大理市自然资源执法监察大队2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市自然资源执法监察大队2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市自然资源执法监察大队2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市自然资源执法监察大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市自然资源执法监察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理市自然资源执法监察大队2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院及省州市党委、政府有关自然资源、国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。

2.受大理市自然资源局委托，依法查处大理市辖区范围内违反土地资源、矿产资源、测绘管理、城乡规划等领域的违法活动。具体为：

（1）市辖区未批先用、未供即用、违规用地、非法占地、非法征地等行为。

（2）市辖区违法违规土地资产处置、违法违规土地市场交易、违法违规土地登记等行为。

（3）市辖区无证勘查、非法采矿、越层越界开采、破坏性开采、违法违规转让矿权、违法违规利用矿产资源等行为。

（4）市辖区违反地质灾害防治法律法规、拒不履行复垦义务等行为。

（5）市辖区违法违规测绘、违反测绘管理法律法规等行为。

（6）市辖区超越资质等级许可的范围承揽城乡规划编制工作、违反国家有关标准编制城乡规划等行为。

（7）对全市中心城区外未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设、未经批准或者未按照批准内容进行的违法建设行为。

3.受大理市自然资源局委托、依法开展全市土地卫片执法检查、矿产卫片执法检查、国土空间规划卫片执法检查工作。

4.受理第2条中相关违法行为的举报、检举。

5.负责全市自然资源执法信息的收集、整理、核实、分析和上报，并按规定进行发布。

6.根据权限、配合各乡镇政府（街道办事处）及市城市管理统合行政执法大队、做好土地资源、矿产资源、城乡规划等方面违法行为的查处工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理市自然资源局所属全额拨款事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、一中队、二中队、三中队。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院及省州市党委、政府有关自然资源、国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。

2.依法查处大理市辖区范围内违反土地资源、矿产资源、测绘管理、城乡规划等领域的违法活动。 

3.依法开展全市土地卫片执法检查、矿产卫片执法检查、国土空间规划卫片执法检查工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制22人，工勤人员编制3人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，车辆编制数与实有车辆数不一致原因是实有车辆云L 69366有车辆编制，实有车辆云L GH719、云L GH729无车辆编制；还有1个车辆编制尚未购置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入401.79万元，其中：一般公共预算368.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余33.14万元。

与上年预算数对比减少2.72万元，下降0.70%，主要原因是2023年人员比2022年人员减少1人，致使人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入401.79万元，其中：本年收入368.65万元，上年结转收入33.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.65万元（本级财力368.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数对比减少2.72万元，下降0.70%，主要原因是2023年人员比2022年人员减少1人，致使人员经费减少。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出401.79万元。财政拨款安排支出401.79万元，其中：基本支出401.79万元，与上年预算数对比减少2.72万元，下降0.70%，主要原因是2023年人员比2022年人员减少1人，致使人员经费减少，项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出401.79万元，按功能科目分组具体为：

1、2080502社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.14万元，主要用于我单位退休职工活动经费支出。

2、2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.83万元，主要用于我单位在职职工缴纳养老保险支出。

3、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出17.56万元，主要用于我单位在职职工和退休职工缴纳医疗保险费用。

4、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10.06万元，主要用于我单位在职职工和退休职工缴纳公务员医疗补助支出。

5、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于我单位在职职工缴纳工伤生育保险费支出。

6、2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理支出320.03万元，主要用于我单位在职职工人员经费和公用经费支出。

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出23.61万元，主要用于我单位在职职工人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出401.79万元，其中：基本支出401.79万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出384.16万元（其中：基本支出384.16万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出103.44万元（其中：基本支出103.44万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出38.57万元（其中：基本支出38.57万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出159.26万元（其中：基本支出159.26万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出29.83万元（其中：基本支出29.83万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出16.84万元（其中：基本支出16.84万元，项目支出0万元）

30111公务员医疗补助缴费支出10.06万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出0万元）

30112其他社会保障缴费支出2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）

30113住房公积金支出23.61万元（其中：基本支出23.61万元，项目支出0万元）

2 .302 商品和服务支出17.63万元（其中：基本支出17.63万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出10.72万元（其中：基本支出10.72万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.09万元，与上年预算数对比减少0.15万元，下降3.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.45万元，与上年预算数对比减少0.03万元，下降6.30%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。减少原因是：我单位根据相关规定要求，严格执行厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.64万元，与上年预算数对比减少0.12万元，下降3.20%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.64万元，与上年预算数对比减少0.12万元，下降3.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因是：我单位根据相关规定要求，严格执行厉行节约，压缩支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额297.36万元，其中，流动资产296.11万元，固定资产1.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.09万元，其中固定资产减少3.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值32.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市自然资源执法监察大队2023年部门预算财政项目文本

 

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分大理市自然资源执法监察大队2023年部门预算表

（详见附件）

 

2023年预算公开表20231027021516377

 

 

监督索引号53290100446800600111

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