应急处置点，配备20台抽水机，通过封堵入湖沟渠，采取农灌回用、应急转输、抽排等方式，处置大庄调蓄带农田尾水共计483300立方米，完成12个生态库塘农田尾水回用43690立方米，打捞库塘水面漂浮植物及清理库塘周边杂草等约46吨，清理淤泥78立方米；完成农业蔬菜大棚专项整治工作，签订农业蔬菜大棚拆除协议92份67362.55平方米，兑付拆除补偿资金2,961,978.05元，共拆除农业蔬菜大棚43186.84平方米，食用菌种植大棚面积24175.71平方米正在拆除中，最大限度减少入湖污染负荷。五是开展初期雨水冲击性污染负荷防控。开展“清沟理渠”共计投入6373人次，运输车辆302车次，装载机4台班、小型挖机2台班，抽水机72台，完成83条约97千米沟渠清淤，清除淤泥沉积物约1068m³；清理清运杂草、农药化肥包装物等农业废弃物约1014吨；派出372人次，164船次，打捞清理死亡水草、死鱼等垃圾约87吨，确保各生态库塘运行正常。 
    4、疫情防控常态长效，疫苗接种稳步推进。街道坚决扛牢疫情防控政治责任，强化统筹协调，落实落细各项常态化疫情防控措施。一是加强重点人员排查管理，2022年以来累计排查5097人，管控境外入市63人，密接1人，次密接23人，时空伴随者17人；2022年春节返乡人员共摸排5.4157万户18.0148万人次，共排查杭州、山西地区涉疫包裹121个，管控涉及人员208人；妥善处置涉疫紧急事件28起，支援腾冲民兵12人，支援瑞丽民兵17人。二是强化重点场所防控，2022年以来共检查农贸市场544个次、商场超市113个次、酒店客栈1450个次、车站30次、学校202余个次、医院诊所卫生服务中心等300余次、快递点275余次。三是扎实推进疫苗接种工作，按照大理市第七次人口普查总人口数，截止2022年10月22日，太和街道18岁以上人群疫苗接种加强免疫覆盖率90.16%，60岁以上人群第一针剂覆盖率92.84%，已完成市级年度接种任务。 
    5、着力保障改善民生，民生福祉不断增进。稳步推进年度各项目标任务超前超额完成，依法推进街道农村个人建房联审联批，共完成审批审核73户（二级区29户，三级区44户）；加强农村公路管理养护，对辖区乡道8条18.1公里、村道13条20.5公里巡查10次，出动人员50人次。认真抓好2022年城乡居民养老保险缴费工作，完成缴费8868人，完成城乡居民基本养老保险变更上报30人，补缴上报815人，新参保上报401人。积极开展劳动保障就业工作，共开展职业技能提升培训611人次，其中引导性培训560人，完成“贷免扶补”担保贷款18户，推送电子岗位38期。精准完成2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作，共资助48名小学生、11名中学生、606名幼儿园幼儿，资助金额106,337.50元；街道辖区学校在2022年无辍学学生，巩固率达到100%。坚持党管武装，完成街道武装规范化建设，圆满完成年度征兵工作，征集输送新兵17名，其中大专及以上文化程度12名。强化社会救助工作，目前共有低保户96户140人、特困户16户18人，给予因大病、重病患者和重残人员造成生活困难的86户248人临时救助，共审核发放临时救助金219,850.00元；发放重度残疾人护理补贴364,110.00元，办理发放高龄（长寿）老人补助金1895人1,037,050.00元；做好殡葬工作，城镇人口和农村村民火化率达100%，办理丧葬证明163人。做好退役军人服务工作，为16名现役军人立功受奖发放奖金17,000.00元，为599名重点优抚对象发放11,100,147.40元优抚金，“八一”建军节走访慰问584人，发放慰问金58,400.00元；为辖区2654名退役军人完成优待证申领工作。 
    6、坚持不懈齐抓治理，社会大局平安稳定。根据省州市各级的安排部署，开展自建房安全隐患排查整治工作，辖区共排查10697户，其中经营性1786户，非经营性8911户，排查出一般安全隐患261户，重大安全隐患69户，特别重大安全隐患4户，其中，经营性自建房有安全隐患的已经市级复核，按要求开展隐患整治工作。针对农村个人自建房违建、超建组织施工队强制拆除23户，拆除总建筑面积1265㎡；在临建违建专项整治行动，组织拆除55户，拆除总面积120266㎡。认真开展自然资源动态巡查工作，开展自然资源动态巡查80余次，共出动巡查人员160人次，发出《责令停止（改正）违法行为通知书》43份，对巡查中发现的违法、违规用地行为及时进行了制止，有力地震慑了违法占地建设行为。开展旅游市场秩序整治工作，整治商户204家，从业人员3860人，旅游市场秩序整治工作检查人员168人次，其中志愿者44人次。对重点工程、重点项目等领域中影响社会稳定的风险隐患进行分析研判和防范化解。严格落实森林防火目标管理和包保责任制，与村（居）委会、驻山施工单位、辖区学校签订防火责任状24份，发放森林草原防灭火宣传资料约6万份，严格野外火源管理，备足备齐防灭火应急物资；积极推进林长制工作，严厉打击林政违法案件。有序开展安全生产各项工作，深入研判安全风险，联合市消防大队、各村（居）委会深入开展消防安全综合治理，对街道范围内的商场市场、“多合一”场所、劳动密集型企业、高层建筑、施工工地、“城中村”、出租屋、文物建筑、公共娱乐场所、商铺、小区、电动车租赁销售等可能引发群死群伤火灾的重点场所区域全面开展隐患排查检查，下发隐患整改意见书，全力防范化解重大安全风险，消除安全隐患，推动街道安全生产形势持续稳定向好，人民群众的安全感和满意度持续提升。 
    7、着力加强基层党建，党的建设全面加强。一是抓学习筑根基强引领。通过广泛要求党员学原著、做知识问答，举办专题读书班及上讲堂当先生等多种途径拓宽知识视野，继续聚焦“大理之问”和推进“两个革命”开展“学做”活动，查找自身问题症结先行整改，引导广大党员干部转思想、提素质。扎实谋划“我为群众办实事”实践活动，深入新冠疫苗接种服务、爱国卫生“7个专项行动”第一线，倾听居民呼声引领带动村（社区）党总支申报、办理“为民办实事”事项。二是抓规范带队伍强组织。牢固树立一切工作到党支部的鲜明导向，以“双百整千、四级联创”为重点，着力打造党建示范点，努力创建“一圈一带”党建示范格局，开展支部“过筛子”分类定级，严格支部“建管用”，努力巩固支部规范化建设成果；按质按量组织村（社区）干部及时完成万名党员进党校、基层党组织书记轮训任务，完成303名党员、42名入党积极分子、发展对象培训工作，切实提升乡村治理能力；合理调整组织架构，对党员人数超额的支部进行了适当调整划分，街道基层党支部新增为144个，按照部署要求启动龙泉党总支软弱党组织整顿工作。引才引智促进振兴，继续服务好驻村工作队，切实激励发挥驻村工作队作用，为乡村振兴注入人才活力。安排专人负责“全国党员信息系统”、“云岭先锋APP”等智慧党建平台，周督促月检查，用智慧党建助力基础党务提质增效。严格党员发展工作，严格落实党员发展计划，对28名入党积极分子、14名发展对象入党资料进行了审核，建立发展台账，确保完成年度党员发展工作任务；依法依规完成农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作后续扫尾工作，进一步提高农村党员队伍的先进性和纯洁性。全覆盖对全域3729名党员进行不得信仰宗教排查，层层签订责任书。统计申报43名“光荣在党五十年”党员纪念章，用荣誉激发广大党员干部勇担当、善作为意识；积极参与2022年度扶持壮大村集体经济项目，大兴抓组织，组织抓的工作方法，推进开展荷花、刘官厂两个抱团发展村集体经济项目各项工作，为集体经济发展注入源头活水。按时启动“固本培元勇创一流”行动，开展好基层党组织“体检”行动，切实抓好基础党委提升、支部规范化建设、党员思想教育等工作。三是不断深化城市基层党建示范建设，推动书记院坝（楼宇）协商会，严格落实群众关心的愁难点烦心事大家商量着办，积极走进群众召开“书记院坝（楼宇）协商会”，充分利用云岭先锋智慧党建系统妥善分配，解决问题。河畔阳光小区老年人居家养老服务中心、幸福食堂投入运转社会反响良好。坚持基层党建工作与小区物业管理相结合，继续提升苍海一墅、康典家园等红色物业党建项目，促成居民委员会、小区党支部、小区物业“多方联动”，红色引领居民自治。做实“三双”凝聚基层治理合力。今年以来，积极为63家省州市单位党组织到社区报到提供协调服务，推动各类社会基层治理服务落地落实。积极打造党建联盟提升基层治理能力。融合26家挂钩及驻区单位资源，计划建立九个二级联盟，精准发挥成员单位人才物优势精细服务，探索提升服务群众破解基层治理难题的联建联创模式。谋划构建基层党建引领城市基层治理工作领导协调机制，建立健全城市基层党建工作责任制和城市基层党建工作考核体系，破解基层治理条块分割难题，全域统筹抓实城市基层治理。 
    二、部门基本情况 
    （一）机构设置情况 
    大理市人民政府太和街道办事处部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、社区建设综合管理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。 
所属单位7个，分别是： 

    1大理市太和街道城市管理服务中心

    2.大理市太和街道农业综合服务中心

    3.大理市太和街道文化综合服务中心

    4.大理市太和街道社会保障服务中心

    5.大理市太和街道生态环境综合服务中心

    6.大理市太和街道综合执法大队

    7.大理市太和街道财政所。

    3.大理市太和街道农业综合服务中心

    4.大理市太和街道文化综合服务中心

    5.大理市太和街道社会保障服务中心

    6.大理市太和街道生态环境综合服务中心

    7.大理市太和街道综合执法大队

    8.大理市太和街道财政所

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 
    大理市人民政府太和街道办事处2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。 
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

    第二部分  2022年度部门决算表 
    （详见附件） 
    大理市人民政府太和街道办事处部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明 
    一、收入决算情况说明 
    大理市人民政府太和街道办事处2022年度收入合计31,186,166.77元。其中：财政拨款收入31,091,850.69元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94,316.08元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加7,335,826.00元，增长30.76%。其中：财政拨款收入增加10,306,879.67元，增长49.59%；其他收入减少2,971,053.67元，下降96.92%。收入增加的主要原因是：本年增加了太和街道刘官厂住宿餐饮项目资金。 
    二、支出决算情况说明 
    大理市人民政府太和街道办事处2022年度支出合计33,509,057.40元。其中：基本支出16,695,784.72元，占总支出的49.82%；项目支出16,813,272.68元，占总支出的50.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,868,569.25元，增长30.69%。其中：基本支出减少1,506,878.94元，下降8.28%；项目支出增加9,375,448.19元，增长126.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：单位本年增加了太和街道刘官厂住宿餐饮项目资金导致本年支出增加。  
    （一）基本支出情况 
    2022年度用于保障大理市人民政府太和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,695,784.72元。与上年对比减少1,506,878.94元，下降8.28%，主要原因是：因单位本年安排的村居工作经费未拨付，导致公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,626,530.90元，占基本支出的87.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,069,253.82元，占基本支出的12.39％。 
    （二）项目支出情况 
    2022年度用于保障大理市人民政府太和街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,813,272.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加9,375,448.19元，增长126.05%。主要原因是：因本年增加了太和街道刘官厂住宿餐饮项目资金导致本年支出增加。具体项目开支及开展工作情况： 
    1.太和街道旅游市场秩序整治专项经费2,366.00元； 
    2.太和街道办事处安全生产工作经费1,439.00元； 
    3.太和街道龙泉社区精神病人杨艳霞治疗费用补助资金10,000.00元； 
    4.太和街道洱滨完小特色教育工作补助10,000.00元； 
    5.太和街道全民健身中心夜市整治工作经费9,735.00元； 
    6.太和街道龙泉社区开展创建全国文明城市工作经费10,000.00元； 
    7.太和街道临建违建安全排查整治暨建房安全专项整治工作经费 10,000.00元； 
    8.太和街道三和社区开展创建全国文明城市工作经费30,000.00元； 
    9.太和街道三和社区开展国防教育活动工作补助经费10,000.00元； 
    10.太和街道关迤社区开展创建全国文明城市工作经费10,000.00元； 
    11.太和街道综合执法专项经费15,525.00元； 
    12.太和街道安全生产工作专项经费12,050.00元； 
    13.2022年乡镇财政公共服务能力提升项目专项资金 38,115.00元； 
    14.大理市太和街道龙祥社区红色物业和红色文化加油站工作经费100,000.00元； 
    15.太和街道办事处武装工作规范化建设经费补助100,000.00元； 
    16.太和街道办事处文物保护工作经费2,720.00元； 
    17.大关邑社区7个专项行动工作经费10,000.00元； 
    18.大理市2021年村社区干部岗位补贴州级补助经费 36,625.00元； 
    19.大理市民政局拨入民政事业费150.00元； 
    20.太和街道洱海保护工作经费20,000.00元； 
    21.太和村委会葶溟溪河道治理工作补助经费10,000.00元； 
    22.2022年洱海保水质防应急专项经费161,163.59元； 
    23.太和街道办事处莫残溪河长制工作经费30,000.00元； 
    24.太和村委会葶溟溪河道治理工作经费30,000.00元； 
    25.太和街道洱海保护环境整治工作经费补助10,000.00元； 
    26.2021年度洱海保护治理及流域转型发展驻街道工作队工作经费52,405.90元； 
    27.大理市洱海保护治理相关工作经费补助23,248.00元； 
    28.大理市太和街道党建及洱海保护工作经费10,673.42元； 
    29.太和街道温泉村实施西洱河沿线环境提升综合整治工作经费100,000.00元； 
    30.2020年4季度乡镇免费开放公厕专项经费155,400.00元； 
    31.海西片区农村土地经营权流转工作经费140,000.00元； 
    32.中央实际种粮农民一次性补贴资金15,316.08元； 
    33.2018年耕地地力保护专项资金8,599.01元； 
    34.大理市下关街道财政所拨入末端拦截消纳及灌溉综合利用试点经费1,591,520.00元； 
    35.太和街道刘官厂村驻村工作队员乡村振兴工作经费10,000.00元； 
    36.太和街道森林防火工作经费6,934.00元； 
    37.太和街道办事处护林防火工作补助经费40,000.00元； 
    38.太和街道办事处护林防火工作补助经费20,000.00元； 
    39.刘官厂村委会森林防火工作经费20,000.00元； 
    40.大理市太和街道办事处护林防火工作补助经费51,000.00元； 
    41.大理市太和街道办事处护林防火工作专项补助5,170.00元； 
    42.太和街道护林防火工作经费补助20,000.00元； 
    43.太和街道办事处阳南溪和葶溟溪河长制工作经费10,000.00元； 
    44.太和街道大庄村民族团结进步示范村建设项目经费858,671.98元； 
    45.大理洱海海西国家级乡村振兴示范园刘官厂风阳邑示范村建设项目专项资金1,840,000.00 元； 
    46.刘官厂村委会风阳邑村产业道路硬化项目专项经费197,605.69元； 
    47.大理市太和街道2022年雨露计划补助资金10,500.00元； 
    48.大理市2021年过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金1,808.13 元； 
    49.大理市2022年脱贫人口小额信贷贴息12,000.00元； 
    50.太和街道三和社区民族文化挖掘整理工作经费99.864.59元； 
    51.何丰年捐款10,000.00 元； 
    52.太和街道办刘官厂村驻村工作队乡村振兴工作经费20,000.00元； 
    53.大理一邦水业有限公司扶贫捐款21,634.40元； 
    54.中铁二十局楚大高速扶贫捐款4,365.60元； 
    55.大庄村委会杨森大本曲古籍曲本整理研究与传承工作经费100,000.00元； 
    56.扶贫捐款58,980.20元； 
    57.下关街道财政所拨入一事一议和省级公益彩票金70,000.00元； 
    58.大理市2022年村民小组工作经费25.00元； 
    59.太和街道大庄村闲置房建筑风貌提升项目专项经费47,662.09元； 
    60.太和街道刘官厂村餐饮项目专项经费10,000,000.00元； 
    61.下关街道财政所拨入省级公益彩金500,000.00元。 
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
    大理市人民政府太和街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出31,097,091.12元，占本年支出合计的92.80%。与上年相比增加8,586,017.12元，增长38.14%，主要原因是：本年增加了太和街道刘官厂村餐饮项目专项资金10,000,000.00元。 
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
    1.一般公共服务（类）支出10,268,890.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.02%。其中： 
    2010301（行政运行）支出6,231,666.44元，主要用于保障街道机关行政人员工资及正常运转的支出； 
    2010350（事业运行）支出3,766,635.00元，主要用于保障街道事业单位人员工资及正常运转的支出； 
    2010399（其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出）128,749.00元，主要用于街道日常办公的支出； 
    2010699（其他财政事务支出）38,115.00元，主要用于财政工作人员业务能力提升培训的支出； 
    2011199（其他纪检监察事务支出）3,725.00元，主要用于保障街道纪检业务活动的支出； 
    2013699（其他共产党事务支出）100,000.00元；主要用于龙祥社区创建“红色物业”和“红色文化加油站”的支出； 
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    3.国防（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于武装部“三室一库”室内装修及购买应急装备的支出； 
    4.公共安全（类）支出612,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。 
    2040220（执法办案）支出612,040.00元，主要用于保障街道社会治安综合管理巡查队人员工资经费、村（居）治保调解人员补助。 
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 
    2070204（文物保护）支出2,720.00元，主要用于保障街道文物保护工作的支出； 
    8.社会保障和就业（类）支出4,772,024.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。 
    2080208（基层政权建设和社区治理）支出4,664,618.96元，主要用于保障街道基层党组织建设及党建经费、社区干部生活补助、社区办公经费的支出； 
    2080506（机关事业单位职业年金缴费）支出107,405.32元，主要用于退休人员的工资支出。 
    9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    10.节能环保（类）支出602,890.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。 
    2110302（水体）支出347,490.91元，主要用于洱海保护治理相关工作、阳南溪河长制工作的支出； 
    2110401（生态保护）支出100,000.00元；主要用于温泉西洱河沿线环境提升整治工作的支出； 
    2110402（农村环境保护）支出155,400.00元；主要用于乡镇公厕补助的支出； 
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    12.农林水（类）支出14,738,525.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.40%。

    2130122（农业生产发展）支出8,599.01元，主要用于耕地地力保护专项资金的支出；
    2130199（其他农业农村支出）支出10,000.00元，主要用于刘官厂驻村工作队员乡村振兴工作的支出； 
    2130234（林业草原防灾减灾）支出163,104.00元，主要用于太和街道森林防火工作的支出； 
    2130399（其他水利支出10,000.00元，主要用于阳南溪及葶溟溪申报河湖影像资料视频制作的支出； 
    2130504（农村基础设施建设）支出2,896,277.67元，主要用于刘官厂村委会凤阳邑自然村产业道路硬化的支出； 
    2130506（社会发展）支出10,500.00元，主要用于大理市2022年“雨露计划”财政衔接推进乡村振兴补助的支出； 
    2130507（扶贫贷款奖补和贴息）支出13,808.13元，主要用于大理市2022年过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金补助的支出； 
    2130599（其他扶贫支出）219,864.59元，主要用于大本曲古籍曲本整理研究与传承进校园活动、进乡村活动的支出和三和社区铸牢中华民族共同体意识民族文化挖掘整理项目的支出； 
    2130705（对村民委员会和村党支部的补助）支出1,358,710.00元，主要用于保障街道村干部岗位补贴、办公经费补助、村级组织运转的支出； 
    2130706（对村集体经济组织的补助）支出10,047,662.09元，主要用于刘官厂乡村振兴创业服务中心建设项目（一期）工程的支出。 
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,816.00元，支出决算为38,831.13元，完成年初预算的17.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,831.13元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 
    大理市人民政府太和街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,816.00元，支出决算为38,831.13元，完成年初预算的17.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,831.13元，完成年初预算的66.72%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年严格控制“三公经费”支出，厉行节约，认真执行中央八项规定、压缩支出。 
    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,444.09元，增长6.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,444.09元，增长6.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆使用年限长，修理费增加。 
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道日常下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 
    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 
    一、机关运行经费支出情况 
    大理市人民政府太和街道办事处2022年机关运行经费支出2,069,253.82元，减少998,262.93元，下降32.54%，主要原因是：财政拨款减少，支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费等日常公用支出。 
    二、国有资产占用情况 
    截至2022年12月31日，大理市人民政府太和街道办事处资产总额13,194,345.08元，其中，流动资产11,478,105.92元，固定资产1,714,320.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,918.99元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,440,433.02元，其中固定资产增加43,995.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况 
    2022年度，大理市人民政府太和街道办事处政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 
    四、部门绩效自评情况 
    部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14） 
    五、纳入财政专户管理情况 
    大理市人民政府太和街道办事处2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。 
    六、其他重要事项情况说明 
    2022年我部门无其他重要事项情况说明。 
    七、相关口径说明 
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 
    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

    第五部分  名词解释 
    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。 
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。 
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。 
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。 
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

监督索引号 53290119056701111

大理市人民政府太和街道办事处