大理市城市管理综合行政执法局机关2023年 部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市城市管理综合行政执法局机关2023年 部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

    目录

第一部分  大理市城市管理综合行政执法局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市城市管理综合行政执法局机关2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市城市管理综合行政执法局机关2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市城市管理综合行政执法局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州城市管理方针政策及法律法规，编制制定城管工作相关标准行为规范及执法队伍建设。主要履行环境卫生管理、市容市貌管理和户外广告管理等33项职责，省、州批转的十五项行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查。

（二）机构设置情况

市城管局属正科级政府工作部门，核定行政编制18名，领导职数正科1名，副科4名；我单位为大理市城市管理综合行政执法局部门所属全额供给行政单位，我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、财务资产管理科、法制宣传科、公共管理科（行政审批科）、项目信息科、督查检查科、环境卫生管理科。
（二）决算单位构成
    纳入大理市城市管理综合行政执法局（本级）2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：大理市城市管理综合行政执法局（本级）。

（三）重点工作概述

1.注重日常监管，抓实市容市貌及环境卫生管理工作。

2.围绕洱海保护工作，深入开展网格化管理、扶贫、“禁白禁磷”及中心城区违法建筑整治工作。

3.对全市生活垃圾中转、生活垃圾焚烧、垃圾渗滤液处理及餐厨垃圾处理实施监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆14辆。车辆编制与实有车辆不一致的原因：2020年因机构改革由经开区划转13辆，但编制未进行划转。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入3064.16万元，其中：一般公共预算843.81万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2220.35万元。与上年预算数对比减少619.22万元，下降16.8%，主要原因是：2023年全面取消工作经费补助性质的项目支出。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入3055万元，其中：本年收入843.81万元，上年结转收入2211.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款843.81万元（本级财力843.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少619.22万元，下降16.9%，主要原因是：2023年全面取消工作经费补助性质的项目支出。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出3064.16万元。财政拨款安排支出3055万元，其中：基本支出861.14万元，与上年预算数对比增加50.12万元，增长6.2%，主要原因是因财政资金紧张部分社保未完成支付作了结转处理；项目支出2193.86万元，与上年预算数对比增加1286.24万元，增长141.7%，主要原因是主要原因是结转结余资金占比大：大理市智能生活垃圾分类及再生资源回收项目（一期）专项资金2000万元，未进行支付；经开区城管社会事务移交经费140.32万元、城管执法专项经费53.54万元，因财政资金紧张未完成支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3055万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.22万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.88万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出26.63万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.19万元，主要用于在职公务员医疗补助缴纳支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴纳支出。

2110304节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品支出2000万元，主要用于大理市智能生活垃圾分类及再生资源回收项目（一期）项目支出。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出332.6万元，主要用于行政人员工资及公用经费支出。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出613.08万元，主要用于经济开发区劳务派遣人员经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出23.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3055万元，其中：基本支出861.14万元，项目支出2193.86万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出823.49万元（其中：基本支出823.49万元，项目支出0万元）。

30101基本工资102.14万元（其中：基本支出102.14万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴127.76万元（其中：基本支出127.76万元，项目支出0万元）。

30103奖金65.27万元（其中：基本支出65.27万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费45.88万元（其中：基本支出45.88万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费26.63万元（其中：基本支出26.63万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费12.19万元（其中：基本支出12.19万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

30113其他社会保障缴费23.72万元（其中：基本支出23.72万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出419.22万元（其中：基本支出419.22万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出2231.51万元（其中：基本支出37.65万元，项目支出2193.86万元）。

30201办公费支出35.94万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出27.74万元）。

30227委托业务费2166.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出2166.12万元）。

30228工会经费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用21.24万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出0万元）

30299其他商品和服务支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中:基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元，政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.74万元，与上年预算数对比减少0.08万元，下降2.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.86万元，与上年预算数对比减少0.08万元，下降8.5%，国内公务接待批次为11次，共计接待108人次。

减少原因是：八项规定的执行下，接待手续越来越规范后，我局接待次数逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.88万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.88万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排2231.51万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费及经济开发区劳务派遣人员经费及项目支出，包括：日常公用经费7.67万元，退休人员公用经费0.22万元，公务用车运行维护费3.76万元，公务用车改革补贴21.24万元，机动经费0.53万元，工会经费4.23万元，城管执法专项经费53.54万元，经开区城管社会事务移交项目支出140.32万元，大理市智能生活垃圾分类及再生资源回收项目（一期）支出2000万元。与上年预算数对比增加2190.54万元，增长5346.7%主要原因是新增项目大理市智能生活垃圾分类及再生资源回收项目（一期）支出2000万，经开区城管社会事务移交项目支出140.32万元、城管执法专项经费53.54万元，因财力资金紧张未完成支付。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额14837.97万元，其中，流动资产2552.66万元，固定资产94.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产12190.38万元。与上年相比，本年资产总额增加减少131.64万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分  大理市城市管理综合行政执法局机关2023年部门预算财政项目文本

我部门2023年无财政预算项目。

第三部分  大理市城市管理综合行政执法局机关2023年部门预算表

（详见附件）

附件2-2大理市城市管理综合行政执法局（本级）20230316035825345

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