大理市人民政府满江街道办事处2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市人民政府满江街道办事处2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 大理市人民政府满江街道办事处2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市人民政府满江街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市人民政府满江街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理市人民政府满江街道办事处2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市人民政府满江街道办事处是大理市人民政府派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。主要职能职责如下：

1. 贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区（村）发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、洱海保护、脱贫攻坚、司法行政、计划生育、退役军人事务等领域行政工作。

4. 综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5. 组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6. 负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，组织社区（村）群众和单位参与社区建设和管理。

7. 承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区（村）平安。

8. 做好国防教育和兵役工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、社区建设综合管理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位6个，分别是：

1.行政单位0个;

2.事业单位6个，具体为：大理市满江街道城市管理服务中心、大理市满江街道文化综合服务中心、大理市满江街道社会保障服务中心（加挂大理市满江街道退役军人服务站牌子）、大理市满江街道生态环境综合服务中心（加挂大理市满江街道洱海管理所牌子）、大理市满江街道综合执法大队、大理市满江街道财政所。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年的工作，要坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习领会党的二十大精神，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，持续为经开区重大项目提供要素保障，持续提升社会事务工作质量，持续推进历史遗留问题解决，持续推进重点工作任务落实，持续推进基层社会主义现代化建设，持续推进党的建设，坚定信心，锐意进取，奋力开创满江街道工作新局面。

1.持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，推动党的二十大精神在辖区落地生根、见行见效。坚持领导带头，以身作则、率先垂范，以“关键少数”带动“绝大多数”，深刻领悟党的二十大关于党和国家事业发展大政方针和战略部署的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑。

2.持续为经开区重大项目提供要素保障。主动融入经经开区发展大局，聚焦街道职能职责，推动征地拆迁等工作落实，为经开区重大项目提供要素保障。推进“三山两河两路两站”征地拆迁。全力推进大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程项目征地拆迁工作，确保项目顺利推进；做好红山东路、红山公园、飞来寺体育公园、龙山公园、波罗江公园、白塔河公园、苍山路东延段等项目征地拆迁工作，全力支持经开区提升城市品质；完成关宾路拆迁安置地交付及安置房建房手续办理，保障安置房尽快开工建设。推进棚户区改造项目实施。完成云中片区、龙山东南片区棚户区改造安置房建设及交付工作，配合经开区实施“三线”配套建设项目；完成云瑞片区棚户区改造项目扫尾工作，力争年内完成拆迁安置及土地交付。

3.持续推进历史遗留问题解决。秉持不等不拖的决心，树立“任期内解决”的信心，推动处置事关群众切身利益的历史遗留问题解决。完成山西村预征地征收。年内完成预征地征收和征地款兑付到户，有序落实15项相关事宜，确保被征地村民的合法权益得到保障。推动晋湖村遗留问题解决。全面完成晋湖村征地款兑付；积极对接市级各部门，落实失地农民养老保险办理政策，开展失地农民养老保险办理；积极对接经开区相关部门，办理代征安置地划拨手续，启动代征安置地规划建设工作；积极争取项目，努力筹措资金，加大晋湖村基础设施建设投入，提升人居环境，补齐基础设施短板。推进满江村代征安置地合作开发。对具备安置房交付条件的项目，指导村（组）完成安置房分配工作；积极拖动未完工项目加快实施，力争在完成项目建设并按期和交付安置；督促未开工项目完善相关手续争取尽早开工建设，配合企业解决合作开发过程中出现的矛盾和问题。不断发展壮大集体经济。指导红山村一组、满江新村、天井社区、西窑社区、黄瓜营村、石坪村等村（组）对闲置和利用率低的集体建设用地开展合作开发、招租经营、改造提升，不断增加集体经济收入，壮大集体经济；修订完善“三资”管理办法，规范“三资”管理；加强集体经济组织履职能力建设，强化集体资产经营管理事前、事中、事后全流程监督。

4.持续提升社会事务工作质效。坚持以为群众提供高质量的服务为目标，办好民生实事，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。兜牢基本民生保障。强化基本公共服务，落实好最低生活保障，完善社会救助措施，保障好困难群众和老弱病残等特殊群体的基本生活；抓好就业政策落实，加强就业信息引导，着力解决就业困难群体和富余劳动力就业问题；协调解决拖欠农民工工资问题，切实维护劳动者合法权益；依法做好退役军人事务管理，确保各项优待政策落实到位。加大民生基础配套建设力度。配合经开区实施红山完小、明珠幼儿园扩容改造和滇西医疗中心等建设项目；完成街道居家养老服务中心建设，提升山西村、西窑村、云岭社区养老服务中心和“爱心食堂”服务能力，不断健全“一老一小”服务体系建设；完善人口发展服务体系，全面落实三孩生育政策及配套支持措施，统筹谋划辖区托育服务建设；积极发挥“口袋公园”文化娱乐场地作用，丰富群众业余文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制20人，事业编制27人，工勤人员编制0人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入3133.68万元，其中：一般公共预算1859.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1274.14万元。

与上年预算数对比减少1919.33万元，下降38.0%，主要原因是配合上级过紧日子的要求，严控行政运行成本，缓解财政支出压力，减少财政预算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入3133.68万元，其中：本年收入1859.54万元，上年结转收入1274.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1859.54万元（本级财力1859.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少1919.33万元，下降38.0%，主要原因是配合上级过紧日子的要求，严控行政运行成本，缓解财政支出压力，减少财政预算。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出3133.68万元。财政拨款安排支出3133.68万元，其中：基本支出2063.6万元，与上年预算数对比增加6.45万元，增长0.3%，主要原因是大理市最低工资标准调增，劳务派遣人员工资增加；项目支出1070.08万元，与上年预算数对比减少1925.78万元，下降64.3%，主要原因是2023年项目支出少，配合上级过紧日子的要求，严控行政运行成本，缓解财政支出压力，减少财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3133.68万元，按功能科目分组具体为：

2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出2.84万元，主要用于街道人大工委正常开展相关活动支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构—行政运行支出1398.41万元，主要用于劳务派遣人员工资、办公楼租金及物业管理费、日常运转公用经费等支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构—事业运行支出320.15万元，主要用于事业运行支出。

2010699一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构—其他财政事务支出19.57万元，主要用于乡镇财政公共服务能力提升奖补资金。

2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出5.88万元，主要用于保障街道纪检监察工作、农村基层党风廉政建设等支出。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出16.24万元，主要用于其他群众团体事务支出。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构—其他党委办公厅（室）支出1.2元，主要用于街道党工委工作支出。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.52万元，主要用于街道其他组织事务支出。

2013801一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出10万元，主要用于街道市场监督管理支出。

2030607国防支出—国防动员—民兵支出23.32万元，主要用于街道民兵事业支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案支出72.26万元，主要用于保障街道辖区派出所、交警中队执法办案支出。

2040604公共安全支出—司法—基层司法支出4.96万元，主要用于街道基层司法业务支出。

2040612公共安全支出—司法—法治建设支出46.32万元，主要用于街道法制建设支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出4.93万元，主要用于街道群众文化、体育、旅游等支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理659.77万元，主要用于街道基层政权建设和社区建设支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元，主要用于离退休人员慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.42万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2082899社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出10万元，主要用于街道退役军人事务管理方面支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.04万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.51万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.53万元，主要用于其他社会保障缴费。

2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务支出136.01万元，主要用于街道环境保护一般行政管理事务支出。

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出2.88万元，主要用于街道违建整治、执法工作经费支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理支出5万元，主要用于街道村庄规划工作等支出。

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出8.19万元，主要用于街道村庄规划建设工作支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制支出20万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、防控等支出。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾20万元，主要用于森林防火工作经费支出。

2130314农林水支出—水利—防汛5万元，主要用于街道防汛工作事务支出。

210316农林水支出—水利—农村水利0.9万元，主要用于街道农村水利工作事务支出。

2130501农林水支出—扶贫—行政运行10万元，主要用于街道脱贫攻坚工作经费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党113.56万元，主要用于街道村民委员会和村党总支的工资补助等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.28万元，主要用于缴纳住房公积金。

2230105国有企业退休人员社会化管理补助13.94万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治13万元，主要用于地质灾害防治经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3133.68万元，其中：基本支出2063.6万元，项目支出1070.08万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1776.18万元（其中：基本支出1443.57万元，项目支出332.61万元）。

30101基本工资支出244.35万元（其中：基本支出244.35万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出185.75万元（其中：基本支出185.75万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出92.2万元（其中：基本支出92.2万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出191.93万元（其中：基本支出191.93万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出102.03万元（其中：基本支出102.03万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出49.55万元（其中：基本支出49.55万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出24.57万元（其中：基本支出24.57万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出54.28万元（其中：基本支出54.28万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出844.97万元（其中：基本支出512.36万元，项目支出332.61万元）。

 

2．302商品和服务支出1297.52万元（基本支出576.29万元，项目支出721.23万元）。

30201办公费支出986.68万元（其中：基本支出469.08万元，项目支出517.6万元）

30205水费支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）

30215会议费支出5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）

30217会务接待费支出31.94万元（其中：基本支出31.94万元，项目支出0万元）

30226劳务费支出203.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出203.63万元）

30228工会经费支出17.85万元（其中：基本支出17.85万元，项目支出0万元）

30229福利费支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）

30231公务用车运行维护费支出5.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出0万元）

30239其他交通费用支出27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0万元）

30299其他商品和服务支出16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）

3. 303对个人和家庭的补助支出46.04万元（基本支出29.8万元，项目支出16.24万元）。

30305生活补助支出16.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.24万元）

30399其他对个人和家庭的补助支出29.8万元（其中：基本支出29.8万元，项目支出0万元）

4. 312对企业补助支出13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）

31299其他对企业补助13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元，社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.9万元，与上年预算数对比减少0.68万元，下降3.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比增加0万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门 2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为16.08万元，与上年预算数对比减少0.68万元，下降4.1%，国内公务接待批次为86次，共计接待576人次。

减少的原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为5.82万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算5.82万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：

1.按照街道职能职责，根据经开区党工委、管委会安排，积极推进重点项目征地拆迁安置补偿等工作，保障经开区重点项目按期落地实施，积极做好项目实施过程中群众工作，保障项目顺利实施投产。

2.积极对接市级各部门、经开区各部门，有序开展社会事务工作，确保各项工作落实落细，切实改善辖区人居环境、民生问题，让居民幸福感、获得感得到进一步提升。

3.积极配合经开区相关部门推进重点难点信访问题处置，推动辖区内开发建设历史遗留问题处置，全力维护辖区社会稳定，为经济社会健康发展创造良好的社会环境。

4.在市委、市人民政府，经开区党工委、管委会的领导下，持续推进洱海保护治理、全国文明城市创建、基层社会治理现代化、疫情常态化防控、安全生产等重点工作，确保上级党委、政府决策得到落实。。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排576.29万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加124.72万元，增长27.6%，主要原因是2022年的物业管理费未付，2022年指标结余较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额26129.52万元，其中，流动资产19774.63万元，固定资产1601.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4753.83万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1338.21万元，其中固定资产增加1145.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产119项，账面原值25.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市人民政府满江街道办事处部门2023年部门预算财政项目文本

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理市人民政府满江街道办事处部门2023年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市人民政府满江街道办事处部门2023年部门预算表

监督索引号53290119056800111

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