大理市科技成果转化中心2022年度部门决算

监督索引号53290100447000101000

大理市科技成果转化中心

2022年度部门决算

目录

第一部分 大理市科技成果转化中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理市科技成果转化中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实科技成果转移转化法规、规划、计划和行动;开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究;承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及;开展科技咨询、项目策划与组织服务。宣传、贯彻、执行散装水泥、新型墙材的法规、规章和政策;负责新型墙体材料行业管理工作;监督检查全市范围内能源生产、经营单位、用能单位和设计单位执行节能法律、法规、规章和标准情况。为市工业信息和科技局下属事业单位。（二）2022年度重点工作任务概述

大理市科技成果转化中心认真宣传和贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》《云南省散装水泥促进条例》、《云南省发展新型墙体材料条例》《中华人民共和国节约能源法》的方针政策，立足本市实际，务实工作，较好地完成了各项工作目标和任务。

1、组织中心全体职工收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会盛况，集体学习领会全会精神。

2、根据中央、省、州、市疫情防控的安排部署，积极做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。根据上级主管部门的安排，做好法定节假日期间值班值守和玉龙社区防疫志愿服务、高速公路出口健康服务站挂钩值守工作。疫情防控期间，按照疫情防控要求接种疫苗，做好个人防护和办公区域环境卫生打扫消杀工作。

3、在国家科技统计在线调查平台完成科学研究和技术服务业统计单位核定，科学研究和技术服务业事业单位调查表，科技研发投投入1.44亿元，完成指标任务。在局科技科关心指导下，填报完成大理市科技创新示范县（村）申报。

4、做好我市新型墙体材料指标统计报送工作。2022年，我市新墙材产品产量0.93亿块标砖，利用工业废渣2.39万吨，节约土地153亩，节约能源0.58万吨标煤，减少废气排放1.74万吨，减少二氧化硫其他排放144吨。

5、参加市委第四巡察组对工信和科技局党组的巡视巡察活动，并对中心延伸检查，认真完成问题整改。

6、做好散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金清退工作。根据《云南省散装水泥专项资金征收和使用管理实施细则》（云财综〔2003〕85号）、《云南省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则的通知》（云财综〔2009〕75号）和《云南省财政厅云南省工业和信息化委关于转发取消调整部分政府性基金政策文件的通知》（云财非税〔2017〕28号）文件规定，完善《清退散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金实施办法》，严格相关规定，开展散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金清退工作，2022年3月31日不再办理“两金”清退业务，并对相关部门和企业做好政策解释宣传工作。

7、2022年，散装水泥专项资金清退金额为3.84万元，新型墙体材料专项基金清退额为49.54万元，建筑面积4.84万平方米。

8、加强对新墙材企业的监督服务工作，进行安全生产检查、“两条例”检查、“双随机、一公开”检查、企业疫情防控检查，并加强企业整改落实情况检查。

9、加强科技成果转化、散装水泥、新型墙体材料、节能降耗的宣传推广应用。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，开展宣传活动，采取座谈会和企业宣传的形式，向我市新型墙体材料企业宣传《中华人民共和国促进科技成果转化法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国安全生产法》《云南省散装水泥促进条例》《云南省发展新型墙体材料条例》，对我市依法推进墙改工作、加快绿色墙材的推广应用、争当生态文明建设排头兵。

10、完善单位各项制度。制定中心各项管理制度，进一步完善《全员积分管理实施方案》《职工休假管理制度》《执法检查实施办法（试行稿）》《“双随机、一公开”工作实施方案》《支付管理内控管理制度》《饮用桶装水管理办法》《档案管理办法》《主任办公会议事规则》《财务议事规则》。

11、积极参与洱海保护治理工作。参加工信局组织安排的“三清洁”活动，对洱海岸边、挂钩社区进行环境卫生清扫，切实为建设美丽大理做贡献。通过现场检查、召开动员座谈会等形式，积极做工作，倡导新型墙体材料企业配合环保部门和创卫的工作，落实企业疫情防控主体责任，加强卫生管理工作，建设相应的排污设施，以实际行动保护洱海。

12、开展常态化扫黑除恶斗争。签订《扫黑除恶专项斗争承诺书》，进一步提高认识，切实增强做好扫黑除恶工作的责任感和紧迫感，密切联系岗位实际，充分发挥自身职能作用，积极配合有关部门形成合力，为扫黑除恶专项斗争发挥应有作用。向积极向企业宣传扫黑除恶专项斗争工作，并和市新墙材企业签订《2022年度扫黑除恶专项斗争承诺书》，加强行业自律。

13、积极参与创建全国文明城市、创建国家卫生城市、爱国卫生运动活动。积极配合、参与主管单位和挂钩社区组织安排的活动。

14、做好企业创建国家文明城市宣传工作，要求企业完善痕迹资料，认真落实企业疫情防控主体责任，建立常态化清洁卫生消毒制度，加强食堂卫生管理，进行禁烟宣传，动员企业积极参与大理市创建全国文明城市、创建国家卫生城市、爱国卫生运动活动。

15、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室到我市调研墙改工作并开展“双随机、一公开”监管工作，中心陪同调研通过走访相关企业、落实统计数据等方式，并将我单位基本情况、墙材企业主要情况、主要开展工作情况、开展主要存在困难、下一步工作计划整理成书面资料，向调研组汇报。陪同调研组到5家墙材企业进行现场调研，深入企业了解新墙材企业生产管理经营状况。

16、按要求认真落实完成“绿剑云南”联合执法检查反馈问题整改，主动认领任务，涉及三家企业，做好问题整改的跟踪服务和指导。

17、做好中心工会工作，按照工会管理规定开展工作，参加局机关组织的工会活动。

18、中心全体职工参加大理州工业和信息化局组织的消防安全线上直播培训，普及消防安全、防疫等相关知识。

19、在上级部门的大力支持下原缺编1人已今年2月入职入编。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理市工业信息和科技局部门所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理市科技成果转化中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为:大理市科技成果转化中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市科技成果转化中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无"三公"经费、行政参公单位机关运行经费、《"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，本部门2022年度无项目支出、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市科技成果转化中心2022年度收入合计744,716.56元。其中：财政拨款收入744,716.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少59,635.96元，下降7.41%。其中：财政拨款收入减少59,635.96元，下降7.41%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是社会保障金未足额拨款缴纳，相应地减少2022年人员经费，全年总收入相应减少。

二、支出决算情况说明

大理市科技成果转化中心2022年度支出合计744,716.56元。其中：基本支出744,716.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少68,975.96元，下降8.48%。其中：基本支出减少61,475.96元，下降7.63%；项目支出减少7,500.00元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是社会保障金未足额拨款缴纳，相应地减少2022年社会保障缴费等人员经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理市科技成果转化中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744,716.56元。与上年对比减少61,475.96元，下降7.62%，主要原因是社会保障金未足额拨款缴纳，相应地减少2022年社会保障缴费等人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717,696.78元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,019.78元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理市科技成果转化中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少7,500.00元，下降100%，主要原因2022年度无项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市科技成果转化中心2022年度一般公共预算财政拨款支出744,716.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少61,475.96元，下降7.63%，主要原因是社会保障金未足额拨款缴纳，相应地减少2022年社会保障缴费等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出743,018.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。主要用于维持单位正常运转支出，其中：工资福利支出715,998.38元、商品和服务支出27,019.78元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,698.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市科技成果转化中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。主要原因2022年“三公”经费与2021年“三公”经费持平，无“三公”经费开支，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因为:我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理市科技成果转化中心资产总额214,241.79元，其中，流动资产212,318.94元，固定资产1,922.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,954.60元，其中固定资产减少793.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理市科技成果转化中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

大理市科技成果转化中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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