大理市教育体育局机关2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市教育体育局机关2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市教育体育局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市教育体育局机关2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市教育体育局机关2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

表十九、上级补助项目支出预算表

表二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理市教育体育局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市教育体育局为大理市人民政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行中央和省州市有关教育体育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关教育体育事业发展的法律法规和政策；拟订教育体育改革发展措施,并组织实施。

2.负责全市教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全市教育体育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责教育体育系统人才队伍建设，研究制定教育体育人才开发、培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育体育学科建设；负责学校校长、教师培训工作；负责教师资格制度实施；负责全市运动员、裁判员技术等级制度实施；负责全系统专业技术人员职称评审工作。

4.负责教育体育经费和基建投资管理；指导教育体育财务管理工作；负责教育体育经费和补助专款的分配、管理；指导教育收费管理；负责教育体育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、民族教育和体育工作。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

8.指导职业教育和成人教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.统筹教育体育系统的安全稳定工作；协调教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导教育体育系统信访维稳工作。

11.拟订普通高中教育、中等职业教育招生计划，执行各级招生政策；负责学业水平考试工作；管理和指导全市中小学学籍。

12.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

13.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作；指导运动员队伍建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责体育竞赛管理，组织参加和举办重大体育竞赛。

14.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设。

15.负责教育督导工作，依法对教育工作进行督导评估；负责组织对各级各类学校进行督导评估；开展教育发展水平、质量监测工作。

16.完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置13个内设机构，包括：办公室、安全科、学生资助中心、财务基建科、人事科、招生办、基础教育科、民职科、督导室、群体科、竞少科、教师发展中心、名师中心。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

党建引领促发展。按照“特色化、智慧化、规范化，以党建引领教育教学质量”的“三化一引领”加强对各级各类学校党的领导，全市基本实现了各级各类学校及校外培训机构党的组织和党的工作全覆盖。紧紧围绕教育体育工作重点、难点、人民群众集中反映的热点难点和焦点问题，紧扣今年固定资产投资目标、教育体育重点任务，扎实开展“两学一做”活动，深入推进“两个革命”，创新党建工作具体举措，开展《城市进行时·教育篇》11期访谈节目，围绕“双减”、义务教育优质发展探索与实践、职业教育、学前教育、民办教育、考试招生制度等，通过解读教育相关政策、传播家庭教育理念、宣传办学特色等方面，让广大群众更加全面深入地了解我们基层学校办学的特色亮点的同时解答群众民生关切的教育问题。

基础设施不断优化。截至2022年10月，下关二幼、大理镇二中食堂及学生宿舍、下关五幼、银桥中学运动场提升改造、太邑乡学生宿舍综合楼5个项目已全面完工并投入使用；下关五中、大理镇东门中心幼儿园、上末中心幼儿园、湾桥镇中心幼儿园主体工程建设已全部完成，正在进行项目验收准备工作，预计2022年内全部投入使用。2022年新开工3个项目，计划总投资2150万元，其中，凤仪镇第一幼儿园建设项目规划占地面积13.5亩（9005平方米），总投资880万元，目前，已完成主体建筑改造工程，正在进行室内外装修工作；市中等职业学校运动场提升改造项目总投资570万元，提升改造运动场面积8172平方米，目前已完成基层及沥青层铺设工作；大理镇生久完小教学楼建设项目总建筑面积2011.47平方米，总投资700万元，项目已于9月18日正式开工建设。根据《中共大理市委办公室 大理市人民政府办公室关于印发<大理一中新校区实施方案>的通知》（大市办发〔2022〕31号），我局正全力推进大理一中新校区建设项目，占地面积258亩，总建筑面积约17万平方米，计划投资约11亿元，现完成了规划设计方案征集、可行性研究报告编制、项目用地预审及规划选址意见报批等工作。

完善公共体育设施建设。以打造“15分钟健身圈”为目标，太和街道大关邑村、喜洲镇庆洞村建设了篮球场，太邑乡己早村修建了25万元的老年活动广场，太邑乡桃树村新建了灯光篮球场，下关五中、上关镇中心完小和双廊镇五星幼儿园安装了篮球架、排球架，安装建设了20条健身路径，广大人民群众的健身需求不断得到满足。

学校智慧化建设不断加强。分别在172所学校实施教学质量监测服务项目、18所学校实施大数据精准教学系统项目、2所学校实施智慧课堂服务项目、14所学校实施数字阅览室服务项目，投入资金484.5万元采购了200台多媒体教学设备，目前，全市计算机配备小学生机比达到7.27:1，初中生机比达到4.78:1，高中生机比达到6.23:1，高中、初中、小学学校班级多媒体覆盖率100%，学校计算机教室拥有率100%。

“双减”工作显成效。一是校内减负提质增效。提升课堂教学质量和作业管理水平，全市157所义务教育学校100%建立作业公示制度，规范教辅使用，让学生在学校“吃饱”“吃好”。提升课后服务水平，制定下发了《关于大理市义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》（市发改联发〔2022〕10号）和《大理市校外培训机构和个人入校参与课后服务导则》，各义务教育阶段学校已经按要求陆续进行报备，准备收费，保障课后服务经费，鼓励学校引入第三方机构或邀请民间艺人、已退休歌舞剧院教师和高校教师、实习生担任校外辅导员，传承霸王鞭、刺绣等优秀传统文化，5+2”课后服务参加学生达99.9%约6.6万人。二是校外减负有序规范。在严格限制培训时间、培训价格的基础上，通过拉网式排查，严格开展年检；多部门联合动态督查，查处违规行为，强化行业自律；严格限制机构数量，原有校外培训机构90所（学科类48所），共压减义务教育阶段学科类机构48所（注销13所），压减率100%（注销率27.10%），资金监管比例100%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制22人，事业编制23人，工勤人员编制1人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2023年部门财务总收入26104.19万元，其中：一般公共预算8473.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余17630.95万元。

与上年预算数对比增加652.18万元，增长2.56%，主要原因是一是人员社保缴费经费的正常增长；二是结转资金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入26104.19万元，其中：本年收入8473.24万元，上年结转收入17630.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8473.24万元（本级财力8473.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加1197.8万元，增长4.81%，主要原因是一是人员社保缴费经费的正常增长；二是结转资金比上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出26104.19万元。财政拨款安排支出26104.19万元，其中：基本支出10758.22万元，与上年预算数对比减少6301.31万元，下降36.94%，主要原因是一是本年城乡义务教育公用经费、特殊教育公用经费、营养改善计划等资金由下属学校列支；二是行政运行经费比上年降低。项目支出15345.97万元，与上年预算数对比增加7499.11万元，增长95.57%，主要原因是一是本年结转的项目资金比上年增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出26104.19万元，按功能科目分组具体为：

2050101教育支出—教育管理事务—行政运行404.52万元，主要用于大理市教育体育局机关行政人员的工资福利支出、日常公用支出和对个人和家庭的补助支出。

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出10万元，主要用于教育督导工作的支出。

2050201教育支出—普通教育—学前教育1282.39万元，主要用于学前教育教师的工资福利支出、生均公用经费和家庭经济困难儿童资助资金等的支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育7,841.36万元，主要用于小学教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出.

2050203教育支出—普通教育—初中教育3,013.10万元，主要用于初中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出.

2050204教育支出—普通教育—高中教育406.40万元，主要用于高中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助和普通高中国家助学金等的支出。

2050205教育支出—普通教育—高等教育17.50万元，主要用于优秀贫困学子奖励及脱贫家庭子女普通高校学费奖励专项资金的支出。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育的支出970.71万元，主要用于营养改善计划食堂供餐学校信息化建设、临时聘用劳务人员劳务费、农村中小学校舍维修改造长效机制补助和贫困学子奖学金等支出。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育22.88万元，主要用于中等职业教育的教师工资福利支出、师均公用经费、中等职业教育免学费补助和中等职业学校国家助学金等支出。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育88.32万元，主要用于大理市特殊教育学校教师工资福利支出和生均公用经费等的支出。

2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设4,615.16万元，主要用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050902教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学教学设施200万元，主要用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设1,529.61万元，主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050904教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施797.00万元，主要用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2050905教育支出—教育费附加安排的支出—中等职业学校教学设施20.00万元，主要用于改善职业学校教学设施和办学条件的支出。

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出1,231.00万元，主要用于其他教育费附加项目的支出。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出463.23万元，主要用于大理市教育体育局机关事业人员的工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆163.71万元，主要用于全民健身中心免费低收费开放和日常水电费的支出。

2080501社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出49.98万元，主要用于企业办中小学和职幼教离退休教师待遇补差支出。

2080502社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出51.35万元，主要用于国企移交职教幼教离退休教师工资补差补助资金支出。

2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出207.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元，主要用于职业年金缴费支出。

2080599社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出2016万元，主要用于企业办离退休人员的养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤支出1.78万元，主要用于死亡抚恤金支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗83.34万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗37.13万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出81.50万元，主要用于机关事业人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2.93万元，主要用于其他工作人员医疗补助支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金52.03万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

 2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出397.21万元，主要用于州级体彩公益金项目和省对下体彩公益金项目的支出。

2296004其他支出—彩票公益金安排的支出—用于教育事业的彩票公益金支出9万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目经费支出。

2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出32万元，主要用于省级专项彩票公益金项目专项支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出26104.19万元，其中：基本支出10758.22万元，项目支出15345.97万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1351.15万元（其中：基本支出1351.15万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出245.97万元（其中：基本支出245.97万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出151.09万元（其中：基本支出151.09万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出88.21万元（其中：基本支出88.21万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出166.96万元（其中：基本支出166.96万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出207.99万元（其中：基本支出207.99万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出120.47万元（其中：基本支出120.47万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出143.61万元（其中：基本支出143.61万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0万元）。

30113其住房公积金支出52.03万元（其中：基本支出52.03万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出160.32万元（其中：基本支出160.32万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出5316.02万元（其中：基本支出3970.21万元，项目支出1345.81万元）。

30201办公费支出5151.97万元（其中：基本支出3808.86万元，项目支出1343.11万元）。

30202印刷费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出18.13万元（其中：基本支出15.43万元，项目支出2.70万元）。

30226劳务费支出94.63万元（其中：基本支出94.63万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出26.16万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出7452.86万元（其中：基本支出5436.86万元，项目支出2016万元）。

30302退休费支出2066.91万元（其中：基本支出50.91万元，项目支出2016万元）。

30305生活补助支出1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）。

30308助学金支出5379.39万元（其中：基本支出5379.39万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出11984.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出11984.16万元）。

31001房屋建筑物购建支出10443.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出10443.82万元）。

31002办公设备购置支出1169.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出1169.34万元）。

31003专用设备购置371万元（其中：基本支出0万元，项目支出371万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，与上年预算数对比上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）经费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年对比一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为3.5万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为13次，共计接待273人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年对比一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年度安排财政预算专项项目总额7343.6万元，其中上级补助0万元，本级安排7343.6万元，其他收入0万元，其他资金0万元。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有2个，分别是：义务教育质量检测购买服务费项目、市级补助学前教育生均公用经费。项目绩效目标具体为：

义务教育质量检测购买服务费项目15万元：教育部基础教育质量监测中心地方购买服务，参加国家义务教育质量监测购买服务，费用为每县每年15万元，从2020年起纳入县级财政年度预算。

市级补助学前教育生均公用经费220.74万元：补助公用经费学生数以2022-2023学年事业统计市本级公办幼儿园学生数为准（含公办小学附设的幼儿班和学前班）,下达各学校补助标准为600元/生.年。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排5316.02万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加1683.36万元，增长46.34%，主要原因是本年城乡义务教育经费等项目纳入基本支出保运转资金，增大了机关运行经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额12996.46万元，其中，流动资产11671.46万元，固定资产1297.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加899.46万元，其中固定资产减少130.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市教育体育局机关2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理市上关镇二中综合楼建设项目

二、立项依据

根据上级教育部门关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升专项规划（2021-2025）的相关要求，市教体局结合实际针对全市义务教育学校进行了专项规划，其中，大理市上关镇二中因历史原因，缺少实验室、心理咨询室、图书室等功能教室，学校根据发展需要规划实施综合楼建设项目。

三、项目实施单位

大理市上关镇中心学校

四、项目基本概况

项目位于大理市上关镇二中校园内，总建筑面积约750平方米，建设内容包括实验室、电教室、心理咨询室、图书室等。

五、项目实施内容

规划建设综合楼一栋，建设内容包括实验室、电教室、心理咨询室、图书室等。

六、资金安排情况

项目规划总投资262.5万元，资金来源为义务教育薄弱环节改善与能力提升县市级配套经费。其中，2022年教育费附加资金已安排103.6万元；2023年安排96.45万元，列入2023年教育费附加资金安排的项目计划中；其余62.45万元计划于2024年教育费附加资金中予以安排。

七、项目实施计划

大理市上关镇二中综合楼建设项目已于2022年启动，目前已完成立项编制、施工图设计等前期工作，计划于2024年5月份开工建设，2025年3月投入使用。

八、项目实施成效

大理市上关镇二中综合楼建设项目的实施将全面补齐学校办学短板，提高办学水平，促进学校高质量发展。 

第三部分 大理市教育体育局机关2023年部门预算表

（详见附件）

 附件：大理市教育体育局机关2023年部门预算表

监督索引号53290100636003000111

 

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