大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算

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大理州大理经济技术开发区管理委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  大理州大理经济技术开发区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州大理经济技术开发区管理委员会概况

    一、主要职能
   （一）主要职能

根据大办发﹝2019﹞16号中共大理州委办公室文件，在大理经济技术开发区设立州委派出中共大理经济技术开发区工作委员会和州人民政府派出大理经济技术开发区管理委员会，按照“两块牌子、一套班子”运行，实行“州属市管、独立建制、市区融合”的管理体制。大理经济技术开发区管理委员会主要承担以下职能：

1.负责贯彻执行上级党委政府、市委市政府和区党工委的路线方针政策和决议指示，全面组织实施大理经济技术开发区的开发建设工作。

2.负责研究国家产业发展政策，编制并依法组织实施大理经济技术开发区规划区的片区规划、控制性详细规划和专项规划。

3.负责规划区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。

4.负责投资促进工作，履行大理州、市人民政府授予的经济管理权和行政审批权，营造良好的营商环境。

5.根据规划布局，负责规划区内基础设施建设和配套的公共服务体系建设工作。

6.负责财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施审计、国有资产、债务、投资、融资管理等工作。

7.负责培育新兴产业、孵化中小微企业健康成长，培植规模以上企业做大做强。

8.负责推进飞地园区和共建园区建设，促进与属地人民政府融合发展。

9.负责履行大理经济开发投资集团有限公司出资人职责。

10.完成上级党委政府、市委市政府和区党工委交办的事项。  

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是大理经济技术开发区建区三十周年。面对复杂的宏观环境和严峻的疫情防控形势，一年来，在州委、州政府的坚强领导下，在市委、市政府的关心支持下，大理经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作的重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真落实各级党委政府的决策部署，迎难而上、砥砺前行，全区经济在逆势中保持稳中有进、向上向好的态势。

一年来，我们主要做了以下工作：

1.经济运行实现稳中向好。坚定不移落实上级稳经济大盘的各项政策措施，积极出台一揽子稳经济举措，激发市场主体活力，培育壮大实体经济。一是大力发展工业。安排企业发展资金，用于产业振兴，制定出台《工业经济稳增长政策措施奖励办法》，对工业经济上台阶稳增长进行奖励扶持。二是有效刺激消费。制定出台《商贸领域和营利性服务业发展奖励扶持办法》，奖励新升规入库和优质企业，促进商贸和营利性服务业健康发展。组织区内商贸企业参与“彩云大理消费券”活动，强化政策引导和兑现服务。三是全面落实税费支持政策。确保市场主体充分享受政策红利。四是充分激发市场主体活力。

2.产业发展后劲日益增强。按照“一年打基础、两年见成效、三年全面提升”的目标，加快产业发展，着力打造先进装备制造、绿色食品加工2大主导产业以及生物医药、现代商贸服务、文旅康养、信创和数字经济、传统产业转型升级提质等5个重点产业。一是加快发展2个主导产业。全力引进发展先进装备制造产业，安徽华晟、江西英利等5家生产光伏电池、组件、储能系统企业落户上登先进装备制造产业园。嘉士伯智能化高速罐线、来思尔乳业智能工厂建成投产，欧亚四期总部工厂、云南绍香园核桃综合开发等一批绿色食品精深加工项目稳步推进。来思尔乳业、欧亚乳业系列乳制品及嘉士伯啤酒等高原特色农产品销售已覆盖全国多个省市，正向集群化、规模化发展。二是着力发展5个重点产业。云南白药清逸堂技改搬迁完成，KN95口罩生产线投产。翰宇生物科技工业大麻加工许可证获批，金明动物药业GMP制剂车间技改项目顺利推进、新版兽药GMP检查验收顺利通过。新加坡丰树物流、东盟果蔬、绿方舟、京东等智能化冷链物流等重点项目和企业顺利落地，大理保税物流中心及配套智能物流园、沧龙物流等项目加快建设。涉农文旅中小微企业“上云用数赋智”助推数字经济与农文旅产业融合创新发展。云南滇西区域医疗中心一期项目主体工程建设完成，二期项目肿瘤专科医院主体工程已封顶，计划于2023年底完工。苍洱云、数据中枢、理政中心完成建设，数字大理、智慧文旅等项目顺利推进。利用AR技术与产业发展相结合，打造数字经济与“元宇宙城市”生态圈。坚持房住不炒的定位，制定出台《促进房地产业平稳健康发展的实施办法》，优化房地产住宅用地供给，加快房地产业去库存化。加大高新技术企业培育力度。

3.重点项目要素保障有力。坚持以项目为抓手，强化规划引领，狠抓要素保障，不断夯实发展基础。一是全力推动项目攻坚。强化领导干部挂钩联系重大项目制度，成立大理华晟、大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程等5个重点项目工作专班，全力保障重点项目推进。二是坚持规划引领。《大理市国土空间规划大理经济技术开发区分区规划》《大理经济技术开发区总体规划修编（2021-2035）》《大理经济技术开发区产业发展规划》以及片区控制性详细规划完成编制。三是强化用地保障。加大批而未供、供而未动闲置土地的处置力度，完成成片开发方案编制，优先为上登先进装备制造产业园建设以及核桃加工、绿色能源产业项目入驻提供用地保障。四是加大筹融资力度。加强与银行及其他金融机构合作，拓宽融资渠道，积极推进企业债申报发行。争取中央及省预算资金、地方政府专项债券、企业中长期贷款，为重点项目建设投资提供坚强保障。五是完善园区基础配套。上登先进装备制造产业园、凤仪军供站片区、凤仪普和箐片区基础设施和服务配套等项目加快建设。启动实施各片区路网建设项目、上登先进装备制造产业园污水处理厂项目(二期)。启动实施上登先进装备制造产业园完善配套10KV供配电线路工程，加快推进天然气管道建设，解决好入驻企业用水、用电、用气问题。实施上登工业园区二期标准厂房改造项目，满足入园企业生产需求。安排上登、凤仪河西公租房，解决入驻企业员工住宿问题。加快推进海东镇石头村征地拆迁工作，已完成异地安置点规划选址、地勘等前期工作。六是全力推进重大交通枢纽项目建设。启动大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程项目、红山东路等地方配套工程建设，完成大理火车站站房提升改造项目过渡站房主体工程，配套跨巍山路人行天桥投入使用。大理机场三期改扩建工程项目前期工作有序推进。

4.生态环境治理成效明显。牢固树立“两山”理念，坚持以绿色为底色，全面打好洱海保护精准治理攻坚战，建设“绿色园区”。一是加强截污治污体系建设。紧盯西洱河四级坝国考断面水质达标任务，完成凤仪污水处理厂扩容改造工程，启动实施天井片区下沉式污水处理厂、南山片区雨水收集清水入河工程、南干渠（波罗江至石房子段）新建污水管网项目，完成洱海龙湾污水提升泵站的进、出水管道及泵站内部改造。以芝华大沟、晋湖大沟为重点的16条入河沟渠综合治理工程前期工作已基本完成。开展2轮截污治污体系排查整改，深入开展排查问题整改，绘制全区截污治污体系一张图。二是开展防洪排涝及清淤疏堵。完成登龙河水环境综合治理工程和南干渠经开区段全线排查及双仓段清淤修复，完成波罗江清淤工程。三是加强河道管理。认真落实河长制，深化五级网格化责任管理机制，提升白塔河、波罗江及沿湖一线环卫保洁质量。新增14个水质监测点，加强水质日常监控和异常情况处置。2022年波罗江水质综合评价为Ⅱ类，被评定为州级“美丽河湖”，白塔河水质综合评价为Ⅲ类，水质得到持续改善。

5.招商引资成果不断扩大。抢抓发展机遇，加大招商引资，加强统筹服务，凝聚发展合力，全力推进开放合作。一是跨境电商产业园建设取得实质性进展。制定出台《跨境电商产业发展奖励扶持办法(试行)》，跨境电商产业园已入驻21家企业。大理州跨境电子商务综合试验区已获国务院批复。保税物流中心（B型）和智能物流园项目一期已竣工验收，二期已开工建设。二是构建RCEP云上跨境综合贸易服务平台。经州政府批复，制定出台《RCEP云上跨境贸易生态产业园发展扶持措施（试行）》，正积极洽谈运营合作。三是聚焦产业强化招商。高位推动，“一把手”招商，主要领导外出招商，开展项目洽谈。策划包装重点产业招商引商项目。

6.营商环境持续优化。深化“放管服”改革，创新服务模式、优化服务举措、提升服务效能，企业群众获得感和满意度持续增强。一是加强项目服务保障。采取“先建后验”模式，帮助企业协调办理立项、环评、安评、企业注册、税务登记等项目前期工作，同时将工业类配套设施项目列入“先建后验”实施范围，推动项目早开工、早建设、早投产。二是增强政企联动。制定服务群众､基层､企业的“三服务”清单,建立健全政企沟通机制和挂钩联系服务机制，2022年召开政企座谈会3次、企业家座谈会3次，收集企业意见建议123个,现已解决118个。三是提升服务效能。积极推广应用云南省政务服务平台、“一部手机办事通”等政务服务系统，充分发挥“帮办、代办”、惠企政策“一站式”窗口职能，积极推行免费刻章、复印、照相、邮寄“四免费”服务。

7.城市品质全面提升。打造“绿美城市”，新建白塔路等7条市政道路，完成云岭大道景观照明提升改造、宾川路、苍山路、云龙路绿化景观品质提升改造等工程，加快推进关宾路改扩建及风貌整治。优化门户节点形象，打造22个精品“口袋公园”，天井公园、凤鸣公园、龙山公园东门等18个已建设完成，新增绿地8.5万平方米，停车位312个。提高城市精细化管理水平，实行园林、绿化、环卫设施一体化管理，启动实施全域智慧停车项目建设。深入开展临建违建和自建房安全专项整治。对存在特别重大安全隐患的建筑全部封存管控，拆除临建违建.

8.民生福祉不断改善。聚焦人民群众关心关注热难点问题，不断提升医疗教育质量，办好利民惠民实事。一是强化公共服务，加强风险防控。坚守安全红线，持续开展安全生产专项整治三年行动，“百日攻坚”行动，压实安全生产责任，全年实现较大以上生产安全事故“零”控制。坚持人民至上、生命至上，落实落细常态化防控措施，设置5个交通健康服务站，储备集中隔离点21个，累计疫苗接种完成率93.49%。深刻汲取“3.15”锦阜森林火灾教训，组建“苍山卫士”等专业队伍。二是教育事业不断发展。满江中学、满江小学、满江中心幼儿园、育才三小、凤仪中心完小全部竣工投入使用。“双减”、县管校聘、集团化办学等工作稳步推进，教育教学质量不断提升。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。抓实“一户一策”动态监测帮扶，防止返贫动态监测和帮扶机制不断健全。突出抓好产业就业帮扶，经常性开展就业技能培训，加大务工补助力度。四是深入实施专项整治。集中开展环境及车辆乱停乱放整治专项行动，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，文明健康生活新风日渐浓厚。

9.自身建设取得积极成效。以自我革命的勇气持续加强自身建设，不断提升深化改革推进高质量发展的能力和水平。一是全面加强作风效能建设。深入推进两个“革命”，扎实开展“学做”活动，巩固拓展“大理之问”大讨论活动成果，持续开展“我为群众办实事”“我为群众算笔账”“对标先进、争创一流”等活动。二是化解信访维稳热点难点。建立完善信访联席会议、领导干部接访下访等机制，聚焦房地产、民生保障等重点领域，强化风险预警，通过争取政策、思想疏导、帮扶救济等方式，全力化解社会矛盾纠纷，寰球时代、洱海国际生态城项目不动产权证办理等一批中央、省、州集中交办案件以及山西村预征土地等遗留问题得到妥善解决，圆满完成党的二十大安保维稳各项工作。三是扛牢巡视整改政治责任。坚决贯彻全面从严治党要求，切实把巡视作为检验增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要标尺，以坚定的政治立场、鲜明的政治态度、高度的政治自觉、强烈的政治担当抓实整改，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

二、部门基本情况
    （一）机构设置情况

大理经济技术开发区管理委员会部门共设置8个内设机构，包括：大理经济技术开发区党群工作部、大理经济技术开发区综合协调部、大理经济技术开发区开发建设部、大理经济技术开发区投资促进部、大理经济技术开发区经济发展部、大理经济技术开发区财政金融部、大理经济技术开发区区域合作部、大理经济技术开发区行政审批局。

所属行政单位0个。

所属事业单位1个，具体为：大理经济技术开发区政务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大理经济技术开发区管理委员会；

2.大理经济技术开发区政务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制83人（含行政工勤编制7人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

  第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年度收入合计639,508,318.85元。其中：财政拨款收入514,935,508.94元，占总收入的80.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入124,572,809.91元，占总收入的19.48%。与上年相比，收入合计增加215,706,262.69元，增长50.90%。其中：财政拨款收入增加104,806,272.78元，增长25.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加110,899,989.91元，增长811.10%。主要原因是本年增加了洱海保护治理、既有铁路大理火车站站房提升改造先期工程、大攀铁路引入大理枢纽工程征地拆迁项目等基建专项资金及企业产业发展扶持专项资金。

 

二、支出决算情况说明

大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年度支出合计714,886,658.97元。其中：基本支出24,221,352.96元，占总支出的3.39%；项目支出690,665,306.01元，占总支出的96.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,750,467.71元，下降2.02%。其中：基本支出增加27,575.42元，增长0.11%；项目支出减少14,778,043.13元，下降2.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：人员的正常调动及社保缴费政策的调整导致基本支出较上年增加，部分基建项目资金未按计划进行支付导致项目支出较上年减少。

 

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州大理经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,221,352.96元。与上年对比增加27,575.42元，增长0.11%，主要原因是人员的正常调动及社保缴费政策的调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,408,252.75元，占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,813,100.21元，占基本支出的7.49％。人均年基本支出为278,406.36元。

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州大理经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690,665,306.01元。其中：基本建设类项目支出335,108,385.77元。与上年对比减少14,778,043.13元，下降2.09%，主要原因是部分基建项目资金未按计划进行支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.凤仪镇乐和村委会补选市人大代表经费10,000.00元；

2.大理经济技术开发区综合协调部电子政务维护及设备更新经费322,805.18元；

3.大理经济技术开发区政务服务中心政务服务大厅运转、智慧政务建设及优化营商环境经费1,631,750.66元；

4.劳务派遣人员经费11,683,815.89元；

5.公益性岗位补助资金36,000.00元；

6.大理创业园办公大楼经费13,404,125.18元；

7.大理经济技术开发区综合协调部机关运转工作经费874,288.60元；

8.四川省港航开发公司合同纠纷案判决赔偿经费3,461,166.77元；

9.宾川县园区整合融入前期工作经费1,000,000.00元；

10.由大理经济技术开发区财政保障的凤仪镇综合经费1,400,000.00元；

11.漾濞县地震灾后恢复重建工作经费200,000.00元；

12.凤仪镇提升办公环境工作经费300,000.00元；

13.大理市上关镇河尾村委会工作经费50,000.00元；

14.满江街道办事处道路交通安全隐患路段整改工作经费165,000.00元；

15.洱源县右所镇发展飞地工业经济经费100,000.00元；

16.海东镇上登工业园区项目工作经费500,000.00元；

17.满江街道办事处信访安保维稳工作经费250,000.00元,大理经济技术开发区综合协调部信访工作经费1,000.00元；

18.大理经开区政务服务大厅中心机房网络安全改造项目资金97,825.00元；

19.大理经济技术开发区区域合作部社会事务管理工作经费 389,827.00元；

20.大理国际健康小镇开发建设指挥部工作经费174,343.50元；

21.大理经济技术开发区区域合作部联络工作经费70,700.25元；

22.上登建设管理指挥部工作经费330,000.00元；

23.先进装备制造产业园建设指挥部工作经费160,800.61元；

24.云想山项目指挥部工作经费237,350.00元；

25.大理经济技术开发区经济发展部园区产业发展规划经费45,000.00元；

26.大理经济技术开发区经济发展部统计工作经费304,590.40元；

27.大理经济技术开发区财政金融部财政信息化建设与维护专项资金357,710.00元；

28.大理经济技术开发区财政金融部会计档案管理经费78,120.00元；

29.大理市政府采购和出让中心政府采购管理工作经费30,000.00元；

30.国家税务总局大理经济技术开发区税务局经费1,700,000.00元；

31.大理经济技术开发区财政金融部内审办公室审计业务经费700,044.44元；

32.党风廉政建设工作及纪检监察工作经费119,515.63元；

33.大理经济技术开发区投资促进部招商引资工作经费207,127.00元；

34.大理经济技术开发区经济发展部工业和商务事务性工作经费286,604.65元；

35.大理经济技术开发区管委会对外开放平台建设前期工作经费19,705.00元；

36.团委、妇联及总工会经费1,309,368.24元；

37.大理经济技术开发区党群工作部创建全国文明城市工作经费1,241,008.82元及项目资金5,000,000.00元，满江街道办事处创建全国文明城市经费683,420.00元，凤仪镇创建全国文明城市及创建卫生城市工作经费1,000,000.00元；

38.大理经济技术开发区党群工作部老干部工作经费60,649.00元；

39.大理经济技术开发区党群工作部党建工作经费4,379,122.63元；

40.大理经济技术开发区党群工作部宣传工作经费1,275,834.00元；

41.经开区清真寺回族老年活动中心电梯安装经费50,000.00元；

42.大理经济技术开发区党群工作部意识形态工作经费200,000.00元；

43.大理市市场监督管理局经济开发区分局工作经费40,000.00元；

44.大理市公安局交通警察经开区中队后勤保障及辅警服装经费200,000.00元,凤仪派出所购买辅警服装经费58,825.00元；

45.大理经济技术开发区综合协调部法律服务暨法律顾问经费241,200.00元；

46.滇西应用技术大学专业建设经费200,000.00元；

47.满江街道办事处云岭社区居委会创建省级科普示范社区工作经费50,000.00元；

48.大理经济技术开发区经济发展部调查站点工作经费5,200.00元；

49.鼓励园区企业经济发展扶持资金138,102,567.61元，2021年度工业经济稳增长奖励补助5,700,000.00元；

50.西部计划志愿者项目经费76,296.00元；

51.大学生创业园及人才工作经费2,383,777.38元；

52.劳动保障监察工作经费5,900.00元；

53.社会保障工作经费100,000.00元；

54.大理市民政局创建全国文明城市等工作经费180,000.00元；

55.开发区退役士兵安置经费145,428.37元；

56.疫情防控经费4,773,466.14元；

57.鹤庆县医疗保障局工作经费30,000.00元，大理市医疗保障局医保工作经费50,000.00元；

58.大理市洱海保护治理及流域转型发展指挥部工作经费300,000.00元：

59.大理州生态环境局环境执法监管保障经费100,000.00元：

60.大理州生态环境局大理经济技术开发区分局工作经费550,000.00元；

61.开发区环保管家服务经费1,700,000.00元；

62.雨水污染负荷防控工作经费600,000.00元；

63.大理市水务局水质改善提升工作经费200,000.00元；

64.满江街道办事处满江中学西侧雨水收集工程资金227,125.29元；

65.波罗江水质提升改善工程资金5,660,711.10元；

66.白塔河不明水体应急处置工作经费1,081,566.73元，白塔河水生态改善项目资金2,649,600.00元；

67.大理市天井片区雨污水工程改造项目资金6,592,300.00元；

68.开发区先进装备制造产业园污水处理厂二期项目资金16,215,150.00 元；

69.开发区南干渠(波罗江至石房子段)新建污水管网工程资金15,809,122.62元；

70.晋湖片区大小湖西污水应急排放工程资金2,100,000.00元；

71.南干渠登龙河节点倒虹吸管应急抢险改造资金316,939.60元；

72.波罗江(机场路至关宾路段)两侧污水干管应急修复项目资金1,160,000.00元；

73.开发区南山片区雨水收集清水入河工程资金30,298,932.00元；

74.波罗江及白塔河河道淤泥清理工程资金3,996,100.00元；

75.大理经济技术开发区截污治污体系治理工程一期资金9,700,000.00元；

76.南干渠(登龙河至石房子)清淤修复工程资金4,220,000.00元；

77.开发区再生水系统利用项目一期资金11,302,736.40元；

78.洱海保护工作经费731,966.30元；

79.大理市凤仪污水及再生水厂相关经费14,564,897.94元；

80.登龙河沿线雨污分流及污水泵站扩容改造工程资金40,026.99元；

81.满江街道办事处洱海保护生态文明建设经费1,760,667.43元；

82.凤仪镇洱海保护环境综合整治经费1,000,000.00元；

83.洱海流域水环境综合治理与可持续发展规划项目村落污水收集管网工程资金19,739,635.00元；

84.凤仪镇三哨村沿河土地流转资金540,840.00元；

85.节日烟火燃放表演经费200,000.00元；

86.房地产管理维护工作经费126,565.00元；

87.大永高速公路征地拆迁专项资金883,740.80元；

88.大理经济技术开发区开发建设部档案整理经费92,220.00元；

89.开发区保障性住房运营及管理经费405,851.70元；

90.满江街道办事处城市管理执法及临建违建安全隐患集中排查工作经费871,400.00元；

91.凤仪镇土地卫片违法图斑整改及临违建整治工作经费1,000,000.00元；

92.第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查资金819,708.50元；

93.大理经济技术开发建设部规划编制及工作经费3,719,820.00元；

94.天井片区排水雨水防涝工程中央基建投资资金8,726,614.31元；

95.自建房安全专项整治资金159,000.00元；

96.关宾路改扩建工程（大凤路至华营普和箐道路段）资金481,450.00元；

97.普和箐片区基础设施建设资金4,575,300.00元；

98.晋湖东大沟沿线居民污水收集及库塘旁道路硬化项目资金450,461.13元；

99.满江办关宾路提升改造项目棚曲村拆迁安置地永久变压器建设工程及临时供水供电工程资金630,000.00元；

100.大理市凤仪波罗江凤鸣段综合治理工程至西岸道路市政工程资金1,000,000.00元；

101.天井片区云龙路品质提升改造资金2,872,000.00元；

102.2022年春节前安排的十二个基础设施项目资金11,964,383.40元；

103.大攀铁路引入大理枢纽工程征地拆迁资金47,634,535.50元；

104.大理火车站站房提升改造先期工程资金48,000,000.00元；

105.上登滇水四线拆迁和大永高速拆迁安置地边坡支护工程资金454,929.40元；

106.大理市光环境提升项目资金3,472,000.00元；

107.城市品质提升及面山增绿项目之飞来寺公园及波罗江建设项目前期经费2,669,700.00元；

108.开发区生物药业园区道路绿化提升改造项目一期工程资金1,970,000.00元；

109.大理火车站提升改造配套跨巍山路人行天桥工程资金3,314,000.00元；

110.大理十六里机场路及滨海大道综合提升项目规划方案设计经费858,000.00元；

111.天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目相关经费520,000.00元；

112.经开区市政设施管护经费5,278,972.88元,经开区环境卫生工作经费30,398,902.70元,经开区园林绿化管护经费11,611,601.73元；

113.城市品质提升及面山增绿建设项目一、二期资金2,299,200.00元；

114.满江街道办事处登龙社区隔离栏安装资金50,000.00元；

115.凤仪镇庄科村委会三清洁工作经费70,000.00元，满江街道办事处三清洁经费2,102,873.45元；

116.满江街道办事处爱国卫生七个专项行动经费800,000.00元，凤仪镇爱国卫生七个专项行动经费2,900,000.00元；

117.城市品质提升及面山增绿建设项目之6个口袋公园建设资金20,000,000.00元，龙山公园东侧入口11亩国有土地口袋公园建设项目资金4,581,360.00元；

118.5G智慧轻松驿站专项资金1,326,866.00元；

119.苍山路（漾濞路至龙山隧道段及龙山隧道至龙山环岛段）绿化景观提升改造资金5,170,000.00元；

120.凤仪镇城市道路、市政设施管护及环境卫生工作经费1,672,360.53元；

121.开发区生物药业园区道路绿化提升改造项目一期工程资金2,955,000.00元；

122.满江片区彩云路太和路提升改造及龙山办公区入口东盟珠宝北侧美登酒店东侧3个街头绿地建设资金8,000,000.00元；

123.棚户区改造项目资金43,866,943.25元,公租房中央财政专项补助资金6,410,000.00元，保障性租赁住房开发区南岭佳园项目中央补助资金3,100,000.00元；

124.开发区购房补贴专项资金513,639.17元；

125.鹤庆县金墩乡农文旅融合发展基础设施建设经费100,000.00元；

126.凤仪镇洱海保护节水管控及河长制专项工作经费1,000,000.00元；

127.凤仪镇2022年防汛抗旱工作经费170,000.00元；

128.宾川金牛镇工业发展助推乡村振兴村庄规划建设工作经费350,000.00元；

129.祥云县沙龙镇乡村振兴规划工作经费100,000.00元；

130.凤仪镇三哨村委会扶贫项目村心道路硬化工程资金200,000.00元；

131.凤仪镇危房拆除专项资金5,638,000.00元；

132.凤仪镇人居环境改造提升工程项目专项资金8,470,000.00元；

133.乡村振兴工作经费1,284,880.00元；

134.凤仪镇东山村委会综合楼基础和一层建设项目工程资金1,000,000.00元；

135.凤仪镇东山村委会工作经费20,000.00元，江西村委会工作经费20,000.00元，锦阜村委会工作经费30,000.00元；

136.鹤庆县松桂镇东坡村委会董家小组活动室建设经费50,000.00元，鹤庆县金墩乡金墩村工作经费50,000.00元；

137.大理市红十字会太和街道三和社区红十字服务站阵地建设工作经费50,000.00元；

138.大理市交通运输局交通运输工作经费100,000.00元；

139.大理市公共汽车公司老年人免费乘坐公交补贴专项经费1,000,000.00元；

140.大理经济技术开发区开发建设部自然资源管理工作经费2,458,494.60元；

141.安全生产检查及行业监管工作经费255,050.00元；

142.大理市消防救援大队特勤消防救援站购置抢险救援车经费2,530,000.00元；

143.凤仪镇护林防火工作经费3,259,885.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出582,970,666.18元，占本年支出合计的81.55%。与上年相比增加87,859,438.40元，增长17.75%，主要原因是2022年度新增由一般公共预算财政拨款资金安排的洱海保护治理及企业产业发展扶持项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69,705,262.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于保障综合协调部、财政金融部、经济发展部、投资促进部、区域合作部、党群工作部、行政审批局、政务服务中心工资及机构正常运转的基本支出；劳务派遣人员支出、智慧政务建设支出、优化营商环境支出、电子政务维护及设备更新支出、产业发展规划支出、统计工作支出、财政信息化建设与维护支出、政府采购工作支出、工程项目建设及财务委托审计支出、国家税务总局大理经济技术开发区税务局经费支出、纪检监察支出、招商引资支出、工业商贸事务工作支出、团委及妇联工作支出、工会活动支出、工会培训支出、创建全国文明城市及创建卫生城市工作支出、党建工作支出、园区宣传工作支出、意识形态工作支出、大理市市场监督管理局经济开发区分局工作支出等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出500,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于大理市公安局交通警察经开区中队后勤保障及辅警服装购置支出、法律服务暨法律顾问支出。

5.教育（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于滇西应用技术大学专业建设支出。

6.科学技术（类）支出22,869,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于满江街道办事处云岭社区居委会创建省级科普示范社区工作支出、鼓励园区企业经济发展扶持支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,921,679.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于退休人员统筹外退休费支出、西部计划志愿者项目支出、大学生创业园及人才工作支出、劳动保障监察工作支出、社会保障工作支出、大理市民政局创建全国文明城市工作支出、开发区退役士兵安置支出。

9.卫生健康（类）支出4,853,466.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于疫情防控支出、医疗保障工作支出。

10.节能环保（类）支出151,855,581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%。主要用于洱海保护治理及流域转型发展工作支出、环境执法监管支出、开发区环保管家服务支出、雨水污染负荷防控工作支出、满江中学西侧雨水收集工程支出、波罗江水质提升改善支出、白塔河水生态改善支出、大理市天井片区雨污水工程改造支出、开发区先进装备制造产业园污水处理厂二期项目支出、开发区南干渠(波罗江至石房子段)新建污水管网工程支出、晋湖片区大小湖西污水应急排放工程支出、南干渠登龙河节点倒虹吸管应急抢险改造支出、波罗江(机场路至关宾路段)两侧污水干管应急修复支出、开发区南山片区雨水收集清水入河工程支出、开发区截污治污体系治理支出、南干渠(登龙河至石房子)清淤修复支出、开发区再生水系统利用项目支出、大理市凤仪污水及再生水厂支出、登龙河沿线雨污分流及污水泵站扩容改造支出、满江办洱海保护生态文明建设支出、凤仪镇洱海保护环境综合整治支出、村落污水收集管网工程支出、凤仪镇三哨村沿河土地流转支出。

11.城乡社区（类）支出135,338,545.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.22%。主要用于保障开发建设部工资及机构正常运转的支出、房地产管理维护支出、大永高速公路征地拆迁支出、保障性住房运营及管理支出、满江办城市管理执法及临建违建安全隐患集中排查工作支出、凤仪镇土地卫片违法图斑整改及临违建整治工作支出、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查支出、规划编制及工作支出、天井片区排水雨水防涝工程中央基建投资支出、自建房安全整治支出、关宾路改扩建工程（大凤路至华营普和箐道路段）支出、普和箐片区基础设施建设支出、晋湖东大沟沿线居民污水收集及库塘旁道路硬化支出、棚曲村拆迁安置地永久变压器建设工程及临时供水供电工程支出、波罗江凤鸣段综合治理工程至西岸道路市政工程支出、云龙路品质提升改造支出、上登滇水四线拆迁和大永高速拆迁安置地边坡支护工程支出、大理市光环境提升支出、飞来寺公园及波罗江建设项目前期支出、生物药业园区道路绿化提升改造支出、大理火车站提升改造配套跨巍山路人行天桥工程支出、大理十六里机场路及滨海大道综合提升规划方案设计支出、天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目相关支出、经开区市政设施管护支出、经开区环境卫生工作支出、经开区园林绿化管护支出、城市品质提升及面山增绿建设项目支出、登龙社区隔离栏安装支出、三清洁工作支出、爱国卫生七个专项行动支出、苍山路（漾濞路至龙山隧道段及龙山隧道至龙山环岛段）绿化景观提升改造支出、开发区购房补贴等。

12.农林水（类）支出18,721,234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于农文旅融合发展基础设施建设支出、洱海保护节水管控及河长制专项工作支出、防汛抗旱工作支出、工业发展助推乡村振兴村庄规划建设工作支出、乡村振兴规划工作支出、凤仪镇三哨村委会扶贫项目村心道路硬化支出、凤仪镇危房拆除支出、凤仪镇人居环境改造提升支出、乡村振兴工作支出、凤仪镇东山村委会综合楼基础和一层建设支出、凤仪镇东山村委会及锦阜村委会工作支出、红十字服务站阵地建设工作支出。

13.交通运输（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于大理市交通运输局交通运输工作支出、大理市公共汽车公司老年人免费乘坐公交补贴支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出120,983,491.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.75%。主要用于2021年度工业经济稳增长奖励补助支出、鼓励园区企业经济发展扶持支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2,458,494.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于大理经济技术开发区开发建设部自然资源管理工作支出。

19.住房保障（类）支出44,418,875.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于棚户区改造项目支出、保障性租赁住房建设项目支出、保障性住房运营及管理支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6,044,935.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于安全生产检查及行业监管支出、大理市消防救援大队特勤消防救援站抢险救援车购置支出、凤仪镇护林防火支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,018,135.00元，支出决算为358,671.67元，完成年初预算的35.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算165,080.17元，占总支出决算的46.03%；公务接待费支出决算193,591.50元，占总支出决算的53.97%，具体是国内接待费支出决算193,591.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,018,135.00元，支出决算为358,671.67元，完成年初预算的35.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为165,080.17元，完成年初预算的70.25%；公务接待费支出决算为193,591.50元，完成年初预算的232.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1.2022年年初我部门因公务用车有4辆达到报废条件而编制了公务用车购置预算700,000.00元，2022年度我部门在满足公务活动需求的基础上，严格控制公务支出,未发生公务用车购置支出，导致公务用车购置费决算数比年初预算数减少700,000.00元。2.2022年度我部门加大招商引资工作力度、与相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导情况较上年大幅增加，导致公务接待费决算数比年初预算数增加110,456.50元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少144,500.91元，下降28.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少253,510.62元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,406.79元，下降0.84%；公务接待费支出决算增加110,416.50元，增长132.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.上年在编的一辆公务用车已报废，为保障正常公务活动及公务用车安全，按政府采购程序及规定标准购置了一辆公务用车，本年则无公务用车购置费用,导致公务用车购置费比上年减少;2.本年度加大招商引资工作力度、与相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导情况较上年大幅增加，导致公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次1456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作、与相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费支出1,794,053.09元，增加81,885.12元，增长4.78%,主要原因是2022年度我部门加大招商引资工作力度、与相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导情况较上年大幅增加，导致机关运行经费中公务接待费比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州大理经济技术开发区管理委员会资产总额2,278,548,289.92元，其中，流动资产493,887,334.08元，固定资产8,904,849.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,672,572,517.26元，无形资产223,629.51元，其他资产102,959,959.08元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,410,237.86元，其中固定资产增加823,887.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值212,278.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州大理经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额6,379,246.67元，其中：政府采购货物支出2,110,866.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,268,380.67元。授予中小企业合同金额5,595,246.67元，占政府采购支出总额的87.71%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明 

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 

    监督索引号53290119100501111

    附件：大理州大理经济技术开发区管理委员会2022年部门决算公开报表20230904034458388

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