中国共产党大理市委员会组织部2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国共产党大理市委员会组织部2023年部门

预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 中国共产党大理市委员会组织部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党大理市委员会组织部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党大理市委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 中国共产党大理市委员会组织部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；规划党员教育培训管理工作，制定发展党员计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出市委各部委、市级国家机关各委办局、市属各乡（镇）及其他列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续等事务；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，负责全市公务员队伍建设、绩效管理、对外合作交流及申诉控告等工作。

4.拟订干部队伍建设的具体政策措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5.负责党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订和参与拟订组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.统筹指导干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统干部和有关党政干部进行培训，指导、协调、检查干部教育工作；协助抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

7.负责人才工作的指导、检查、综合协调；代市委管理优秀高层次人才和下派挂职干部，并组织开展有关活动。

8.负责组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

9.负责干部统计、党员统计、人才资源统计、干部人事档案和干部文书管理。

10.负责、指导干部选拔任用干部监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.统一管理中共大理市委机构编制委员会办公室、中共大理市委老干部局。

12.完成州委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置11个内设机构，分别为：办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、党员教育中心、干部人事信息科、调研宣传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面夯实思想政治基础。一是新时代理论武装得到新提升。始终坚持把学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神作为领导干部的基本功、必修课，举办领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神研讨班，全覆盖培训副科级以上领导干部1100余人次，举办“书香大理·比学苍洱”读书班10期，培训专业化干部700余人次，选调50名优秀年轻干部举办青年干部培训班，开展各类主题培训78期，分类培训基层干部1.31万人次，组织“万名党员进党校”示范培训班95期，轮训普通党员3.09万余名。二是教育阵地建设展现新面貌。围绕党史党性教育、生态文明建设、民族团结进步等主题，深入挖掘周保中将军纪念馆、华中大学西迁纪念馆等红色资源，拓展洱海生态廊道沿线教学点配套服务功能，古生村被命名为大理生态文明建设实践教学基地。提升打造顺丰洱海环保有限责任公司、喜洲镇等爱国主义教育、特色产业发展、文旅融合、基层党建示范4类16个干部培训现场教学点，提升改造基层红色阵地、集体经济项目等16个党员教育实训基地。三是理论教育成果运用取得新实效。从全市专家学者、优秀人才、基层一线干部和实践经验丰富的先进模范典型中择优遴选170名优秀教师，组建全市干部教育培训师资库，助力干部教育培训赋新能强基础。挖掘提炼鲜活典型，讲好身边故事，“习近平生态文明思想的大理实践”等4项教材、课程、案例入选第三届大理州干部教育培好课程、好案例、好故事目录。截至10月底，在中央、省、州级以上媒体发表新闻稿件756篇、理论时评文章271篇，数量和排名均位于全州第一。

2.坚持政治标准选人用人育人，全面建强高素质专业化干部队伍。一是政治素质更加过硬。组织实施大理市党建领航“苍洱青苗工程”之“灯塔行动”优秀青年干部“双提”大赛，储备124名优秀年轻干部。引进、选调懂项目经济、专产业发展、熟悉城市规划建设和生态环境治理的优秀人才58人，积极打造“苍洱英才”聚集地工作。二是选拔机制更加精准。创新制定《大理市“组织研访日”制度（试行）》，全方位、全覆盖考察了解识别干部，全年研访20个党（工）委、87个部门、谈话1400余名干部。全力推进党组织领导下的校长负责制试点配套工作，调整配备市属学校领导班子成员27名，在全州首家完成中小学校试点改革中的党组织调整设立工作。坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，选派实绩突出的干部分批次到省内外知名高校、红色教育基地学习交流，出台《大理市党员领导干部外出学习培训“纪律十条”》，严明领导干部外出学习、培训、考察期间的学风纪律。

3.坚持党建引领抓示范树品牌，全面加强新时代党的建设。一是党建引领城市基层治理落实落细。坚持全国城市基层党建示范市建设统领全市基层党建工作，构建以44个社区党组织为核心的大理市“同心圆”城市基层党建联盟体，各联盟单位与社区联合开展卫生健康、基层治理、洱海保护等专场活动417场次，服务居民群众3.75万余人次。成立14家物业企业党支部、交通运输行业党委、滴滴快车司机第一流动党员党支部和44个社区“两新”组织党建工作站，推动互联网、快递、律师等重点行业及新业态就业群体党建工作取得实质性突破。高位推动“书记院坝（楼宇）协商会”，建立“三访两帮一评比”机制，截至10月，基层党组织和党员干部入户走访，直奔一线解决民生保障、基础设施等群众急难愁盼问题1322个。优化“双报到双服务双报告”运行机制，4490名党员参与报到活动，累计服务3.47万余小时。二是抓党建促乡村振兴有力有效。积极构建“聚力苍洱党建综合体”，深化农村“领头雁”培育工程和乡村人才“归雁”工作，探索建立“1+5”村干部管理机制，稳步推进村级组织“大岗位制”设置。完成乡镇、村（社区）换届“回头看”专题调研，开展2期乡村振兴业绩可视化“擂台比武”，启动2022年36个村的“多规合一”实用性村庄规划编制工作，全覆盖培训100名村党组织书记和55名驻村工作队员。三是基层组织体系管常管长。实施全域基层党建“固本培元·勇创一流”工程，构建基层党建综合体，聚焦支部组织力提升，全面开展红色“体检行动”，排查基层党组织1614个，实现问题销号1200余个，打造了大理镇五华社区、太和街道万花社区党总支等一批成效显著、群众认可的省级“规范化建设示范党支部”。聚焦“四有七化”目标，在银桥镇、喜洲镇作为州级试点的基础上，全面推进全市13个乡镇（街道）党员档案室规范化建设工作，坚持“三五工作法”，选树10家工作有亮点、活动有特色的模范机关示范单位。在新业态新就业群体中开展“四新”行动，成立4个“两新”组织党委、44个“两新”组织工作站，开展“新兴领域青年活动周”“微公益”等特色活动110余次，机关、国企、公立医院、中小学等领域党建工作抱团融入城市基层党建，有效推进党的工作全覆盖，各领域党建工作质量得到整体提升。

4.坚持人才赋能促发展，全面强化现代化建设人才支撑。一是广开引才渠道推动乡村振兴。出台《大理市“十四五”人才发展规划》，引领全市新时代人才高质量发展，持续动员省州市干部回乡参与“多规合一”实用性村庄规划编制，继续选派144名省州市优秀专家人才全覆盖结对帮扶村（社区），开展人才专题培训8期，综合培训153场次，培训提升党政干部、青年人才、乡村振兴各类人才4672余人次，为基层提供多样化服务。二是突出柔性引才构建人才生态圈。探索实施“揭榜挂帅”“假日专家”“筑巢引凤”“苍洱头雁”“蓄水计划”五大工程，与省内外高层次人才共建医疗教育、农业产业、生态环保等专家工作站44个，柔性引进教育卫生类人才4人。制定《大理市专家工作站管理办法（试行）》，建立郭强、孙志为、李高峰等19个专家工作站。依托张福锁院士、省农科院专家团队，在古生村建立洱海流域农业绿色发展研究院和李小林工作站，为创建全国美丽河湖治理典型经验和全国乡村振兴样板、促进粮食安全、打造世界一流“绿色食品牌”提供人才智力支持。三是厚植人才沃土推动文旅融合发展。建立古生村科技小院、打造双廊艺术小镇、艺术博物馆，创建12个市级文艺创作基地，聚集国内知名艺术家100余人，举办大理市乡村振兴农民书画展、中和国际艺术集市等活动134场次。以苍洱人才“霞光计划”技能名匠培养专项为引领，深入开展“百名技师”进产业活动，建立传习所、传习中心、非遗+旅游示范点、非遗扶贫工坊34个。

5.坚持强作风提质效，全面打造模范机关建设。一是主动服务优化营商环境。扎实推进“两个革命”开展“学做”活动，从组织部门入手，以工作作风大转变和效能大提升为牵引，认真贯彻落实省州组织工作服务优化营商环境十条措施，采取发放联系卡、一线调研等方式向151家企业征求意见建议231条。坚持一线了解企业诉求、解决实际问题，支持和帮助项目建设和企业发展，提升企业办事满意度。二是主动求变推动效能提升。健全完善基层联系点工作机制，开展“苦战一百天·会议已召开，请慎用喜迎、迎接”组织工作百日先锋行动，聚焦组织、干部、人才、公务员等各项重点工作，深入推进“六大先锋”行动，抓实18项重点任务，引导组工干部沉下身调研、静下心思考，在一线解难题、促发展，以自我革命精神持续推进作风革命效能革命，着力推动党史学习教育常态化长效化。三是主动作为发挥组织优势。弘扬传承组织部门优良传统，由组织部领导班子带队，深入重点部门、挂钩乡镇、防疫卡点值守督导50余次。坚持以身作则、靠前引领，组建党员突击队、党员先锋队带头排查村（社区）和村（居）民小组活动场所、村集体经济项目建筑安全隐患，为全市开展临建违建和自建房安全隐患集中排查整治提供坚强纪律作风和组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制28人，事业编制3人，工勤人员编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2023年部门财务总收入2049.87万元，其中：一般公共预算518.63万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1531.24万元。

与上年预算数对比减少1421.07万元，下降41.0%，主要原因是2022年新增大理市全国城市基层党建示范市建设经费1000.00万元、村集体经济项目补助经费180.00万元等。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入2026.48万元，其中：本年收入518.63万元，上年结转收入1507.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.63万元（本级财力518.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少1407.21万元，下降41.0%，主要原因是2022年新增大理市全国城市基层党建示范市建设经费1000.00万元、村集体经济项目补助经费180.00万元等。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出2049.87万元。财政拨款安排支出2026.48万元，其中：基本支出578.32万元，与上年预算数对比增加12.31万元，增长2.2%，主要原因是在职人数较2022年增加3人；项目支出1448.16万元，与上年预算数对比减少1419.52万元，下降49.5%，主要原因是2022年新增大理市全国城市基层党建示范市建设经费1000.00万元、村集体经济项目补助经费180.00万元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2049.87万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－ 政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出13.01万元，主要用于保障我单位机构正常运转的支出。

2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行支出462.36万元，主要用于保障我单位机构正常运转的支出。

2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务支出10万元，主要用于；市直机关党工委党建经费支出。

2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出767.50万元，主要用于党员教育培训、60岁以上农村（社区）党员教育培训支出。

2080199社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务支出－ 其他人力资源和社会保障管理事务支出30万元，主要用于人才发展专项经费。

2080208社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理支出630.66万元，主要用于大理市全国城市基层党建示范市建设、“两新”组织党建经费支出。

 2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出0.18万元，主要用于机关离退休人员办公费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出42.56万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出－ 抚恤－ 死亡抚恤支出1.09万元，主要用于机关遗属生活补助。

2101101卫生健康支出－ 行政事业单位医疗－ 行政单位医疗支出26.46万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出－ 行政事业单位医疗－ 公务员医疗补助支出14.78万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－ 行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险缴费。

2101501卫生健康支出－ 医疗保障管理事务－行政运行支出11.76万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险缴费。

2109999卫生健康支出－ 卫生健康支出－其他卫生健康支出10万元，主要用于人才发展专项（名医专项）经费。

2210201住房保障支出－ 住房改革支出－住房公积金支出28.42万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2026.48万元，其中：基本支出578.32万元，项目支出1448.16万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出467.07万元（其中：基本支出467.07万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出113.43万元（其中：基本支出113.43万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出145.80万元（其中：基本支出145.80万元，项目支出0.00万元）。

30103津贴补贴支出奖金74.54万元（其中：基本支出74.54万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出19.90万元（其中：基本支出19.90万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出42.56万元（其中：基本支出42.56万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出26.46万元（其中：基本支出26.46万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出14.78万元（其中：基本支出14.78万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出28.42万元（其中：基本支出28.42万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品服务支出1558.32万元（其中：基本支出110.16万元，项目支出1448.16万元）。

30201办公费支出1511.94万元（其中：基本支出63.78万元，项目支出1448.16万元）。

30215会议费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出4.87万元（其中：基本支出4.87万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出25.50万元（其中：基本支出25.50万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.83万元，与上年预算数对比减少0.40万元，下降）3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为7.18万元，与上年预算数对比减少0.40万元，下降3.0%，国内公务接待批次为25次，共计接待800人次。

减少原因是：根据上级有关要求及中央八项规定要求，逐年降低“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为5.65万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算5.65万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：抓好党员干部教育培训，以城市党建为引领，不断激发基层组织的生机活力，充分发挥党员的先锋模范作用。坚持好干部标准和正确的选人用人导向，着力建设一支适应新时代要求的高素质干部队伍。抓人才体制机制创新，抓人才作用发挥，推动人才工作提质增效。加强自身建设，传承并弘扬好组工文化，持续建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排110.16万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加8.83万元，增长8.7%，主要原因是2022年机关运转经费结转较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额135.08万元，其中，流动资产99.71万元，固定资产35.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1252.32万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分  中国共产党大理市委员会2023年部门预算

财政项目文本

 

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分  中国共产党大理市委员会组织部2023年部门

预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党大理市委员会组织部2023年部门预算表

监督索引号53290101720300111

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