大理市中等职业学校2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

大理市中等职业学校2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市中等职业学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市中等职业学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市中等职业学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理市中等职业学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市中等职业学校是国有全日制中等职业学校，隶属大理市教育体育局，2009年晋升为国家级重点中等职业学校，2015年被教育部认定为“国家中等职业教育改革发展示范学校”。主要职责是：

1.贯彻执行中央和省州市有关职业教育的工作方针和决策；贯彻执行国家和省州市有关职业教育发展的法律法规和政策。

2.在大理市教育体育局领导下，统筹规划和协调管理学校教育常规管理，拟订职业教育发展规划、计划；组织学校各部门完成各项教育事业。

3.研究制定职业教育人才开发、培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师，加强中等职业教育专业设置和教材建设，推进职业教育学科建设。

4.落实职业教育教育的评估标准、教学基本要求；开展各级各类教育教学及教研工作，全面贯彻国家职业教育方针政策，实施素质教育。

5.在大理市教育体育局领导下，制定中等职业教育招生计划，执行大理市教育体育招生政策；组织学生开展各类职业技能考试，积极参加各类职业技能竞赛，促进学生全面发展。

6.完成市委、市政府和大理市教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、总务处、学生实训中心。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.党的建设持续加强。大理市中等职业学校始终把政治建设摆在首要位置，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实党的教育方针，全面贯彻落实立德树人根本任务。

2.严抓师德师风，打造优质教师队伍。我校按《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十大准则》和《大理市中小学教师“十要”、“十 不准”》的要求，加强师德师风建设。

3.开展职业教育宣传周系列宣传活动，树立职中学生的荣誉感和使命感。通过职业教育活动周宣传活动，有效的提高了社会各界对职业教育的关注和参与热情，有利于在全社会弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”，关心职业教育的社会氛围。

4.加强专业建设，深化教学改革。我校确定了学前教育、旅游、中烹、汽车应用与维修等重点建设专业，开展专业调研，明确专业定位和专业建设目标，为专业设置指明方向，持续引进专业教师，合理设置专业课程，加强学校专业课建设。

5.疫情防控。在大理市教体系统疫情防控工作指挥部领导下，贯彻执行上级部门“一校一策”，严格按教育体育局要求“把疫情挡在校园外”。

6.建设平安和谐校园。学校成立“校园安全隐患”排查领导小组，由行政值班人员和带班领导做好值班记录，对校园卫生、秩序、两操情况、管制刀具携带情况、宿舍楼用电情况、正常教学情况、学生出勤情况进行全面安全检查，班级各项指标考核结果每周一公示。学校无重大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，事业编制160人，工勤人员编制0人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制0辆，实有公务车辆0辆（实有经营性驾驶培训车辆15辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入3615.28万元，其中：一般公共预算2566.67万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入40.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1008.61万元。

与上年预算数对比增加42.24万元，增长1.2%，主要原因是：上年结转结余1008.61万元（较前年增加2.45万元）、2023年事业收入40万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入3575.28万元，其中：本年收入2566.67万元，上年结转结余1008.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2566.67万元（本级财力2566.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加2.24万元，增长0.1%，主要原因是：上年结转结余1008.61万元（较前年增加2.45万元）四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出3615.28万元。财政拨款安排支出3575.28万元，其中：基本支出3561.28万元，与上年预算数对比增加425.24万元，增长13.56%，主要原因是：上年结转收入中有1008.61万元列入2023年部门预算支出，同时2023年预算编制在职人员减少13人、转退休人员待遇由社保发放；项目支出14.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。主要原因是：项目支出14.00万元为上年结转收入，2023年预算编制中无新增项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

大理市中等职业学校2023年部门预算财政拨款安排支出3575.28万元万元，按功能科目分组具体为：

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育2725.93万元，主要用于事业人员工资、其他社会保障费、对个人与家庭补助。

2050399教育支出—职业教育—其他职业教育14.00万元，主要用大理市中等职业学校职业技能鉴定工作商品和服务支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.24万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出385.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11.28万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗184.23万元，主要用于事业基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助135.85万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.91万元，主要用于事业单位大病保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金144.16万元，主要用于事业单位 住房公积金支出。

2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴6.69万元，主要用于事业单位购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

大理市中等职业学校2023年部门预算财政拨款安排支出3575.28万元，其中：基本支出3561.28万元，项目支出14.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出2931.71万元（其中：基本支出2931.71万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出739.94万元（其中：基本支出739.94万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出61.66万元（其中：基本支出61.66万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出1167.18万元（其中：基本支出1167.18万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出385.99万元（其中：基本支出385.99万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出231.54万元（其中：基本支出231.54万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出88.54万元（其中：基本支出88.54万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出22.87万元（其中：基本支出22.87万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出144.16万元（其中：基本支出144.16万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出88.19万元（其中：基本支出88.19万元，项目支出0.00万元）。

2. 302商品和服务支出97.63万元（其中：基本支出83.63万元，项目支出14万元）。

30201办公费支出42.50万元（其中：基本支出28.50万元，项目支出14.00万元）。

30217公务接待费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出50.90万元（其中：基本支出50.90万元，项目支出0.00万元）。

30229福利费支出0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出机3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭补助支出43.60万元（其中：基本支出43.60万元，项目支出0.00万元）。

30304抚恤金支出10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）。

30308助学金支出25.63万元（其中：基本支出25.63万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0.00万元）。

4. 310资本性支出502.34万元（其中：基本支出502.34万元，项目支出0.00万元）。

31001房屋建筑物购建支出302.34万元（其中：基本支出42.34万元，项目支出0.00万元）。

31003专用设备购置支出200万元（其中：基本支出200万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

我单位2023年无政府购买服务预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数对比减少0.50万元，下降50.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数对比减少0.50万元，下降50.0%，国内公务接待批次为8次，共计接待125人次。

减少原因是：厉行节约，压缩公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆，（实有经营性驾驶培训车辆15辆）。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。2023年公用经费支出为97.63万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费等。与上年预算数对比增加61.11万元，增长167.33%，主要原因是上年结转办公经费14.00万元、工会经费28.68万元和福利费0.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额5436.39万元，其中，流动资产932.59万元，固定资产3962.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程541.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少377.71万元，其中固定资产减少278.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市中等职业学校部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理市中等职业学校职业技能鉴定专项资金

二、立项依据

《云南省人力资源和社会保障厅关于在全省开展专项职业能力考核认证工作的通知》(云人社发〔2010〕283号) 　、《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于开展劳动预备制培训有关事项的通知》(云人社发〔2011〕、《云南省计委、省财政厅关于职业技能资格鉴定(考核)收费标准及有关事项的通知》(云计收费〔2002〕261号)

三、项目实施单位

大理市中等职业学校

四、项目基本概况

在省职业技能鉴定指导中心领导下，根据本地区产业和区域发展以及劳动力市场需求状况的变化，根据基层企业和技能劳动者的实际需求，严格在省鉴定中心公告的专项职业能力考核项目范围内开展考核，促进本地区职业鉴定培训，提本地区升现代职业教育质量。

五、项目实施内容

严格按照职业技能鉴定的工作要求和技术规范组织实施好专项职业能力考核工作，严格考务管理，确保考核质量；认真组织实施，并严格把握享受鉴定补贴人员的条件，杜绝弄虚作假套骗国家职业技能培训鉴定补贴；接受各级人力资源和社会保障行政部门要加强监督检查和指导。对劳动者职业技能进行考试、考核，认定其职业资格。

六、资金安排情况

大理市中等职业学校职业技能鉴定专项资金14.00万元

七、项目实施计划

根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规，本是指按照国家职业技能标准，遵循客观、公正、公开、科学、规范的原则。对劳动者职业技能进行考试、考核，认定其职业资格。职业资格分为:初级、中级、高级、技师、高级技师。

八、项目实施成效

以素质教育为主导，根据劳动力发展和社会发展的实际需要，全面提高了全体学员的基本素质，促进学员身心全面和谐发展。建立培训、考核（鉴定），使我地区劳动力的技能素质、就业竞争力和就业稳定率得到稳步提高，提高了劳动者职业技能水平，规范了职业技能鉴定行为，提本了地区升现代职业教育质量。

 

 

第三部分 大理市中等职业学校部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市中等职业学校部门预算公开表

 

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