大理市凤仪镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市凤仪镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分大理市凤仪镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分大理市凤仪镇人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分大理市凤仪镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分大理市凤仪镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担机关日常工作的运转协调，承担纪检监察、宣传、人事、文秘、会务、党务政务、电子政务、档案管理、后勤保障工作；负责人大、武装、工会、共青团、妇联、群团组织等；承担经济发展计划、产业结构调整、商务、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、市场监管、食品药品安全；承担教育体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、残疾人、殡葬、计划生育；承担党的思想政治建设、党的基层组织建设，党员教育、管理、考核、党内政治生活、党费的收缴、负责村委会及村干部考核和管理指导；承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、农村低保、养老保险、医疗保险等服务性工作;承办面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等服务性工作；承办文化宣传、旅游、文物保护、群众性体育、广播电视及相关设施维护等服务性工作；承办洱海保护治理、环境卫生等服务性工作;承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农经、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农用物资等服务型工作；承担农田建设、农村能源和农业农村信息服务等工作；负责农村集体经济组织“三资”监督管理;承担编制财政预决算职责；负责强农惠农政策资金兑付管理和行政区划内财政资金的监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责机关、事业单位国有资产管理;承办农村土地开发和利用、村镇国土空间规划、乡（镇）村公路建设维护、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：1.凤仪镇党政办公室（含镇党委、镇人大、镇政府、镇监察室）；2.凤仪镇经济发展办公室；3.凤仪镇社会事务办公室；4.凤仪镇党的建设和社会治理办公室；5.凤仪镇乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位7个，具体为：大理市凤仪镇农业综合服务中心、大理市凤仪镇文化旅游体育广播电视服务中心、大理市凤仪镇国土和村镇规划建设服务中心、大理市凤仪镇社会保障服务中心、大理市凤仪镇生态环境综合服务中心（大理市凤仪镇洱海管理所）、大理市凤仪镇退役军人服务站、凤仪镇财政所。

（三）重点工作概述

1、以党的二十大精神为引领，加快推进凤仪高质量发展

贯彻落实党的二十大精神同习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神结合起来，与推动凤仪高质量发展结合起来，结合当前重点工作和年度目标，深入思考如何加快凤仪转型发展。充分运用宣传媒介和载体，加大学习宣传力度，坚持领导干部带头，以“关键少数”带动“绝大多数”，通过多形式的学习活动，真正把党的二十大精神内化于心、外化于行。

2、着力提升生态文明建设水平

深入推进绿色革命，坚持以洱海高水平保护和产业高质量转型统揽经济社会发展全局，努力争当生态文明建设排头兵。巩固洱海保护治理“6个两年行动”成果，扎实推进洱海流域环境综合整治，实施城区雨污分流改造建设，全力配合实施芝华大沟环境综合整治和大理市海南片区入湖沟渠（凤仪镇18条沟渠）水生态环境保护修复项目。

3、着力激发经济发展新活力

进一步完善领导挂钩、分级管理、一线推进等工作机制，及时解决企业发展和项目推进过程中存在的问题和困难，营造良好的营商环境。认真开展第五次全国经济普查相关工作。牢牢抓住项目建设这个“牛鼻子”，深入开展“项目建设年”行动，统筹抓好各类项目的谋划、申报和实施。实施城区基础设施改造项目，持续推进城乡垃圾收储设施、城乡道路、文物古建筑保护和消防设施建设，有效改善城区交通秩序和综合环境，不断提高城市管理水平。全力服务滇西医疗中心项目建设，加快推进大南高速、楚大高速扩容建设工程凤仪段征地拆迁收尾阶段各项工作，全力配合芝华大沟环境综合整治、大理市海南片区入湖沟渠（凤仪镇18条沟渠）水生态环境保护修复项目实施，加快推进凤仪第一幼儿园、凤鸣裕龙山文龙遗址公园及护林防火通道基础设施建设、下关军供站搬迁项目，实施华营村骨灰灵堂项目，有序推进274户棚户区改造。继续协助推进5G通信基站的各项建设工作，全力以赴协助大攀铁路、欧亚四期、苍南燃气站等项目建设。加快高原特色农业产业发展，打造凤仪生态农业特色名片，不断提升农特产品的市场竞争力和影响力。加快推动工业产业优化升级，改造提升传统产业，支持企业项目在凤仪创新再发展，做大做强现代工业和商贸物流业基地。

4、着力开创乡村振兴新局面

强化返贫致贫监测预警帮扶，持续开展“一平台三机制”专项行动，强化产业、就业、教育、医疗、金融、消费等帮扶。认真落实云南省脱贫人口三年增收行动计划，用好小额信贷和外出务工奖补政策，加大脱贫劳动力的就业创业帮扶力度，确保脱贫人口和监测对象人均收入持续增长。发展壮大村集体经济，加强扶贫项目资产后续管理，完善农村集体“三资”管理监督机制，积极整合盘活农村集体闲置资源。全力做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”。深化“干部规划家乡行动”，加快推进农村人居环境整治提升五年行动，抓实农村厕所管护、生活污水垃圾治理、村容村貌整治，全力推进绿美乡村建设。积极培育乡风文明，充分发挥村规民约、红白理事会和“名誉村主任”作用，推动农村社会风气持续好转，加强和改进乡村治理。

5、着力谱写民生福祉新篇章

抓实疫情防控措施。严格落实新冠肺炎疫情防控方案（第十版）要求，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”。提高医疗健康水平。全力服务滇西医疗中心项目建设，完善基层医疗卫生服务体系，提高应对突发公共卫生事件处置能力。促进教育优质发展。以办好人民满意的教育为目标，继续加大教育基础设施建设投入。完善社会保障体系。健全多层次社会保险体系，巩固扩大社会保险覆盖面，健全社会救助体系。加快文体事业发展。深化精神文明建设，培育文明乡风。加快公共文化服务体系建设，加强基层文艺队伍建设，加强非物质文化遗产的传承和保护，推进文化遗产保护和开发利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制30人，事业编制59人，工勤人员编制3人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入3341.30万元，其中：一般公共预算2647.40万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余693.90万元。

与上年预算数对比减少783.95万元，下降19.0%，主要原因是大理市凤仪镇人民政府自2021年起社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入3341.30万元，其中：本年收入2647.40万元，上年结转收入693.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2647.40万元（本级财力2647.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少783.95万元，下降19.0%，主要原因是大理市凤仪镇人民政府自2021年起社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出3341.30万元。财政拨款安排支出3341.30万元，其中：基本支出3018.88万元，与上年预算数对比增加432.89万元，增长16.7%，主要原因是财政返还2022年基本支出结余部分增加；项目支出322.42万元，与上年预算数对比减少1216.84万元，下降79.1%，主要原因是2023年项目支出纳入预算项目部分减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3341.30万元，按功能科目分组具体为：

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作8.80万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出29.60万元，主要用于其他人大事务支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行928.10万元，主要用于保障乡镇的工资薪金，日常办公业务经费等支出。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行29.11万元，主要用于保障乡镇财政所参公管理人员的基本支出。

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出36.67万元，主要用于乡镇其他财政事务的支出。

2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出6.80万元，主要用于乡镇纪检监察事务的支出。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务1.68万元，主要用于乡镇党委办公相关事务支出。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2.48万元，主要用于乡镇组织部门事务的支出。

2030607国防支出—国防动员—民兵10.49万元，主要用于乡镇民兵建设与管理方面的支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案23.32万元，主要用于乡镇公安执法办案方面的支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化47.68万元，主要用于乡镇群众文化等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理306.73万元，主要用于乡镇基层政权建设和社区治理这方面的支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于乡镇行政离退休人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.14万元，主要用于乡镇事业离退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出173.33万元，主要用于乡镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10.69万元，主要用于乡镇退休人员死亡抚恤支出。

2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行34.87万元，主要用于保障乡镇退役军人的基本支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出160.37万元，主要用于保障乡镇其他社会保障和就业方面的支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗75.84万元，主要用于乡镇行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗55.78万元，主要用于乡镇事业单位医疗支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45.18万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101109卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.34万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2110302节能环保支出—污染防治—水体24.00万元，主要用于乡镇水体污染防治方面的支出。

2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护50.78万元，主要用于乡镇农村环境保护方面的支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理197.62万元，主要用于乡镇规划与管理方面的支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行358.93万元，主要用于保障乡镇农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制4.48万元，主要用于保障乡镇病虫害控制等方面的支出。

2130599农林水支出—巩固拓展脱贫衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出2.20万元，主要用于乡镇巩固拓展脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助586.40万元，主要用于乡镇对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金100.01万元，主要用于乡镇住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出1.67万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20.97万元，主要用于文化活动广场建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3341.30万元，其中：基本支出3018.88万元，项目支出322.42万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出2569.02万元（其中：基本支出2397.42万元，项目支出171.60万元）。

30101基本工资支出405.17万元（其中：基本支出405.17万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出358.17万元（其中：基本支出358.17万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出90.86万元（其中：基本支出90.86万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出400.62万元（其中：基本支出400.62万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出173.33万元（其中：基本支出173.33万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出131.61万元（其中：基本支出131.61万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出45.18万元（其中：基本支出45.18万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出100.01万元（其中：基本支出100.01万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出856.97万元（其中：基本支出685.37万元，项目支出171.60万元）。

2．302商品和服务支出710.49万元（其中：基本支出610.75万元，项目支出99.74万元）。

30201办公费支出518.20万元（其中：基本支出466.29万元，项目支出51.91万元）。

30206电费支出1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0.00万元）。

30213维修（护）费支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30215会议费支出19.16万元（其中：基本支出19.16万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出47.68万元（其中：基本支出47.68万元，项目支出0.00万元）。

30227委托业务费支出4.69万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出4.48万元）。

30228工会经费支出26.22万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出6.68万元）。

30229福利费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出12.77万元（其中：基本支出12.77万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出32.94万元（其中：基本支出32.94万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出43.97万元（其中：基本支出10.30万元，项目支出33.67万元）。

303对个人和家庭的补助支出40.82万元（其中：基本支出10.71万元，项目支出30.11万元）。

30305生活补助支出14.73万元（其中：基本支出10.69万元，项目支出4.04万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出26.09万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出26.07万元）。

310资本性支出20.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.97万元）。

31005基础设施建设支出20.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.97万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.86万元，与上年预算数对比减少1.01万元，下降3.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为24.13万元，与上年预算数对比减少1.01万元，下降4.0%，国内公务接待批次为180次，共计接待1995人次。

减少原因是：严格按照“三公”经费的要求，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为8.73万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算8.73万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：1、深入推进绿色革命，坚持以洱海高水平保护和产业高质量转型统揽经济社会发展全局，努力争当生态文明建设排头兵。2、实施城区基础设施改造项目，持续推进城乡垃圾收储设施、城乡道路、文物古建筑保护和消防设施建设，有效改善城区交通秩序和综合环境，不断提高城市管理水平。3、强化返贫致贫监测预警帮扶，持续开展“一平台三机制”专项行动，强化产业、就业、教育、医疗、金融、消费等帮扶。4、深入贯彻总体国家安全观，强化风险意识，树牢底线思维，全力维护社会大局和谐稳定。抓好民族、宗教、网络等领域风险防范化解，维护国家政治安全和意识形态安全。5、财务方面严格按照预算文件实施。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排710.49万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加363.73万元，增长104.9%，主要原因是2022年基本支出结余部分增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额68368.93万元，其中，流动资产18273.81万元，固定资产净值247.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程49632.93万元，无形资产0.00万元，其他资产214.98万元。与上年相比，本年资产总额减少11502.06万元，其中固定资产净值增加81.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分大理市凤仪镇人民政府部门2023年部门预算财政项目文本

 

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分大理市凤仪镇人民政府部门2023年部门预算表

（详见附件）

 附件：acee84b9159c44d3bc2717bafdc228c1

监督索引号53290119056900111

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