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- 发布机构: 大理市住房和城乡建设局
大理市风景园林绿化建设管理所2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
大理市风景园林绿化建设管理所2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
- 2023年03月16日
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大理市风景园林绿化建设管理所2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分大理市风景园林绿化建设管理所2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分大理市风景园林绿化建设管理所2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分大理市风景园林绿化建设管理所2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、单位整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表(本次下达)
十二、项目支出绩效目标表(另文下达)
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、单位政府采购预算表
十五、单位政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
表十九、上级补助项目支出预算表
表二十、单位项目中期规划预算表
第一部分大理市风景园林绿化建设管理所2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
为城市园林绿化提供服务,根据相关法规,监督落实园林绿化行政许可事项;履行市辖区园林绿化行政执法职能;负责市辖区的风景名胜区、公园、城乡园林绿化、古树名木保护违法案件查处。
(二)机构设置情况
我单位为大理市住房和城乡建设局所属全额供给事业单位,共设置3个内设机构,包括:综合办公室、园林工程管理科、园林科技推广科。
我单位无下属单位。
(三)重点工作概述
按照局党组理论学习中心组开展“解放思想再讨论,敢想敢干再出发”活动安排,围绕市委市政府提出的“对标国际一流城市,按照高水平规划、高品质建设、精细化管理”的要求,全面启动城市品质提升的五大“攻坚战”,抓好城市绿化提升改造“攻坚战”项目的落实。
1、是继续推进遗留绿化工程结算审计、债券置换和工程款清欠工作。
2、有序推进城市绿化提升改造项目建设工作。根据《2019大理市城市绿化提升改造EPC总承包合同》,及时开展风车广场绿化提升改造子单位工程补植补种和后续整改完善工作,并于2022年4月完成工程验收移交工作,并由大理市城市绿化队集中管护。积极配合市政园林科做好国家级园林城市复检工作。
3、是加强职工思想作风建设和业务技能培训工作,努力培养一支团结干事、遵纪守法的业务技术团队,为更好地完成下一年工作提供思想保证和工作支持。
4、我单位在职在编14人,其中11人抽调至局机关各科室、各指挥部工作,我们将全力以赴、不折不扣配合机关工作,完成上级领导安排的任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制13人,工勤人员编制1人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
我单位2023年部门财务总收入240.33万元,其中:一般公共预算221.38万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余18.95万元。
与上年预算数对比增加18.15万元,增长8.2%,主要原因是存在上年结转结余。
(二)财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入240.33万元,其中:本年收入240.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款240.33万元(本级财力240.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比增加18.15万元,增长8.2%,主要原因是存在上年结转结余。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出240.33万元。财政拨款安排支出240.33万元,其中:基本支出240.33万元,与上年预算数对比增加18.15万元,增长8.2%,主要原因是存在上年结转结余。项目支出0万元,与上年一致,无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出240.33万元,按功能科目分组具体为:
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.38万元,主要用于发放退休人员每月统筹外工资部分。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元,主要用于在职人员年度内养老保险单位部分缴费。
2080801抚恤—死亡抚恤2.18万元,主要用于单位两名遗属生活补助。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.34万元,主要用于在职职工年度内医疗保险单位部分缴费。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.14万元,主要用于在职职工年度内医疗保险公务员医疗补助部分缴费。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.17万元,主要用于年度内医疗保险其他部分缴费。
2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护184.06万元,主要用于保障单位正常运转的人员经费和公用经费。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.06万元,主要用于在职职工年度内住房公积金单位部分缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出240.33万元,其中:基本支出240.33万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:
1.301工资福利支出229.5万元(其中:基本支出229.5万元,项目支出0万元)。
30101基本工资支出58.04万元(其中:基本支出58.04万元,项目支出0万元)。
30102津贴补贴支出0.01万元(其中:基本支出0.01万元,项目支出0万元)。
30103奖金支出4.84万元,(其中:基本支出4.84万元,项目支出0万元)。
30107绩效工资112.16万元,(其中:基本支出112.16万元,项目支出0万元)。
30108奖金支出18万元,(其中:基本支出18万元,项目支出0万元)。
301010职工基本医疗保险缴费12.34万元,(其中:基本支出12.34万元,项目支出0万元)。
301011公务员医疗补助缴费9.14万元,(其中:基本支出9.14万元,项目支出0万元)。
301012其他社会保障缴费0.91万元,(其中:基本支出0.91万元,项目支出0万元)。
301013职工基本医疗保险缴费14.06万元,(其中:基本支出14.06万元,项目支出0万元)。
2.302商品和服务支出8.57万元(其中:基本支出8.57万元,项目支出0万元)。
30201办公费支出5.81万元(其中:基本支出5.81万元,项目支出0万元)。
30204手续费支出0.13万元(其中:基本支出0.13万元,项目支出0万元)。
30206电费支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)。
30207邮电费支出0.25万元(其中:基本支出0.25万元,项目支出0万元)。
30228工会经费支出1.88万元(其中:基本支出1.88万元,项目支出0万元)。
30299其他商品和服务支出0.38万元(其中:基本支出0.38万元,项目支出0万元)。
3.303对个人和家庭的补助2.26万元(其中:基本支出2.26万元,项目支出0万元)。
30305生活补助支出2.18万元(其中:基本支出2.18万元,项目支出0万元)。
30399其他对个人和家庭的补助支出0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州配套事项
我单位2023年无与中央、省、州配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
(一)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。
(二)政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我单位编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0万元,其中:基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元,与上年预算数一致,无增减变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我单位2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
我单位2023年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。
(二)公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0.6万元,与上年一致,无增减变化,国内公务接待批次为11次,共计接待150人次。
我单位2023年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年一致,无增减变化。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年一致,无增减变化;公务用车运行维护费预算0万元,与上年一致,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年无财政预算项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排6.76万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费等。与上年预算数对比减少1.91万元,降低22.03%,主要原因是严格遵守厉行节约原则。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,我单位资产总额5.2万元,其中,流动资产5.2万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少2.84万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。
第二部分大理市风景园林绿化建设管理所
2023年部门预算财政项目文本
我单位2023年无财政预算项目。
第三部分大理市风景园林绿化建设管理所2023年部门预算表
(详见附件)
监督索引号53290100433300800111
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