大理市中心敬老院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

监督索引号53290101431400600000

大理市中心敬老院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市中心敬老院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市中心敬老院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市中心敬老院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  大理市中心敬老院2023年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市中心敬老院属大理市民政局领导的财政全额拨款的事业单位，主要行使的职能是认真贯彻执行省、州、市的有关文件会议精神，维护农村特困老人基本权益，帮助其适应社会，促进其自身发展，全面做好农村特困老人的生活保障和照料工作。同时，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）机构设置情况

我单位为大理市民政局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤保障部。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻和实施国家对农村特困老人救助的有关法律、法规和规章。

2、维护农村特困老人基本权益，帮助其适应社会，促进其自身发展，全面做好农村特困老人的生活保障和照料工作。

3、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4、完成市委、市政府和市民政局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人，工勤人员编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财政总收入31.10万元，其中：一般公共预算27.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3.71万元。

与上年预算数对比减少10.76万元，下降25.7%，主要原因是2023年人员经费预算减少（2022年6月我单位退休1人）。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入31.10万元，其中：本年收入27.39万元，上年结转收入3.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27.39万元（本级财力27.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少10.76万元，下降25.7%，主要原因是2023年人员经费预算收入减少（2022年6月我单位退休1人）。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出31.10万元。财政拨款安排支出31.10万元，其中：基本支出31.10万元，与上年预算数对比减少10.76万元，下降25.7%，主要原因是2023年人员经费预算支出减少（2022年6月我单位退休1人）；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出31.10万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.02万元，主要用于退休人员福利支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2.30万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2081002社会福利—老年福利24.24万元，主要用于职工工资、其他社保缴费、公用经费等支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.79万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1.64万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出31.10万元，其中：基本支出31.10万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出30.03万元（其中：基本支出30.03万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出16.19万元（其中：基本支出16.19万元，项目支出0万元）。

330108机关事业单位基本养老保险缴费支出2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及采购项目0个，政府购买服务预算总额0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1364.96万元，其中，流动资产33.70万元，固定资产1329.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产30项（家具单人床30张），账面原值1.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市中心敬老院2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理市中心敬老院2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市中心敬老院2023年部门预算表

 

监督索引号53290101431400600111

大理市中心敬老院部门预算公开表

责任编辑：