中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年度部门决算

目录
  第一部分  中国人民政治协商会议云南省大理市委员会概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省大理市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实中共全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平谈治国理政新思想为指引，按照市委全会的部署，牢牢把握团结和民主两大主题，团结和带领全体委员，围绕中心，突出重点，主动适应经济发展新常态，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进我市经济社会各项事业科学发展，全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治市，加快建设美丽幸福大理献计出力。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，大理市政协始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及中央政协工作会议精神，准确把握新时代人民政协工作的主轴主线，紧扣以洱海保护治理统领经济社会发展全局，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协专门协商机构作用，为促进全市经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。

第一，高度重视理论武装。市政协始终坚持把理论学习作为提高履职能力的重要抓手，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。今年以来，坚持“第一议题”制度，原原本本学习习近平总书记系列重要讲话、最新文章、最近指示、最新要求，认真学习党的二十大报告和党的十九届七中全会精神，组织党组理论学习中心组集中学习7次、常委会会议专题学习4次、主席会议专题学习3次。结合“两个革命”和“学做”活动，抓实政治理论学习，组织干部职工学习43次，13个委员活动小组开展委员专题学习21次，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

第二，积极开展协商议政。市政协始终坚持把搭建协商平台作为履职重点，不断丰富协商内容，创新协商方式，提高协商质量，增强协商实效。紧扣全市中心工作，根据年度工作要点，围绕工业经济发展、重大项目投资建设、推进学前教育、海西片区土地流转经营、苍山洱海一体化保护、国民经济和社会发展计划执行情况等重点工作开展协商议政，积极建言献策。累计组织常委会专题协商3次、主席会议专题协商3次、专委会对口协商8次，形成协商意见14份，以常委会协商为龙头、主席会专题协商和专委会对口协商为重点的协商议政格局逐步完善，专门协商机构作用进一步发挥。

第三，扎实开展民主监督。市政协充分运用视察监督、民主评议、社情民意信息、委员提案等形式深入开展民主监督。今年以来，专项监督学前教育工作，民主评议市工信和科技局工作，结合市政协常委会专题议政协商开展专项视察3次，支持委员担任人民监督员、特约监督员、行风评议员等，选派政协委员列席市委常委会、政府常务会和听证会、评审会、征求意见会、民主测评、干部人事监督等会议活动65人次。抓实提案“提、办、督”工作，全会期间共征集提案304件，立案265件，立案率为94.00%，年度办理落实率均在60.00%以上。累计收集社情民意信息78条，编辑报送67期，市委、市政府领导批示12期，社情民意信息“直通车”作用进一步发挥。

第四，深入开展调查研究。切实发挥政协优势，围绕市委、市政府中心工作积极开展调查研究，建科学之言、献务实之策。年内由市政协副主席牵头，相关专委室具体负责，组织部分政协委员，围绕婚庆旅拍产业发展、农业产业化发展、苍山生物多样性保护等重点工作，开展课题调研，为市委、市政府科学决策提供了有效参考。根据市委的安排，结合全市的重点工作，由市政协副主席牵头，各职能部门参与，积极开展“大理市优化提升营商环境的路径研究”，深入查找存在的突出问题，有针对性的提出意见建议供市委、市政府决策参考。

第五，广泛凝聚思想共识。紧扣全市中心工作广泛凝聚共识，组织召开民主党派和无党派人士座谈会、非公经济代表人士座谈会，认真听取民主党派、无党派和非公有制经济人士对全市经济社会发展、对市政协工作的意见建议，进一步凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。认真做好第二十六辑文史资料编撰工作，加强“书香政协”建设，组织书画界委员开展书画笔会活动。广泛联系各族各界人士，积极支持各民主党派、各界人士通过政协委员参政议政、履行职能、发挥作用，在思想上共同进步、在行动上同频共振，凝聚共识重要渠道作用进一步发挥。

第六，认真开展“协商在基层”。认真总结2021年“协商在基层”工作的基础上，有针对性地制定2022年“协商在基层”工作计划，进一步完善政协领导和专委室挂钩联系乡镇（街道）制度，认真聆听基层声音，让群众亲身参与到协商议事解决问题的全过程。今年以来，聚焦农村人居环境改善、老旧小区改造、农村道路建设、农贸市场改造提升、居家养老服务、村级集体经济发展、入湖河道治理、平安乡村建设，预防未成年人犯罪、农村幼儿园开园难等重点工作和民生事项，累计组织召开15场协商议政活动，有效解决群众急难愁盼问题，助力人居环境改善、城市品质提升、社会民生改善、基层社会治理等工作。

第七，全面推进“双助推”行动。市政协及时制定《大理市政协系统2022年度“双助推”行动工作方案》和《大理市政协“双助推”行动倡议书》，由专委牵头开展“六个活动”，号召广大政协委员发挥岗位和个人专长优势办好“十件实事”，每位委员认领一件实事，积极帮助脱贫地区发展特色产业提供技术服务，开展农产品线上线下销售活动、就业技能培训，帮助有劳动能力的低收入人口寻找就业岗位，帮助脱贫乡村领办、创办或协办产业项目，资助低收入家庭学子顺利入学，为脱贫村壮大集体经济、改善人居环境、美丽乡村建设出资出力办实事，深入乡村开展思想道德教育和政策宣传活动，切实为助推全市打赢脱贫攻坚战和深入实施乡村振兴战略贡献政协智慧和力量。

第八，不断加强自身建设。高度重视党的建设工作，市政协党组坚决扛起管党治党和全面从严治党责任，及时召开党建和党风廉政工作会，定期召开党组会议，传达学习各级党委的决策部署精神，及时分析研究党建、党风廉政、意识形态等工作。进一步加强党支部建设，及时进行机关支部、工会换届选举，制定支部工作计划，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，开展“七一”主题党日活动，不断激发党员干部工作积极性和热情。党组切实履行党风廉政建设主体责任，加强“一把手”和领导班子监督，严格履行“一岗双责”，从严从细落实中央八项规定精神，紧盯“四风”新表现新变种，加强以酒后违纪违法问题为代表的作风整治，强化廉政风险点排查整治，严防违纪违规违法问题发生。加强机关制度建设，及时制定常委会工作规则、主席会工作规则、委员工作规则、协商工作规则，完善干部职工平时考核实施方案、机关考勤管理制度、财务报销审批制度、委员履职经费保障制度等工作制度，切实按制度管人管物管事。加强外宣工作，利用“大理市政协”微信公众号，开展政协委员履职知识、法规政策学习。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、提案委、经农委、人资环委、科教卫体委、民宗委、文史委、社法委、委员联络委。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个名为中国人民政治协商会议大理市委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国人民政治协商会议云南省大理市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年度收入合计11,271,860.15元。其中：财政拨款收入11,271,860.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,628,155.23元，下降12.62%。其中：财政拨款收入减少1,628,155.23元，下降12.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要是由于疫情原因，各项经费的压缩。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年度支出合计11,814,428.14元。其中：基本支出10,960,299.18元，占总支出的92.77%；项目支出854,128.96元，占总支出的7.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,661,980.23元，下降12.33%。其中：基本支出减少2,272,147.22元，下降17.17%；项目支出增加610,166.99元，增长250.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员退休等变动较大导致人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省大理市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,960,299.18元。与上年对比减少2,272,147.22元，下降17.17%，主要原因是人员退休等变动较大导致人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,878,058.02元，占基本支出的81.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,082,241.16元，占基本支出的19.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省大理市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854,128.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加610,166.99元，增长250.11%，主要原因是退休人员职业年金个人账户记实及上级补助专项资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：公用经费支出62,323.45元，用于政协机关日常运行支出；退休人员职业年金个人账户记实专项资金支出289,950.97元，用于退休人员职业年金个人账户记实支出；市政协工作经费支出328,053.54元，用于政协机关日常运行支出；政协基层工作经费支出1,610.00元，用于协商在基层工作支出；政协办公工作经费支出61,400.00元，用于政协机关日常运行支出；基层政协履职能力提升专项资金支出90,791.00元，用于提升基层政协履职能力的支出；政协机关专项工作经费支出20,000.00元，用于政协机关专项工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出11,814,428.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,661,980.23元，下降12.33%，主要原因是人员退休等变动较大导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,814,428.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

（1）政协事务-行政运行科目支出9,994,631.27元，主要用于政协机关日常公用支出、人员工资津补贴的发放及社保缴费；

（2）政协事务-一般行政管理事务科目支出548,419.74元，主要用于政协机关日常运行支出；

（3）政协事务-政协会议科目支出1,097,576.13元，主要用于政协全会的支出；

（4）政协事务-其他政协事务支出科目支出173,801.00元，主要为项目支出，用于政协机关日常运行支出、外出考察调研活动及协商在基层工作的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,544.00元，支出决算为51,038.78元，完成年初预算的33.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,125.78元，占总支出决算的51.19%；公务接待费支出决算24,913.00元，占总支出决算的48.81%，具体是国内接待费支出决算24,913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,544.00元，支出决算为51,038.78元，完成年初预算的33.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,125.78元，完成年初预算的46.28%；公务接待费支出决算为24,913.00元，完成年初预算的26.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,919.38元，下降7.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,142.62元，增长118.02%；公务接待费支出决算减少18,062.00元，下降42.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，全国各地政协来大理市考察学习的相对减少，接待随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于巡河下乡及外出考察调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协来大理市考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年机关运行经费支出2,082,241.16元，增加42,989.69元，增长2.11%,主要是由于疫情及换届，政协全会会议费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关日常公用经费、政协全会及各项考察调研活动的支出。

 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省大理市委员会资产总额670,397.01元，其中，流动资产201,382.93元，固定资产469,014.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82,643.45元，其中固定资产减少69,429.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国人民政治协商会议云南省大理市委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省大理市委员会无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290101713101111

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