大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、单位政府采购预算表

十五、单位政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市民政局婚姻登记处隶属大理市民政局领导的财政全额拨款的事业单位，主要行使的职能是主要负责大理市范围内婚姻登记工作，发放婚姻登记证；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗；做好全市婚姻档案的立卷和移办工作。同时，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）机构设置情况

我单位为大理市民政局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、窗口。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、负责大理市范围内婚姻登记工作，发放婚姻登记证。

2、宣传贯彻和实施国家关于婚姻登记方面的有关法律、法规和规章，倡导文明婚俗。

3、做好全市婚姻档案的立卷和移办工作。

4、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

5、完成市委、市政府和市民政局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2023年部门财务总收入101.65万元，其中：一般公共预算93.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余7.87万元。

与上年预算数对比增加12.59万元，增长14%，主要原因是2023年较2022年增加新进一人的职工人员经费及上年奖励性绩效结转至2023年。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入101.65万元，其中：本年收入93.78万元，上年结转收入7.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.78万元（本级财力93.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加12.59万元，增长14%，主要原因是2023年较2022年增加新进一人的职工人员经费及上年奖励性绩效结转至2023年。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出101.65万元。财政拨款安排支出101.65万元，其中：基本支出100.10万元，与上年预算数对比增加12.59万元，增长14.39%，主要原因是2023年较2022年增加新进一人的职工人员经费及上年奖励性绩效结转至2023年；项目支出1.55万元，与上年预算数对比减少4.26万元，下降57.2%，主要原因是预算项目规模减小。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出101.65万元，按功能科目分组具体为：

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出80.22万元，主要用于我单位日常运营经费及人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.00万元，主要用于我单位职工养老保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.40万元，主要用于我单位职工基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2.30万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于职工大病医疗补充。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出5.61万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出101.65万元，其中：基本支出100.10万元，项目支出1.55万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出97.09万元（其中：基本支出97.09万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出21.67万元（其中：基本支出21.67万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出51.73万元（其中：基本支出51.73万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出4.56万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出1.55万元）。

30201办公费支出3.8万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出1.55万元）。

30228办公费支出0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由政府力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年预算数一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额4.21万元，其中，流动资产3.52万元，固定资产0.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.11万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算

财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市民政局婚姻登记处2023年部门预算表

监督索引号53290101431400700111

附件2-2.部门预算公开样表（婚姻登记处）(1)20230314125431268

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