大理州大理市大理镇2022年部门决算公开

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大理州大理市大理镇2022年度部门决算

目 录

第一部分  大理州大理市大理镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理州大理市大理镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。负责抓好党建、群团精神文明建设工作。

二是制定和组织实施经济、文化和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

三是负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，实施村镇规划建设，基础设施的建设和管理。

四是负责本行政区域内社会事业工作，促进社会事业发展，维护社会稳定。

五是完成上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.始终抓实保护治理，生态环境持续向优。牢固树立和践行“两山”理念，打赢蓝天、碧水、净土保卫战，促进经济社会发展向绿色转型，全力冲刺“六个两年行动”，山水林田湖草沙系统保护持续推进。完成29个中央、省、州各类环保巡视督察反馈问题和群众来信来访投诉举报整改。扎实做好“河长制”工作，全年开展各级巡河380余次，并形成巡查报告，完成对镇辖区全域水系调查，初步实现一张蓝图展示全水系。加快推进古城片区47个小区雨污分流改造、城镇污水再生利用（一期）项目、海西片区截污应急保障工程、中和溪、白鹤溪污水管道外迁工程，启动白鹤溪片区环境调查与历史遗留垃圾处置及土壤污染治理工程（一期），配合市级开展洱海“两线”“三区”矢量数据和洱海流域城镇污水收集处理系统户收集全覆盖排查项目。持续巩固“三禁四推”成果，强力推进海西片区“一调两减”农业面源污染综合防治，调优农业产业结构，累计流转4077.187亩土地，建成高标准农田7300亩，完成854.25亩大理镇海西片区农业产业结构示范区建设，完成上末抗旱沟渠修复项目建设，累计转输回用农田尾水263万方，打赢调蓄带农田尾水处置阻击战。年内共组织开展“三清洁”卫生整治779次，共清理各类垃圾、淤泥、杂草5375吨。实施完成洱海湖滨带近岸污染底泥清理示范段建设，整理1624平方米绿化用地，1.1公里水质呈现稳定向好趋势，“水质风向标”海菜花连片绽放。积极探索洱海保护治理新模式，建设完成大理镇洱海流域综合调度指挥中心，“一张网格”管全局的工作机制初步形成。全方位推进“林长制”工作，推广使用林长制智慧管理平台，年内森林火灾火情零发生。组建“苍山卫士”和“洱海卫士”，实现一支队伍管全域，苍洱一体化保护成效初步体现。

2.坚持大抓项目建设，经济发展稳步推进。以大抓项目建设为导向，全年共谋划项目101个，计划总投资84.96亿元。大理镇农村停车场建设项目、大理镇大丽路东片区农灌沟提升改造工程等80个项目已列入大理市“十四五”规划项目库。东门完小教学综合楼、镇二中学生宿舍、食堂等建设项目全面竣工，大理古城污水管网改造提升项目二期（绿玉片区）、大理镇中心幼儿园、大理颐老院二期等建设项目有序推进。配合市级完成大理市城市中心厨房（一期）项目，实现集中供餐；加快推进大理市城乡统筹供水项目（二期）。以持续优化营商环境为己任，稳步推进“点对点”服务，与辖区企业“肩并肩”发展，完成升限纳统商贸流通企业3户，全面推进市场主体倍增计划，实有各类市场主体15876户。以品牌建设为核心，“慢漫邨”、城隅闲居、大理悦府等项目顺利落地。辖区内皇氏来思尔乳业实现“太空育种”。

3.切实强化规建管控，城乡面貌不断提升。坚持“多规合一”，落实“空间一张图”管理，配合市级完成国土空间规划编制和“三线三区”划定工作。“干部规划家乡行动”成效初显，顺利完成小岑实用性村庄规划编制报批，推进阳和、上末实用性村庄规划编制工作。有序恢复农村个人建房审批工作，年内完成审批133户；开展农村个人自建房安全隐患排查，共排查自建房14546栋，完成3472栋经营性自建房整治，排查建筑面积298.95万平方米。完成漾濞5•21地震灾后民房修缮加固602户，原址拆除重建17户。对辖区51个文保单位开展隐患排查，整改问题160个。开展农村道路安全隐患排查及路域环境整治工作，投资186.5万元实施阳和、下兑、龙龛、上末、东门、下鸡邑等农村公路的提升改造亮化工程，完成大丽路、大凤路沿线167处临建违建集中整治工作，“脏堵乱违”问题得到有效改善。全国文明城市创建、国家卫生城市州市联创工作不断深入，爱国卫生“7个专项行动”向纵深发展，村容村貌全面大幅提升，实现“美丽庭院”创建200户新突破，龙下登、中和村等13个自然村顺利通过州级绿美村庄验收，南五里桥自然村荣获省级绿美村庄称号。

4.全面深化体制改革，发展内劲持续积累。始终坚持“两城一区、三个走在前”的发展定位，以经济发达镇行政管理体制机制改革为统领，以十个配套制度为抓手，搭建形成权责明晰、精简高效的管理组织架构，六个重点领域改革呈现“立体成效”。建成“党建引领+1中心+2平台+N应用”的大理古城智慧管理系统。不断融合智慧前端物联网设备，完成智慧景区管理平台、智慧城管应用、位置大数据服务的迭代更新。以“智慧平台+洱海保护、森林防火、大理古城、游客集散”形成覆盖“山、水、城、人”四维一体的智慧化管理机制。积极盘活国有资产，组建成立大理榆城国有资产经营有限责任公司，参与洱海流域转型发展、特色小镇建设、“绿色食品牌”打造、资产经营管理，实现国有资产增值提效。深入推进“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”建设，按照“五级十二同”标准，打造提升大理镇政务服务中心，编制发布网上政务服务事项清单119项，承办165项行政职权事项，实现政务服务事项100%入驻，全程网办事项比例达70%，企业办证辐射海西5个镇，构建“一门式办理、一站式服务、一枚印章管审批”基层服务阵地，实现群众办事“最多跑一次”的目标，全年政务服务大厅窗口受理群众办事3267件，办结率达100%。

5.高度重视民生福祉，人民生活持续改善。始终坚持“人民至上，生命至上”的总方针，落实疫情防控常态化措施，“防感染”向“保健康，防重症”平稳过渡。迅速有效处置90起疫情，及时管控密接人员2000余人，未出现社会面传播情况，区域战“疫”取得全面胜利。全年疫情排查管控74000余人，居家健康监测9000余人次，核酸检测170余万人次。18岁以上新冠疫苗全程接种74267人，接种率92.24%，第四剂完成接种2240人；先后派出2批民兵24人支援腾冲、瑞丽抗疫守边。完成65岁以上重点人群健康状况调查，12742人实行“红黄绿”三标动态管理，构筑全民防疫“金盾”。全力推进辖区教育资源均衡发展，完成龙龛完小撤并至生久完小。落实“两免一补”、营养改善计划、学生生源地助学贷款等惠民政策，年内累计发放资金28.3万元资助学生共707人。审批发放生源地信用助学贷款383笔459.6万元。大理一小荣获大理市“先进学校”称号，大理幼儿园晋升为云南省一级一等示范园。普通高中上线率达60%，创历史新高。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开发乡村公岗解决18人就业问题，加强创业贷款帮扶，成功放款10户200万元，新增就业岗位58个。大胆探索创新农村居民临时周转房过渡和扶贫捐赠资金使用管理机制，为19户住房条件较差的农户解决住房困难问题，对11户困难户给予资金补助19.4万元，认真做好全镇城乡低保、特困人员的定期定量补助“一卡通”发放工作，实现难有所帮、弱有所扶。关心关爱老年人、残疾人身心健康，组织完成全镇65岁以上老年人免费体检5143人次，为1907名80—99岁高龄老人落实社会化发放高龄津贴142余万元，适时开展走访慰问活动。玉洱、五华社区居家养老服务中心投入使用，玉洱社区被国家卫健委、全国老龄办命名为“全国示范性老年友好型社区”。

6.从严紧盯风险防控，基层社会安定和谐。深入推进法治政府创建，常态化开展社会综治维稳、扫黑除恶专项斗争及平安大理创建工作。建成镇村两级综治服务中心，建立涵盖897个精细网格的“1+3”全科网格服务管理体系，实现多网合一、一网统管，进一步优化完善网格化服务管理工作机制，充分发挥综治服务中心在基层市域社会治理中的效能。加强特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险排查化解和打击整治养老诈骗“四个专项行动”的部署，排查矛盾纠纷206件，化解205件，化解成功率99.5%。积极开展防范电信、养老诈骗宣传活动80余次，形成人人知晓、广泛参与、共同维护合法权益的良好氛围。年内共接待群众来访71件，受理信访平台交办309件，办结率98.4%，调解各类矛盾纠纷443件，调解成功率99.32%。深入开展禁毒宣传教育、毒品原植物铲除工作。启动实施“八五”普法规划，持续开展法治乡镇、民主法治示范村（社区）创建活动。阳和村委会被命名为“省级民主法治示范村”，南五里桥村荣获2022年平安云南建设先进集体；魁阁“十县百乡千村万户示范创建工程”民族团结进步示范社区建设、银苍大理州民族团结进步“百村（社区)示范创建行动”等项目稳步推进。顺利通过大理州全国民族团结进步示范州重新申报省级初验工作。安全生产专项整治三年行动深入开展，安全生产形势平稳可控，全年未发生重大及以上安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州大理市大理镇部门共设置5个内设机构。包括：大理镇党政办公室、大理镇经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、综合行政执法局。

所属单位7个,分别是：

1. 大理市大理镇财政所

2. 大理市大理镇农业综合服务中心

3. 大理市大理镇文化和旅游服务中心

4. 大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心

5. 大理市大理镇社会保障服务中心

6. 大理市大理镇生态环境综合服务中心

7. 大理市大理镇政务服务中心

（二）决算单位构成

纳入大理州大理市大理镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

1. 大理市大理镇人民政府

2. 大理市大理镇财政所

3. 大理市大理镇农业综合服务中心

4. 大理市大理镇文化和旅游服务中心

5. 大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心

6. 大理市大理镇社会保障服务中心

7. 大理市大理镇生态环境综合服务中心

8. 大理市大理镇政务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市大理镇2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员69人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制8辆，实有车辆8辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理市大理镇2022年度收入合计45,706,396.09元。其中：财政拨款收入45,706,396.09元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元(含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计增加1,605,831.10元，增长3.64%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加3,506,039.10元，增长8.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,900,208.00元，下降100.00%，主要原因是市级各部门专项资金拨款减少。

 

二、支出决算情况说明

大理州大理市大理镇2022年度支出合计50,542,135.44元。其中：基本支出25,965,572.03元，占总支出的51.37%；项目支出24,576,563.41元，占总支出的48.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加6,441,570.45元，增长14.61%。其中：基本支出减少8,087,738.98元，下降23.75%；项目支出增加14,529,309.43元，增长144.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金收入增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州大理市大理镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,965,572.03元。与上年对比减少8,087,738.98元, 下降23.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，基本支出也相应减少，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,286,245.47元,占基本支出的89.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出2,679,326.56元,占基本支出的10.32%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州大理市大理镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,576,563.41元。其中:基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加14,529,309.43元，增长144.61%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目专项资金收入增加，支出也相应增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 原度假区机关办公大楼租金和后勤综合服务费专项资金1,382,740.39元；

2. 原度假区管理机构部分政务服务职责所需专项资金848,668.07元；

3. 大理镇经济发达镇发展专项资金90,760.00元；

4. 大理镇张满户信访救助专项资金300,000.00元；

5. 大理市2022年数字三月街民族节活动专项经费800,000.00元；

6. 原度假区机关办公房欠款专项资金800,000.00元；

7. 2021年州级提升乡镇财政公共服务能力专项资金80,000.00元；

8. 大理镇经济发达镇税收征管专项资金150,000.00元；

9. 2021年度政府工青团妇党建纪检宣传专项经费471,200.24元；

10. 2021年村社区治保调解经费州级补助专项资金20,070.00元；

11. 大理镇创建全国文明城市综合执法工作专项资金100,000.00元；

12. 大理镇2021年度武装综治维稳专项经费42,923.30元；

13. 大理镇教育专项经费654,900.00元；

14. 2021年度科普文化活动专项经费27,067.00元；

15. 大理镇村居委会人社金融村级协办员补助经费20,400.00元；

16. 基层政权建设和社区治理专项经费526,159.00元；

17. 王建军、赵文柱同志一次性抚恤金和丧葬费补助资金431,491.80元；

18. 大理镇公共卫生及社区疫情防控专项经费1,138,170.08元；

19. 2022年农村环境保护专项经费2,936,230.46元；

20. 大理镇域内市政设施环卫保洁绿化管护等费用专项资金3,916,761.15元；

21. 2021年度森林防火动物疫病防控专项经费514,873.49元；

22. 大理镇农机购置及报废更新补贴专项资金392,700.00元；

23. 林业防灾减灾专项经费2,221,396.95元；

24. 大理镇防汛专项经费121,586.87元；

25. 龙龛村省级美丽村庄奖补项目专项资金800,000.00元；

26. 乡村振兴示范项目龙龛村农村基础设施建设补助专项资金2,360,000.00元；

27. 乡村振兴大理镇中和村特色产业发展项目补助资金3,157,388.59元；

28. 乡村振兴补助专项资金136,736.02元；

29. 安全监管应急救援专项资金134,340.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市大理镇2022年度一般公共预算财政拨款支出50,542,135.44元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加8,341,778.45元, 增长19.77%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，年初有结转和结余资金，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,849,743.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.34%。主要用于：

20101人大事务支出37,531.00元，主要用于镇人大代表会议及代表活动的支出；

20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出14,996,554.56元，主要用于保障大理镇政府（含党政办、社会事务办公室、经济发展办公室）人员工资和机构运转的支出，乡镇机动切块经费用于财政未安排预算的临时发生的必要支出；

20106财政事务支出347,837.91元，主要用于保障大理镇财政所机构运转支出；

20107税收事务支出150,000.00元，主要用于大理镇税收征管工作及协税护税经费支出；

20111纪检监察事务支出273,304.00元，主要用于纪委办公经费、村务监督工作经费及人员经费支出；

20129群众团体事务支出277,423.16元，主要用于保障大理镇群团组织机构运转支出；

20131党委办公厅(室)及相关机构事务支出20,070.00元，主要用于村社区治保调解支出；

20133宣传事务支出292,223.08元，主要用于保障开展宣传事务支出；

20136其他共产党事务支出454，800.00元，主要用于保障大理镇基层党建工作支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出13,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：

20306国防动员支出13,855.00元，主要用于保障大理镇武装综治维稳支出。    

4. 公共安全（类）支出129,748.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于：

20402公安支出129,748.30元，主要用于社区矫正人员补助及公用经费支出。

5. 教育（类）支出654,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于:

20502普通教育支出654,900.00元，主要用于大理镇教育专项支出。

6. 科学技术（类）支出7,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于:

20607科学技术普及支出7,067.00元，主要用于大理镇科技及科普活动专项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出730,280.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于：

20701文化和旅游支出730,280.34元，主要用于保障大理镇文化和旅游体育服务中心机构运转支出。

8. 社会保障和就业（类）支出4,884,930.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于：

20801人力资源和社会保障管理事务支出20,400.00元，主要用于大理镇村居委会人社金融村级协办员补助支出；

20802民政管理事务支出2,752,332.00元，主要用于大理镇辖区内社区居委会干部工资及办公经费补助支出；

20805行政事业单位养老支出146,700.05元，主要用于大理镇机关事业单位职业年金缴费支出；

20808抚恤支出524,307.80元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出；

20828退役军人管理事务支出210,853.26元，主要用于大理镇退役军人管理事务支出；

20899其他社会保障和就业支出1,230,337.76元，主要用于大理镇劳动社会保障工作站人员及运转支出。

9. 卫生健康（类）支出1,138,170.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于：

21004公共卫生支出539,741.68元，主要用于突发公共卫生事件应急处理、社区疫情防控经费支出；

21007计划生育支出338,560.40元，主要用于保障大理镇人口和计划生育服务中心机构运转支出和国家关于“奖优免补”政策补助经费；

21016老龄卫生健康事务支出259,868.00元，主要用于大理镇老龄卫生健康事务支出。

10. 节能环保（类）支出3,618,814.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于：

21103污染防治支出220,250.00元，主要用于大理镇河道水质监测及影响水质问题应急处置、王子沟沟渠治理支出；

21104自然生态保护支出3,398,564.23元，主要用于大理镇洱海和环境保护工作经费支出。

11.城乡社区（类）支出4,926,665.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于：

21202城乡社区规划与管理支出4,926,665.52元，主要用于保障大理镇国土和村镇规划建设服务中心机构运转支出及镇域内市政设施环卫保洁绿化管护支出。

12.农林水（类）支出17,358,003.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.34%。主要用于：

21301农业农村支出4,520,702.31元，主要用于保障大理镇农业综合服务中心机构运转支出，病虫害防治经费，基层动物防疫经费；    

21302林业和草原支出2,221,396.95元，主要用于大理镇护林防火、防灾减灾支出；    

21303水利支出396,717.77元，主要用于保障大理镇生态环境综合服务中心机构运转支出和防汛、抗旱支出；

21305巩固脱贫衔接乡村振兴支出6,394,124.61元，主要用于大理镇乡村振兴项目基础设施建设支出；

21307农村综合改革支出3,825,062.00元，主要用于镇所辖村委会干部工资、办公经费补助支出，村级建设公益事业建设补助支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出229,956.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于：

22401应急管理事务支出229,956.75元，主要用于大理镇安监办安全监管及应急救援等事务支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239,060.00元，支出决算为98,926.34元，完成年初预算的41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算84,860.34元，占总支出决算的85.78%；公务接待费支出决算14,066.00元，占总支出决算的14.22%，具体是国内接待费支出决算14,066.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市大理镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为239,060.00元，支出决算为98,926.34元，完成年初预算的41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为84,860.34元，完成年初预算的97.21%；公务接待费支出决算为14,066.00元，完成年初预算的9.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,726.34元，增长10.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,339.66元，下降2.68%；公务接待费支出决算增加12,066.00元，增长603.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年各部门到我镇检查生态环境保护工作及考察学习次数增多，导致公务接待费支出比上年增加。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于2022年镇域内洱海保护及各项重点工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州市关于洱海保护、乡村振兴检查、各项目标绩效考核工作，需要大理镇根据相应公函、接待方案和通知的要求承担部分接待任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理市大理镇2022年机关运行经费支出2,049,964.50元，与上年对比减少了2,578,966.86元,下降55.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，部分公用经费支出也相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机构办公、印刷、水电、邮电、会议、劳务费等运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州大理市大理镇资产总额17,292,246.39元，其中，流动资产2,180,868.04元，固定资产10,744,248.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,999.86元，其他资产4,354,129.82元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少914,453.61元，其中固定资产减少848,051.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州大理市大理镇采购支出总额80,000.00元，其中：政府采购货物支出80,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

大理州大理市大理镇绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州大理市大理镇2022年纳入财政专户管理资金0.00元，其中:缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

大理镇2022年部门决算公开表

监督索引号53290119057001111

 

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