大理市余金庵国有林场2022年度部门决算

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大理市余金庵国有林场2022年度部门决算

 

目录

  第一部分  大理市余金庵国有林场概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

第一部分  大理市余金庵国有林场概况

 

    一、主要职能

    （一）主要职能

    大理市余金庵国有林场是大理市林业和草原局下属的全额拨款的事业单位，所有经费由大理市财政预算核拨及上级主管部门统筹安排，是基层保护森林资源、行政执法和管理服务的林业部门。建立至今的主要任务是保护辖区内的森林资源和野生动物，宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《森林防火条例》等相关法律法规及林业政策，监测并防治森林病虫害的发生，进行森林培育与经营以及护林防火，探索研究森林资源生长状况及野生动物的栖息生存环境，促进林业发展。

    （二）2022年度重点工作任务概述

    1.森林草原防灭火工作成绩显著。进入森林草原防灭火期以来，我场咬定“余金庵国有林区森林火灾控制次数为0次，发生森林火灾则视为突破指标”目标不放松，坚决贯彻落实森林防火“预防为主、积极消灭”的方针，加强组织领导，全面压实责任；加强宣传教育，全面增强全民防灭火意识；加强火源管控，管住重点人群、区域、火源，全面防范森林草原火情火灾；加强联防联治，全面提高跨地区综合应急能力；加强应急值守，充实物资储备，全面提高应急处置能力；强化督查检查，严肃责任追究。取得了无森林草原火情、火灾的良好成绩以及连续12年无森林火灾的历史性成绩。期间，投入防灭火人员67人，资金74万元。签订责任状7份，与住山户、寺庙、林农、施工单位签订各类责任书94份，收取防火抵押金5000元。出动1032人次，清理可燃物面积17万平方米，清运可燃物15车次35吨。深入村寨、学校、集市规模宣传12次。设置固定检查卡点4个，流动巡护宣传8568人次，制止野外用火8起。视频监控定点44个、云台巡护9个，追踪、核实和劝阻入山人员348人次。登记入山人员4109人次，入山防火扫码4109人次，收缴火种97具，捣毁野外火险隐患点4个，驱除盲流闲杂人员18人。储备对讲机15台、火场供水机3台、10公斤水桶1000只、风力灭火机12台、背负式机动（电动）喷雾器62台，砍刀120把、锄头8把、电筒30个和2号工具200把、压缩干粮4件、8000多元肉和大米。开展法律法规政策培训8次，参加人数560人，开展火灾扑救演练6场，参加人数327人。各级督查检查101人次，及时整改隐患5个。

    2.森林资源保护工作持续推进。一年来，我场以林长制为契机，结合天然林保护工程的实施，扎实有效推进森林资源保护工作。完成3185公顷土地面积巡护，对3020.7公顷林地全覆盖无死角保护，特别加强2821.8公顷生态公益林的保护工作。

    3.林业有害生物防治检疫工作持续加强。常态化加强林区林业有害生物的监测和防控工作，注重日常监测调查，注册松材线虫APP监测平台6名调查员，利用巡山开展调查，共上传9条数据，监测异常松树13株，监测辖区内5000亩中华松针蚧工作。目前为止，无野生动物重大疫源疫病和其他重点有害生物的发生。

    4.党建、党风廉政建设和意识形态工作推进有力。及时召开党建、党风廉政建设和意识形态工作安排部署会议，签订党员目标责任书6份、党风廉政建设和意识形态工作责任书各8份。开展主题党日活动9次，召开支委会10次、党员大会3次，讲党课3次，收听收看“云岭先锋”夜校访谈9期，按时开展党员积分评分工作，达标率为100%，党员“双报到双服务双报告”今年完成16次共32.06小时，认真开展理论学习党史学习教育，征订并分发《习近平谈治国理政》第四卷16本，加强对“一把手”和领导班子的监督，学习信访条例，开展“奋进新时代会议已召开，“七一”党务知识竞赛，持续推进“作风革命、效能革命”和“我为群众办实事”实践活动，签订《党员不信教承诺书》7份，开展签订《大理市临建违建及自建房自检自查表承诺》14份，组织学习《关于7起党员干部酒驾醉驾典型案例的通报》和《大理市纪委监委2022年通报曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题》的警示教育及州市党员干部酒后违纪违法问题警示教育，签订《拒绝酒驾醉驾毒驾承诺书》14份。

    5.安全生产工作防范有效。及时召开安全生产安排部署会议，逐级、按职责分别签订责任书63份，制定《安全防范告知书》并发放326份，开展安全生产检查26次，落实隐患整改12次。细化森林火灾扑救、人员失踪搜救、交通事故处置和其他事故应急处置办法，完善应急值守制度，开展全天候应急值班值守工作。截至目前，搜救林区迷路失踪人员1次。

    6.疫情防控工作扎实有效。我场坚决按照国家、省、州、市的安排部署和要求，在市林草局的指导、帮助下，积极落实各项责任措施，有效分解、落实上下班制度，严防集中聚集、聚餐、扎堆等活动，严格执行云南疫情微信扫码，认真开展工作人员每日汇报健康及活动情况登记制，进一步研究部署集体伙食堂分餐制，为避免疫情传播，确保工作人员健康打下良好的基础。响应党和国家疫情防控要求，构建全民免疫接种屏障，签订承诺书20份。同时，积极发扬共产党员带头，深入林区关键卡点、部位开展劝返、劝退工作，截至目前，共劝返537人次。

    7.基础设施建设工作继续推进。中央预算内投资的大理市余金庵国有林场余金庵和金顶寺管护站加固改造建设项目（中央投资40万元）已建设完成，中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）投资的大理市余金庵林场桃花箐森林防火应急通道建设工程（中央投资48万元）正开展结算和审计工作，投资800多万元的洱海流域林业草原生态保护和修复工程一期项目——大理市余金庵国有林场森林防火基础设施建设项目稳步开展。完成2019-2021年中央和省预算内督导发现问题整改工作。

    二、部门基本情况

    （一）机构设置情况

    我单位为大理市林业和草原局部门所属的全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：财务人事办公室和技术管理办公室。

    我单位无下属单位。

    （二）决算单位构成

    纳入大理市余金庵国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：大理市余金庵国有林场。

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    大理市余金庵国有林场2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

    实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门无2022年度政府性基金，国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

    一、收入决算情况说明

    大理市余金庵国有林场2022年度收入合计2,487,779.72元。其中：财政拨款收入2,487,779.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少457,753.15元，下降15.54%。其中：财政拨款收入减少457,753.15元，下降15.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2022年收入比2021年减少，由于我单位2022年人员调出1人，工资有所减少。2.事业单位离退休人员工资部分2021年纳入财政拨款收入核算，2022年不再进行核算。

    二、支出决算情况说明

    大理市余金庵国有林场2022年度支出合计2,487,779.72元。其中：基本支出2,368,831.19元，占总支出的95.22%；项目支出118,948.53元，占总支出的4.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少457,753.15元，下降15.54%。其中：基本支出减少576,701.68元，下降19.58%；项目支出增加118,948.53元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2022年收入比2021年减少，由于我单位2022年人员调出1人，工资有所减少。2.事业单位离退休人员工资部分2021年纳入财政拨款收入核算，2022年不再进行核算。

    （一）基本支出情况

    2022年度用于保障大理市余金庵国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,368,831.19元。与上年对比减少576,701.68元，下降19.58%。主要原因为我单位2022年调出1人，人员经费支出减少以及对家庭和个人补助收入中离退休人员经费计算口径改变。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,232,843.15元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,988.04元，占基本支出的5.74％。人均支出139,343.01元。   

    （二）项目支出情况

    2022年度用于保障大理市余金庵国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,948.53元。其中：基本建设类项目支出118,948.53元。与上年对比增加118,948.53元，增长100%，主要原因是：我单位完成余金庵和金顶寺管护站管护房加固改造项目工程。金顶寺管护房项目开支为118,948.53元，具体项目开支及开展工作情况为该项目是根据《大理白族自治州财政局关于下达2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（大财建【2021】73）要求，安排大理市余金庵国有林场400,000.00元的管护房加固改造资金，项目建设总投资460,000.00元，其中：中央基建投资预算400,000.00元，自筹60,000.00元，项目同意实施后开展了项目设计、预算造价、招投标等工作，中标价为396,500.00元，于2021年11月20日进场施工，2022年1月中旬，项目建设全面完成，2022年7月26日，完成结算审计，审定价为477,831.34元，同时开展了竣工验收等工作，于2022年12月完成了州级验收。按施工合同规定，前期支付了118,948.53元，该款项为工程预付款，严格按照规定实施，不挪用占用，确保建设资金专款专用，目前此项目已经完工，项目完成情况良好。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    大理市余金庵国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出2,487,779.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少457,753.15元，下降15.54%，主要原因是：1.2022年收入比2021年减少，由于我单位2022年人员调出1人，工资有所减少。2.事业单位离退休人员工资部分2021年纳入财政拨款收入核算，2022年不再进行核算。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出2,368,831.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.22%。主要用于林业事业机构的工资福利支出2,218,657.15元、商品和服务支出135,988.04元、对个人和家庭补助-生活补助14,186.00元。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出118,948.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于资本性支出（基本建设）118,948.53元。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的86.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    大理市余金庵国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的86.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的86.90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度未发生“三公”经费支出项。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,599.98元，增长12.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,599.98元，增长12.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位业务增加，车辆使用频率增加，2019年车改以后调剂进来的车辆为自动挡，维修成本较大。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

    一、机关运行经费支出情况

    大理市余金庵国有林场2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，大理市余金庵国有林场资产总额3,161,316.91元，其中，流动资产583,242.51元，固定资产2,578,074.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,163.77元，其中固定资产减少41,163.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

    2022年度，大理市余金庵国有林场政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

    五、纳入财政专户管理情况

    大理市余金庵国有林场2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

    六、其他重要事项情况说明

    无。

    七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

   

    附件：大理市余金庵国有林场表-20240222113907769

   监督索引号53290101132700601111

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