中国共产党大理市委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党大理市委员会办公室2022年度部门决算

                   目录
    第一部分  中国共产党大理市委员会办公室概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
   第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占用情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
   （一）部门整体支出绩效自评情况
   （二）部门整体支出绩效自评表
   （三）项目支出绩效自评表
    五、纳入财政专户管理情况
    六、其他重要事项情况说明
    七、相关口径说明
    第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党大理市委员会办公室概况
     一、主要职能
    （一）主要职能
    全面贯彻落实党的二十大精神，围绕党的中心工作、省州市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省州市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办“一区一委”、各乡镇、各部门向市委的请示、报告。负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。负责中央和省州党委文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、核发、清退、归档工作。负责全市党内法规工作。负责中央和省州党委有关档案管理的政策法规和规章制度的贯彻执行，承担全市档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责市级部门综合考评工作。承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。统筹党和国家领导人、省州党委领导及市委重要来宾的接待等相关工作。负责对党群各部门、市人大常委会、市政协、市法院、市检察院、驻大理市部队办理市人大代表建议、市政协委员提案情况进行督促检查。负责全市党政系统的机要通信、密码管理和党委系统信息化规划建设管理工作。依法履行保密行政管理职能，指导和监督全市各级各部门依法履行保密工作职责。完成市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述
     我单位2022年度工作目标紧紧围绕部门职责和总体绩效目标：一是严格按照市委领导的指示要求，紧紧围绕大局，时时聚焦大局，处处服务大局，找准自身位置，突出工作重点，认真切实履职，在参与政务、管理事务、做好服务等方面精准发力，全面提升“三服务”工作质量和水平。二是继续做好机要保密、文件处理、应急值班、督促检查、档案管理等工作。三是按时做好干部职工工资津补贴的审批发放、职务变动、人员调动等工作。四是继续做好年度预算、决算、资产、内控等财务相关工作。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我单位共设置13个内设机构，包括：综合科、行政科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、文稿科、信息综合室、督查室、市关工委办公室、机要和保密科、档案管理科、党建办公室、总值班室。我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

    纳入中国共产党大理市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党大理市委员会办公室 。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 中国共产党大理市委员会办公室2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
    实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
    第二部分  2022年度部门决算表
                   （详见附件）
   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2022年部门决算情况说明
     一、收入决算情况说明
   中国共产党大理市委员会办公室2022年度收入合计8,475,184.39元。其中：财政拨款收入8,475,184.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,337,198.29元，下降13.63%。其中：财政拨款收入减少1,337,198.29元，下降13.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，减少的主要原因分析：人员减少，基本支出相应减少。

    二、支出决算情况说明
   中国共产党大理市委员会办公室2022年度支出合计8,475,184.39元。其中：基本支出7,758,412.29元，占总支出的91.54%；项目支出716,772.10元，占总支出的8.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,062,121.99元，下降19.57%。其中：基本支出减少1,605,168.55元，下降17.14%；项目支出减少456,953.44元，下降38.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，减少的主要原因分析：一是人员减少，基本支出相应减少；二是我单位本年度未组织大型会议，项目支出也相应减少。

（一）基本支出情况
    2022年度用于保障中国共产党大理市委员会办公室正常运转的日常支出7,758,412.29元。与上年对比减少1,605,168.55元，下降17.14%，主要原因分析：一是办公室人员较上年减少，人员工资、社保缴费下降；二是严格控制“三公经费”及会议经费支出，压减一般性支出，着力推动效能节约型机关建设。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,961,121.74元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费797,290.55元，占基本支出的10.28％。

   （二）项目支出情况
    2022年度用于保障中国共产党大理市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出716,772.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少456,953.44元，下降38.93%。

 2022年度用于保障中国共产党大理市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出716,772.10元。与上年对比，专项业务工作的经费支出减少456,953.44元，下降38.93%，主要原因是:2022年我办未筹备大型会议，以节约为主，压减项目开支。具体项目开支及开展工作情况如下：市规划建设环保违法违规有奖举报支出500.00元，用于奖励2022年举报市规划建设环保违法违规现象的个人；应急值班支出140,200.00元，用于应急值班过程中产生的各类费用；关工委“五老”网吧监督工作支出79,000.00元，2022年，关工委办积极探索创新关工工作思路和方法，把加强青少年思想道德建设和服务青少年作为重点来抓，积极发挥“五老”作用，持续深化红色基因、红色文化教育，全市关心下一代和未成年人保护法项目工作不断提升，全社会共同参与“平安校园”“平安大理”建设良好氛围不断浓厚；大理市委信息化系统建设工作支出23,700.00元，围绕信息工作目标任务，积极构建集信息综合处理、应急信息报送、社情民意和网络舆情收集、信息调研、业务督导等内容于一体的信息工作体系，建立健全了信息工作例会制度、信息工作奖惩制度、信息员顶岗培训制度制度，全市委信息工作水平不断提升；关工委关爱未成年人专项经费支出90,000.00元，积极组织和动员学校、青少年公益组织在全市开展主题教育、演讲、征文、摄影，绘画、书法等活动，教育引导广大青少年积极向上、全面发展。持续关注青少年预防犯罪情况，积极参与项目日常工作、讯问、社会背景调查、帮教等工作，有效开展预防、分流、挽救工作，较好的减少和避免了青少年犯罪的发生；机要和保密支出106,300.00元，2022年市委机要和保密工作顺利开展；市委办保运转工作及督查工作支出247,072.10元，积极应对办公室出现的突发事件，保障各项专项业务有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国共产党大理市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8,475,184.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,062,121.99元，下降19.57%，主要原因分析：一是人员减少，基本支出相应减少；二是我单位本年度未组织大型会议，项目支出也相应减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出8,475,184.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于办公室机关行政人员工资及日常工作开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

     26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为263,500.00元，支出决算为155,928.53元，完成年初预算的58.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算150,953.53元，占总支出决算的96.81%；公务接待费支出决算4,975.00元，占总支出决算的3.19%，具体是国内接待费支出决算4,975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
     （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     中国共产党大理市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为263,500.00元，支出决算为155,928.53元，完成年初预算的58.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为150,953.53元，完成年初预算的89.11%；公务接待费支出决算为4,975.00元，完成年初预算的5.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省州党委实施办法精神，进一步加强作风建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，强化预算管理，严格控制因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置和运行费等各项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,693.18元，下降1.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,006.18元，下降1.31%；公务接待费支出决算减少687.00元，下降12.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于领导下乡、会议接待、督促检查、疫情防控、“三清洁”活动、脱贫攻坚及各局室科办工作业务开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
     3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到我单位指导工作、外州县市到我市考察调研、接待相关部门业务人员（3批次及33人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
   中国共产党大理市委员会办公室2022年机关运行经费支出797,290.55元，与上年相比减少537,173.33元，下降40.25%,主要原因分析：一是人员减少，办公经费减少；二是我单位坚持厉行节约原则，进一步压缩办公成本。部门机关运行经费主要用于办公费197,792.84元、手续费234.00元、差旅费61,768.00元、会议费293,014.44元、公务接待费4,975.00元、委托业务费17,870.00元、工会费69,206.74元、福利费1,476.00元、公务用车运行及维护费150,953.53元等方面的支出。

 二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，中国共产党大理市委员会办公室资产总额2,666,587.39元，其中，流动资产209,968.86元，固定资产2,359,197.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97,420.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,023.21元，其中固定资产减少6,422.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
    三、政府采购支出情况
    2022年度，中国共产党大理市委员会办公室政府采购支出总额132,500.00元，其中：政府采购货物支出132,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表。

    五、纳入财政专户管理情况
    中国共产党大理市委员会办公室2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
    六、其他重要事项情况说明
     无。 

七、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    第五部分  名词解释
    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。

附件：中国共产党大理市委员会办公室2022年度部门决算

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