大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

监督索引号53290101710101000

大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  大理市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 大理市人民代表大会常务委员会办公室概况

 

 一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县级人大常委会的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会及其常务委员会的选举和会议的召集；讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，选举、任免本级行政机关、审判机关、检察机关组成人员；撤销下一级人大及其主席团、本级人民政府不适当的决议、决定和命令；决定授予地方的荣誉称号等。

（二）2022年度重点工作任务概述

大理市人大常委会审议专项工作报告:

1.听取和审议大理市人民政府关于2021年全市国有资产管理情况报告。

2.听取大理市人大常委会规范性文件备案审查委员会关于2021年度规范性文件备案审查工作情况的报告。

3.对大理市产业发展项目开展“三问一评”工作监督。

4.听取和审议大理市人民政府关于大理市环湖截污治污体系运行管理情况的报告。

5.听取和审议大理市人民法院关于民商事纠纷多元化解工作开展情况的报告。

6.听取和审议大理市人民政府关于2021年环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

7.听取和审议大理市人民政府关于大理市2021年度地方财政决算，批准2021年度地方财政决算。

8.听取和审议大理市人民政府关于2022年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

9.听取和审议大理市人民政府关于2022年1-6月地方财政预算执行情况的报告。

10.听取和审议大理市人民政府关于大理市2021年度地方财政预算执行和其他财政收支审计工作的报告。

11.听取和审议大理市人民检察院关于控告申诉检察工作开展情况的报告。

12.听取和审议大理市监察委员会专项工作情况的报告。

13.听取和审议大理市人民政府关于大理市残疾人事业发展情况的报告。

14.听取和审议大理市人民政府关于推进医共体建设情况的报告。

15.听取和审议“一府一委两院”关于市十届人大一次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，并开展评议。

16.初步审查大理市人民政府关于2023年地方财政预算草案初步方案。

17.听取和审议大理市人民政府关于大理市2021年度地方预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。

18. 6听取大理市人民政府关于2022年上半年政府债务管理情况汇报（书面）。

19. 听取和审议大理市人民政府2022年度政府债务管理情况报告。

20.其他事项。

大理市人大常委会主任会议听取单项工作汇报:

1.听取大理市人民政府关于做好稳就业工作情况的汇报。

2.听取大理市人民政府关于城乡个人建房管理工作情况的汇报。

3.听取大理市人民政府关于大理市律师行业管理和律师作用发挥情况的汇报。

4.听取大理市人民政府关于大理历史文化名城保护工作情况的汇报。

5.听取大理市人民政府关于全国文明城市创建工作情况的汇报。 

大理市人大代表工作视察:

1.对大理市森林防灭火工作情况进行视察。

2.对大理市创建全国民族团结进步示范市情况进行视察。

3. 组织部分市人大代表对市十届人大一次会议重点建议、批评和意见办理答复情况进行视察。

4.组织大理市出席州人民代表大会代表和部分市人大代表对大理市养老产业发展情况进行视察。

大理市人大常委会执法检查:

1.对大理市贯彻执行《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（修订）》情况进行执法检查。

2.对大理市贯彻落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》情况进行执法检查。

大理市人大常委会开展的专题调研:

1.对大理市中小学“双减”工作推进情况进行调研。

2.组织部分大理市出席州第十五届人民代表大会代表对大理市“数字大理”建设情况进行调研。

3.对大理市社会保险基金管理使用情况进行调研。

认真做好信访工作:

加强和改进信访工作，认真落实信访工作联席会议制度，畅通民意诉求渠道，维护公民合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理市人民代表大会常务委员会共设置10个内设机构，包括：市人大法制与监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大农业农村与环境资源保护委员会、市人大民族与外事华侨委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会城乡建设工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生与社会建设工作委员会、市人大常委会研究室、市人大常委会办公室。无下属单位  。

（二）决算单位构成

纳入大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即为：大理市人民代表大会常务委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

    

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计11,096,197.53元。其中：财政拨款收入11,096,197.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,213,115.27元，下降27.52%，主要原因是退休人员费用支出以及项目实施的减少。其中：财政拨款收入减少4,213,115.27元，下降27.52%，主要原因是退休人员费用支出以及项目实施的减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计11,199,046.53元。其中：基本支出10,152,878.81元，占总支出的90.66%；项目支出1,046,167.72元，占总支出的9.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,507,151.17元，下降36.75%，主要原因是退休人员费用支出和项目实施的减少。其中：基本支出减少2,071,662.73元，下降16.95%主要原因是退休人员费用支出的减少；项目支出减少4,435,488.44元，下降80.92%，主要原因是项目实施的减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,152,878.81元。与上年对比支出减少2,071,662.73元，下降16.95%，主要原因是商品和服务支出的减少、退休人员统筹外费用不再由单位列支、丧葬费及抚恤金支出的减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,319,986.19元，占基本支出的81.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,832,892.62元，占基本支出的18.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,046,167.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出1,046,167.72元。与上年对比支出合计减少4,435,488.44元，下降80.92%，主要原因是项目实施的减少。2022年实施的项目有：1、常委会、主任会议、代表视察、调研、执法检查支出52,989.68元；2、州人大代表活动经费支出272,202.00元；3、市、乡镇两级人大代表换届选举经费支出473,127.04元；老干部工作经费支出25,000.00元；州人大补助工作经费支出120,000.00元；州人大划拨代表活动阵地建设经费支出102,849.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,199,046.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,507,151.17元，下降36.75%，主要原因是退休人员费用支出和项目实施的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,169,270.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.73%。主要用于大理市人民代表大会常务委员会办公室保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人代会等专门会议的支出；代表视察、调研、执法检查的支出；代表工作培训的支出；其他人大事务的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于退休职工的购房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,600.00元，支出决算为103,635.58元，完成年初预算的68.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,718.58元，占总支出决算的50.87%；公务接待费支出决算50,917.00元，占总支出决算的49.13%，具体是国内接待费支出决算50,917.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,600.00元，支出决算为103,635.58元，完成年初预算的68.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为52,718.58元，完成年初预算的93.31%；公务接待费支出决算为50,917.00元，完成年初预算的54.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控车辆管理，认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”的要求，本着有利公务，杜绝浪费，加强公务接待管理，根据工作实际合理安排上级和省内外对口单位的接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,007.57元，下降0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,363.57元，下降9.23%；公务接待费支出决算增加4,356.00元，增长9.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在接待上级人大及市外对口单位考察、调研学习批次较多的情况下，加强公务用车管理，节能降耗，合理安排车辆运行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障大理市人民代表大会常务委员会办公室日常在市内各项工作正常开展产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级人大及市外对口单位考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出1,832,892.62元，减少209,537.98元，下降10.26%,主要原因是尽量减少不必要支出，压缩不合理开支。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理市人民代表大会常务委员会办公室资产总额830,542.92元，其中，流动资产478,701.59元，固定资产351,841.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171,262.67元，其中固定资产增加74,388.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值113,380.00元，无偿划拨固定资产9项，账面原值59,991.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额74,388.00元，其中：政府采购货物支出74,388.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

大理市人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

监督索引号53290101710101111

责任编辑：