大理市总工会部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开

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大理市总工会2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市总工会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市总工会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市总工会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理市总工会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》及国家的法律、法规和政策，维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2.维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益， 把参与协调劳动关系、调节社会矛盾作为一项重要工作，努力促进经济的发展和社会的稳定。

3.维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助市人民政府开展工作，在政府行使国家行政权力过程中，发挥民主参与和社会监督作用。

4.在企事业单位中组织职工参与民主管理和民主监督，依法行使管理权力；保障组织的合法权益，调动职工的积极性，促进企事业的发展。 

5.坚持群众化、民主化；保持同会员群众的密切联系， 依靠会员群众开展工作。工会领导机关坚持把工作重点放 在基层，全心全意为基层、为职工服务，增强基层工会的活力，把工会建成为“职工之家”。

6.努力巩固和发展工农联盟，坚持爱国统一战线，加强各族人民的团结，促进祖国的统一、繁荣和富强。

7.依法吸收职工加入工会组织并建立基层工会组织， 在大理市的改革、发展、稳定的大局中发挥重要作用。

8.完成市委、市政府及上级工会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部、劳动和经济工作部、法律和维权工作部（职工服务中心）、财务和资产监督管理部。

所属单位3个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：机关本级。

2.事业单位2个，具体为：大理市总工会职工学校、大理市工人文化宫。

（三）重点工作概述

1.凝聚团结奋进能量，在厚植思想基础上凝心聚力。一是突出抓好学习宣传贯彻党的党的二十大精神。全面学习，深入领会，认真贯彻党的二十大精神。结合实际谋划具有工会特色、职工喜闻乐见的学习教育活动，推动二十大精神进企业、进车间、进班组、进工地；开展集中宣讲。牢牢把握团结奋斗的时代要求，加强思想政治引领，发挥党的二十大代表中劳模工匠和一线职工作用，深入基层一线、深入职工群众开展“中国梦劳动美”、“劳动者风采”主题教育；营造良好氛围。正面宣传为主，做精、做优、做强《大理工运》和大理市总工会微信公众号，着力用党的二十大精神统一思想、凝聚力量。二是持续打造“工”字职工文化品牌。把开展职工文艺汇演，职工象棋、围棋赛等形式多样的职工文体活动作为凝聚人心、团结力量的重要抓手，紧扣“劳动光荣，工人伟大”主旋律，组织好牵头全市群团部门参加党的二十大“礼赞新时代 奋进新征程”诗歌朗诵会；落实疫情防控常态化要求，采用“互联网+文体活动”模式，组织开展好涵盖线上健步走、线上工间操、篮球等多形式比赛项目的州市联办的大理州职工体育运动会和生态廊道马拉松活动。三是大力弘扬劳模、劳动工匠精神。充分发挥主流媒体和宣传舆论阵地作用，深入开展劳模精神、劳动精神、工匠精神宣传；完善劳模政策，落实劳模待遇，出台《大理市劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》。

2.深化建功立业活动，在服务中心大局上精准发力。一是抓实产业工人队伍建设改革。围绕思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，培育一支符合大理经济社会高质量发展要求，覆盖广泛、梯次合理、素质专精、规模宏大的产业工人队伍，狠抓大理市新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划的落实。二是深化劳动和技能竞赛。充分发挥工人阶级主力军作用，以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题，举办全市第十六届职工技术技能大赛；继续做好2023年职工技能培训和农民工引导性培训。结合洱海开海节活动，开展以鱼为主题的烹饪技能竞赛，开展咖啡、糕点技能竞赛，组织与大理技师学院合作的酒店、民俗客栈服务职工技能培训。三是服务苍山洱海一体化保护治理。聚焦“五创两争”、“两城一区”打造，动员职工积极投身苍山洱海一体化保护治理，推进绿色低碳发展，为大理市经济社会发展建功立业。

3.紧扣职工所想所需，在竭诚服务职工上尽心竭力。一是持续加强困难职工帮扶力度。贯彻落实“1+10”帮扶制度体系，健全完善困难职工家庭生活状况监测预警机制和常态化帮扶机制；通过春节、端午节、国庆节慰问，发放“爱心救助卡”慰问在档困难职工32户。二是着力提升职工生活品质。积极推进云南省工人疗养院大理分院项目建设；突出对新业态劳动者群体关心关爱、帮扶服务开展劳模和一线职工疗休养，支持基层工会开展健康有益的职工文体活动。三是推进职工普惠服务工作。继续做优做强送温暖、金秋助学、第十九期职工医疗互助等普惠服务；加强职工阵地建设，积极争取资金，推进大理工人文化宫建设，推进省级、州级职工之家示范点建设；加大职工驿站、“爱心妈妈屋”等阵地建设。

4.构建和谐劳动关系，在推进维权维稳上同向发力。一是坚定维护劳动领域政治安全。全面贯彻落实“五个坚决”要求，维护好职工劳动经济权益；通过开展“尊法守法•携手筑梦”服务农民工公益法律活动、参与大理市根治欠薪集中联合接访，促进企业依法规范用工，维护职工合法权益。二是推进新就业形态劳动者“双覆盖、双推进”工作。深入开展新就业形态劳动者入会集中行动，努力实现思想引领、法律维权、帮扶服务、建功立业、文体活动、教育培训、评先选优覆盖，不断提升工作质量。三是做好工会维权维稳工作。积极推动在快递、外卖等新业态领域开展行业性集体协商，促进职工权益落实；出台《大理市民主管理制度建设的实施方案》，推进职代会制度化规范化建设，保障职工科学有序参与民主决策、民主管理和民主监督；把新修订《中华人民共和国工会法》贯穿于建会、管会、履职、维权全过程，主动解决职工群众的多样化需求，维护职工队伍团结统一和社会和谐稳定。

5.坚持全面从严治党，在加强自身建设上持续用力。一是旗帜鲜明加强工会系统党的建设，加强工会系统党风廉政建设。牢记“三个务必”，大力弘扬伟大建党精神，不断提高工会干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以自我革命精神推进工会系统党的建设，运用持续推进“两个革命”开展“学做”活动成果，推动党史学习教育常态化制度化，倾力把工会打造成为绝对讲党性、绝对讲政治、绝对讲忠诚的政治组织。二是持之以恒把产业工人队伍建设改革和工会改革引向深入。在贯彻落实中央关于加强和改进群团工作的“强三性”“去四化”上持续发力，加大对产业工会的支持力度，更好地发挥产业工会的作用，注重凝聚整体合力，以强有力的组织领导抓好产业工人队伍建设改革和工会改革创新。三是建立健全工会干部系统化培训机制，抓好干部队伍建设。充分发挥工会大学校作用，开展工会干部教育培训。完善工会社会工作专业人才队伍建设制度，进一步提升社工人才的规范化专业化水平。落实工会领导机关干部赴基层蹲点工作长效机制，不断提高工会干部群众工作本领和水平。把学习贯彻党的二十大精神焕发出的巨大热情，转化为“挑重担、扛重责”的实际行动，牢牢把握团结奋斗的时代要求，大力弘扬团结奋斗的宝贵精神品质，建设忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制14人，事业编制31人，工勤人员编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入600.16万元，其中：一般公共预算540.95万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余59.21万元。

与上年预算数对比增加63.43万元，增加11.8%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入600.16万元，其中：本年收入540.95万元，上年结转收入59.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.95万元（本级财力540.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加63.43万元，增加11.8%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出600.16万元。财政拨款安排支出600.16万元，其中：基本支出600.16万元，与上年预算数对比增加63.43万元，增加11.8%，主要原因是人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出600.16万元，按功能科目分组具体为：

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出435.48万元，主要用于工资福利支出（人员支出）、商品和服务支出（公用经费支出）、对个人和家庭补助支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.3万元，主要用于退休职工公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.64万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.82万元，主要用于职工单位养老保险和职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.59万元，主要用于职工单位职工遗孀生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.43万元，主要用于职工单位基本医疗缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.32万元，主要用于职工单位基本医疗缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.86万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于职工其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.85万元，主要用于职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出600.16万元，其中：基本支出600.16万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出562.50万元（其中：基本支出562.50万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出135.72万元（其中：基本支出135.72万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出65.29万元（其中：基本支出65.29万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出40.29万元（其中：基本支出40.29万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出160.49万元（其中：基本支出160.49万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出52.82万元（其中：基本支出52.82万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出51.75万元（其中：基本支出51.75万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出22.86万元（其中：基本支出22.86万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出31.85万元（其中：基本支出31.85万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出33.8万元（其中：基本支出33.8万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出12.61万元（其中：基本支出12.61万元，项目支出0.00万元）。

30205水费支出0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）。

30203电费支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出3.59万元(基中：基本支出3.59万元，项目支出0.00万元) 。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：

1.加强思想政治引领，突出抓好学习宣传贯彻党的二十大精神，深入基层一线、深入职工群众开展“中国梦劳动美”、“劳动者风采”主题教育。采用“互联网+文体活动”模式，组织开展好涵盖线上健步走、线上工间操、篮球等多形式比赛项目的州市联办的大理州职工体育运动会和生态廊道马拉松活动。

2.大力弘扬劳模、劳动工匠精神，完善劳模政策，落实劳模待遇。充分发挥工人阶级主力军作用，以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题，举办全市第十六届职工技术技能大赛；做好2023年职工技能培训和农民工引导性培训。

3.加强职工阵地建设，积极争取资金，推进大理工人文化宫建设，推进省级、州级职工之家示范点建设；加大职工驿站、“爱心妈妈屋”等阵地建设；积极推进云南省工人疗养院大理分院项目建设。

4.推进送温暖活动常态化，强化工会职工服务中心服务功能，继续做优做强送温暖、金秋助学、职工医疗互助、法律援助等传统品牌，积极探索新方式，打造新品牌，做好“爱心救助卡”、奖励技能提升、助力职工体检等创新帮扶项目，不断改进职工服务方式方法。

5.坚持党建带工建，持续推进以“八大群体”为代表的新就业形态群体建会入会工作，扩大工会组织和工会工作覆盖面。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排33.92万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、水电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数对比减少12.78万元，下降27.4%，主要原因是公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市总工会2023年部门预算财政项目文本

 

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理市总工会2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市总工会2023年部门预算表

 

监督索引号53290101771800300111

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