大理市教育体育局部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市教育体育局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市教育体育局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市教育体育局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理市教育体育局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市教育体育局为大理市人民政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行中央和省州市有关教育体育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关教育体育事业发展的法律法规和政策；拟订教育体育改革发展措施,并组织实施。

2.负责全市教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全市教育体育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责教育体育系统人才队伍建设，研究制定教育体育人才开发、培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育体育学科建设；负责学校校长、教师培训工作；负责教师资格制度实施；负责全市运动员、裁判员技术等级制度实施；负责全系统专业技术人员职称评审工作。

4.负责教育体育经费和基建投资管理；指导教育体育财务管理工作；负责教育体育经费和补助专款的分配、管理；指导教育收费管理；负责教育体育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、民族教育和体育工作。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

8.指导职业教育和成人教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.统筹教育体育系统的安全稳定工作；协调教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导教育体育系统信访维稳工作。

11.拟订普通高中教育、中等职业教育招生计划，执行各级招生政策；负责学业水平考试工作；管理和指导全市中小学学籍。

12.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

13.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作；指导运动员队伍建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责体育竞赛管理，组织参加和举办重大体育竞赛。

14.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设。

15.负责教育督导工作，依法对教育工作进行督导评估；负责组织对各级各类学校进行督导评估；开展教育发展水平、质量监测工作。

16.完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、安全科、学生资助中心、财务基建科、人事科、招生办、基础教育科、民职科、督导室、群体科、竞少科、教师发展中心、名师中心。

所属单位29个，分别是：

1.    行政单位0个。

2.事业单位29个，具体为：

（1）大理市少年业余体校

（2）大理市大理第一中学

（3）大理市大理第二中学

（4）大理市大理第三中学

（5）大理市大理第五中学

（6）大理市下关第二中学

（7）大理市下关第三中学

（8）大理市新世纪中学

（9）大理市下关第四中学正阳校区

（10）大理市下关第四中学北校区

（11）大理市下关第五中学

（12）大理市下关第六中学

（13）大理市民族中学

（14）大理市教育体育局下关教育办公室

（15）大理市下关街道教育办公室

（16）大理市太邑乡中心学校

（17）大理市海东镇中心学校

（18）大理市挖色镇中心学校

（19）大理市双廊镇中心学校

（20）大理市上关镇中心学校

（21）大理市湾桥镇中心学校

（22）大理市银桥镇中心学校

（23）大理市喜洲镇中心学校

（24）大理市特殊教育学校

（25）大理市教师进修学校

（26）大理市中等职业学校

（27）大理市凤仪镇中心学校

（28）大理市教育体育局大理教育办公室

（29）大理市太和街道教育办公室

（三）重点工作概述

一年来，市教育体育局深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实全国、省、州教育工作会议精神，全面加强党对教育工作的领导，全面落实立德树人根本任务，全面深化教育体制机制改革，不断优化教育资源配置，着力破解教育发展短板，推动基础教育高质量发展，努力办好人民满意教育。

1.党建工作创新提质

（1）党建引领促发展。按照“特色化、智慧化、规范化，以党建引领教育教学质量”的“三化一引领”加强对各级各类学校党的领导，全市基本实现了各级各类学校及校外培训机构党的组织和党的工作全覆盖。紧紧围绕教育体育工作重点、难点、人民群众集中反映的热点难点和焦点问题，紧扣今年固定资产投资目标、教育体育重点任务，扎实开展“两学一做”活动，深入推进“两个革命”，创新党建工作具体举措，开展《城市进行时·教育篇》11期访谈节目，围绕“双减”、义务教育优质发展探索与实践、职业教育、学前教育、民办教育、考试招生制度等，通过解读教育相关政策、传播家庭教育理念、宣传办学特色等方面，让广大群众更加全面深入地了解我们基层学校办学的特色亮点的同时解答群众民生关切的教育问题。

（2）守正创新抓特色。结合绿色发展、田园文化、红色传承、非遗传承等特色，持续开展中小学校“云岭红烛·育人先锋”和“一校一品”特色化党建品牌等示范点创建，形成百花齐放格局。大理市少艺校被表彰为省级“先进党组织”，创建了省、州党建示范学校16所，市级先进党组织3个，市级规范化示范党支部2个。

（3）廉政教育筑牢防线。召开了教体系统党风廉政建设和反腐败工作会议、党政主要领导廉政集体约谈会议，层层签订《党风廉政建设责任书》《党员领导干部承诺书》，持续深化廉政风险防控，常态化开展警示教育，以“两个革命”和“两学一做”活动为契机，以更高标准、更严要求落实中央八项规定精神，树牢纪律和规矩意识。筑牢全市教育体育系统党员干部抵御酒驾醉驾、酒后违纪违法防线，着力推动干部转变工作作风、努力形成风清气正的教育体育生态环境。

（4）思政教育入人心。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂育人，建立书记、校长带头抓思政课机制，积极开展书记、校长上思政课活动。坚持把开展青少年“中华魂”主题教育作为加强未成年人思想道德建设常态化工作来抓，持续深入开展“行走的思政课”活动，变思政课堂教学为现场教学、座谈教学，使思政课堂活起来。组织开展“清澈的爱·我爱中国”“会议已召开，请慎用喜迎、迎接”主题班会等学习实践系列活动，教育引导广大青少年学生听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，赓续红色血脉。

2.项目建设有序推进

（1）基础设施不断优化。截至2022年10月，下关二幼、大理镇二中食堂及学生宿舍、下关五幼、银桥中学运动场提升改造、太邑乡学生宿舍综合楼5个项目已全面完工并投入使用；下关五中、大理镇东门中心幼儿园、上末中心幼儿园、湾桥镇中心幼儿园主体工程建设已全部完成，正在进行项目验收准备工作，预计2022年内全部投入使用。2022年新开工3个项目，计划总投资2150万元，其中，凤仪镇第一幼儿园建设项目规划占地面积13.5亩（9005平方米），总投资880万元，目前，已完成主体建筑改造工程，正在进行室内外装修工作；市中等职业学校运动场提升改造项目总投资570万元，提升改造运动场面积8172平方米，目前已完成基层及沥青层铺设工作；大理镇生久完小教学楼建设项目总建筑面积2011.47平方米，总投资700万元，项目已于9月18日正式开工建设。根据《中共大理市委办公室 大理市人民政府办公室关于印发<大理一中新校区实施方案>的通知》（大市办发〔2022〕31号），我局正全力推进大理一中新校区建设项目，占地面积258亩，总建筑面积约17万平方米，计划投资约11亿元，现完成了规划设计方案征集、可行性研究报告编制、项目用地预审及规划选址意见报批等工作。

（2）完善公共体育设施建设。以打造“15分钟健身圈”为目标，太和街道大关邑村、喜洲镇庆洞村建设了篮球场，太邑乡己早村修建了25万元的老年活动广场，太邑乡桃树村新建了灯光篮球场，下关五中、上关镇中心完小和双廊镇五星幼儿园安装了篮球架、排球架，安装建设了20条健身路径，广大人民群众的健身需求不断得到满足。

（3）学校智慧化建设不断加强。分别在172所学校实施教学质量监测服务项目、18所学校实施大数据精准教学系统项目、2所学校实施智慧课堂服务项目、14所学校实施数字阅览室服务项目，投入资金484.5万元采购了200台多媒体教学设备，目前，全市计算机配备小学生机比达到7.27:1，初中生机比达到4.78:1，高中生机比达到6.23:1，高中、初中、小学学校班级多媒体覆盖率100%，学校计算机教室拥有率100%。

3.教育改革持续深化

（1）“双减”工作显成效。一是校内减负提质增效。提升课堂教学质量和作业管理水平，全市157所义务教育学校100%建立作业公示制度，规范教辅使用，让学生在学校“吃饱”“吃好”。提升课后服务水平，制定下发了《关于大理市义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》（市发改联发〔2022〕10号）和《大理市校外培训机构和个人入校参与课后服务导则》，各义务教育阶段学校已经按要求陆续进行报备，准备收费，保障课后服务经费，鼓励学校引入第三方机构或邀请民间艺人、已退休歌舞剧院教师和高校教师、实习生担任校外辅导员，传承霸王鞭、刺绣等优秀传统文化，5+2”课后服务参加学生达99.9%约6.6万人。二是校外减负有序规范。在严格限制培训时间、培训价格的基础上，通过拉网式排查，严格开展年检；多部门联合动态督查，查处违规行为，强化行业自律；严格限制机构数量，原有校外培训机构90所（学科类48所），共压减义务教育阶段学科类机构48所（注销13所），压减率100%（注销率27.10%），资金监管比例100%。

（2）党组织领导的校长负责制稳妥推进。结合我市实际积极探索实践，制定了《大理市中小学校党组织领导校长负责制工作方案》，稳步推进工作开展，在前期摸排调研的基础上，科学规范调整党组织设置，调整优化学校党政领导班子，不搞“一刀切”，分批次分类别，成熟一批调整一批。截至目前，大理市纳入试点公办中小学校、幼儿园91所，占比63.45%。

（3）教育用人机制改革稳步推进。深入落实《大理市义务教育教师县管校聘改革工作实施方案（试行）》和《大理市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案（试行）》。根据学生总量及教师学科分布情况、编制数、教师数、聘用情况等，均衡将编制数和岗位数分配到下属义务教育学校，县管校聘工作稳步实施。2022年共认定基础教育学校校长441人（其中：一级校长19人，二级校长62人，三级校长207人，四级校长102人，五级校长51人），校长职级制改革工作迈出坚实一步。

（4）大祥魏一体”教育“同城化”有序推进。以“相互成就、整体成势”为思路、以“先行试点、稳步推进”为原则，2022年7月,我市按全州招生录取统一工作进度，完成投档录取工作，下关三中面向祥云实际招录1人，面向巍山县实际招10人；大理一中、新世纪中学每校分别面向祥云招生20人、面向巍山招生10人，两所学校均按满计划招生录取了考生。

4.师资队伍有效提升

（1）教师专业技术能力不断提升。先后选送1500余名优秀校长、副校长、骨干教师“万名校长培训计划”“国培计划”“教育部—中国移动中西部中小学校长培训”“云南省义务教育青年教师培训计划项目培训”等培训活动，组织相关教师参加云南省“新课程·新课标·新目标”专题培训和2022年暑期教师研修全员培训，累计培训9600余人次。组织开展第十五届职工技能大赛，对全市103名初中生物教师进行实验操作能力提升培训，不断提升教师业务技能。

（2）教师示范引领作用发挥。2022年教师节对19个先进单位、90名优秀个人、10名优秀教育工作者、20名乡村从教15年以上优秀教师进行表扬奖励。2022年，共认定中小学幼儿园学科带头人132人，青年骨干教师193人，推荐州级青年骨干教师54人。

（3）师资队伍不断充实。根据教育发展的需要不断招聘补充教师，严格按考核招聘和考试招聘规程，严把教师入口关，2022年考核招聘教师11人（包含开发区10人），校园招聘教师7人，公费师范生安置3人，考试招聘教师47人，一定程度上缓解了学校教师数量严重不足的问题。

（4）师德师风建设全面加强。认真落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，深入学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，把师德师风摆在教师队伍建设的首位，督促指导各学校修订完善《师德师风考核细则》，与教师签订《师德师风承诺书》和《拒绝有偿补课承诺书》，持续开展师德师风、中小学有偿补课等问题专项整治，加强警示教育。

5.教育管理成效显著

（1）民办教育管理不断规范。一是完成了大理市2021年度民办教育机构年检工作并通过“大理市教育”微信公众号将年检结果向社会公示。根据上级相关要求，于2022年10月11日将全市文化艺术类非学科类校外培训机构审批和管理权限移交至大理市文化和旅游局。目前，大理市教体局所监管的校外培训机构还有11所，其中高中类学科培训8所，成人培训3所。二是积极开展民办教育宣传工作。高频次公开信息，通过会议和媒体宣传解读政策，公布举报电话，与市妇联等单位联合举办家庭教育专题讲座，动态发布培训机构白名单和致家长公开信，促进家校社协同育人。

（2）督导督学扎实开展。一是全面落实义务教育学校督导评估三年计划，对52所学校进行督导评估。二是积极开展现代教育示范校（示范园）督导评估工作。2022年，凤仪镇二中、满江中学、下关三小、满江小学、经开区艾根斯幼儿园通过州级现代教育示范学校（幼儿园）复评验收。

（3）五育并举促孩子健康成长。稳步推进体育、美育中考改革，结合实际以及疫情期间的特殊情况和要求，分别举行了体育和音乐美术科目考试，圆满完成了全市6405名初中毕业生的体育艺术考试工作。扎实做好学校大课间、1小时课外体育锻炼等工作，组织开展好各级各类学校音体美比赛和活动，成功举办了2022年大理市“月辉杯”第七届青少年校园足球小学、初高中组联赛和2022年大理市“奈斯杯”第二届青少年校园篮球小学、初高中组联赛以及第七届啦啦操精英赛，提高了广大中小学生参与体育锻炼的积极性。做好体育特色学校创建工作，目前，全市共创国家级足球特色学校22所、国家级足球特色幼儿园2所、全国青少年校园篮球特色学校11所、网球特色学校4所。积极落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》，发挥劳动教育在树德、增智、强体、育美等方面的综合育人功能，推荐了15个校外劳动教育基地参与省级校外劳动教育基地的评选。

（4）民族共同体意识不断增强。2022年创建民族团结进步示范单位市级51个，州级17个。通过乡村学校少年宫活动，大力传承民族文化，3所学校创建为大理州民族教育学校。切实抓好“三科”统编教材使用培训和国家通用语言文字推广普及工作，开展全市6696名中小学、幼儿园教师的普通话水平统计工作,督促指导学校对教师开展达标晋级培训。

6.教育教学质量稳步提升

（1）学前教育稳步发展。一是加快推进“一乡一公办”“一村一幼”建设，完成了下关二幼、下关五幼及3所“一村一幼”建设任务，积极推进了湾桥镇、海东镇、凤仪镇中心幼儿园建设，进一步提高公办幼儿园覆盖率。二是持续规范幼儿园的管理工作，完成了15所幼儿园升级晋等的市级评估。大理幼儿园、银桥中心幼儿园、凤仪中心幼儿园申报云南省一级三等幼儿园通过州级评估。对大理市158所幼儿园的信息详细进行采集，及时动态向社会发布幼儿园的白名单。三是积极推进幼小衔接试点工作，对幼小衔接工作进行推广总结，组织公办、民办幼儿园园长、教学副园长赴昆明市圆通幼儿园学习幼小衔接工作。2021至2022学年大理市幼儿园普惠率占比81.33%，学前教育三年毛入园率达96.2%。

（2）教育均衡发展持续推进。一是控辍保学工作成效明显。目前，实现了脱贫户学生零辍学、普通学生辍学动态清零，且九年义务教育巩固率达100%。小学毛入学率保持在100%，初中毛入学率达122.73%。二是有效化解大班额问题。56人及以上大班额小学已经从2021年的91个班化解到54个班，初中大班额已化解完毕。三是加强义务教育质量监测工作。圆满完成云南省2021年义务教育优质均衡发展质量监测工作和2022年国家义务教育质量监测现场测试工作，做到零误差、零失误。

（3）高中扩容提质显成效。一是升等晋级工作为高质量发展添动力。大理新世纪中学晋升云南省一级一等高级中学、下关三中晋升云南省一级三等高级中学。二是采取“名校+”模式，进一步扩大高中阶段办学规模和优质教育资源。积极探索国有民办、混合制等办学模式，印发了《大理市全面优化集团化办学进一步推进基础教育优质均衡发展实施方案》（大市政办通〔2022〕3号）并认真贯彻落实。三是不断提高全市高中办学条件。在充分调研论证的基础上实施大理一中新校区及大理五中学生宿舍建设项目，进一步优化教育资源配置，全面提升我市普通高中办学水平。四是加快推进普通高中特色化发展。2002年5月和州级同步，组织完成了普通高中体育自主招生体育专业考试。2022年7月大理一中实际录取男足2人，男篮5人，女篮4人；下关三中实际录取10人，完成了招生计划。

（4）职业教育办学思路不断创新。充分利用省内、州内各职业院校的资源优势，积极与高职院校联系协调，探索中高职和本科院校一贯制培养改革、开设实施“3+2”五年制大专班。2022年，大理市中等职业学校分别与省交通职业技术学院、昆明幼儿师范高等专科学校、州农林职业学院、省旅游职业学院联合办学，开设了汽修、幼儿保育专业、旅游英语、旅游管理等专业的“3+2”五年制大专班。

7.教育民生显著改善

（1）教育服务乡村成果显著。完成2022年春季学期各学段家庭经济困难学生资助认定，共资助困难学生13920人次。完成“金秋爱心圆梦”资助工作，资助家庭经济困难大学生59人、在校孤儿57人，资助资金38.281万元；办理国家生源地信用助学贷款1894人，贷款金额1893.75万元。

（2）残疾儿童少年接受义务教育保障有力。目前大理市户籍应入学适龄残疾儿童少年260人，实际入学256人，在普通学校随班就读167人，特校就读35人（另有8名随迁子女在市特校就读），送教上门54人，丧失学习能力4人，入学率达98.46%。

（3）进城务工人员随迁子女享受平等教育。2022年，我市义务教育阶段学生总数67064人(不含特教)，随迁子女就学16985人，其中小学生总数47241人，随迁子女就读14015人，占29.67%；初中生总数19823人，随迁子女就读4668人，占23.55%；在98.2%的随迁子女在公办学校就读，切实落实了“坚持以输入地政府管理为主，以全日制公办中小学接收为主”的原则。

（4）城区学校集中供餐计划实施。根据2022年8月《大理市城区学校学生午间集中供餐（一期）实施方案（试行）》，2022年9月按照自愿原则，下关城区小学启动了集中供餐，进一步增强了教育服务的综合能力。

8.校园安全全面加强

（1）校园周边环境整治有力。 由政法委牵头，公安、市场监管、交警、烟草专卖等部门对200多所学校周边进行综合整治；持续开展“扫黄打非”、网吧容留未成年人整治、校园周边乱象治理、商户违规经营治理等一系列专项行动；深入开展中小学幼儿园“护校安园”专项行动和反恐、反暴力、反邪教警示宣传教育进校园活动；与公安机关一道深入开展了反恐防暴专项检查。通过开展安全大检查和专项整治，实现部门联动，构建了齐抓共管的良好工作格局。持续巩固学校“三防”建设成果，全市中小学校实现“一校一警”“一键报警”“护学执勤岗”“护校队”“法治副校长”全覆盖，城市学校专职保安配备率达到100%，为义务教育阶段的所有中小学安装人脸识别系统，新建640个点位（前期工作已完成，目前正在实施），校园安全防控体系不断完善。

（2）“一号检察建议”深入落实。深入开展防范中小学生欺凌专项治理行动，切实加强中小学生思想品德教育、法治教育和心理健康教育，摸排安全工作死角，织牢联动网络，健全长效机制，促进学生健康快乐成长，目前，由“公、检、法、司”组成的173名“法治副校长”被181所中小幼学校聘请，学校法律顾问已聘49人。

（3）食品安全监管体系不断完善。认真开展校内食品安全风险隐患自检自查工作，定期报送食品安全风险隐患排查工作进展情况，落实学校食堂“六T”实务管理工作，完成2所学校“加餐转午餐”。建立了教师、家长代表陪餐制度，确保午餐食品安全。

（4）疫情防控常抓不懈。严格校园管理，严把“校门关”，落实“五个一律”措施，做好闭环管理。多渠道多形式开展疫情防控政策和健康科学知识宣传教育，引导离校返乡师生强化社会责任意识和自我防控意识。抓实抓细2022年春季、秋季学期开学疫情防控工作，持续做好重点人员摸排监测工作，严格师生员工外出管理，坚持“非必要不外出”的原则，引导师生员工减少流动。持续深入抓好全体师生疫苗接种工作，截至2022年10月，第一、第二剂接种率99.1%，第三针接种完成99.23%；3-11岁在校学生67757人，疫苗第一针接种完成69424人，完成率102.46%，第二针接种完成率超过99%；12-17岁在校学生46750人，疫苗第一针接种完成47059人，完成率100.66%，第二针接种完成率超过99%。

9.体育工作有序开展

（1）体育赛事和全民健身运动有序开展。一是积极筹备澜湄合作大理马拉松和七彩云南格兰芬多国际自行车节。二是在体育惠民上出实招，让更多群众享受体育便民、利民、惠民的服务。指导各体育协会、苍奥体育公司按照疫情防控预案有序恢复场馆开放和安全组织小型体育活动，积极推进全民健身中心对外低收费免费开放，成功举办“2022年第十期公益性免费青少年体育训练营”活动，开展篮球、游泳、羽毛球、乒乓球、武术等五个体育项目的免费公益培训，共计培训240余人。

（2）老年体育工作持续发展。组织开展了大理市老体协35届“长寿杯”暨“季度门球比赛”。组织太极拳剑队9人参加2022年全球太极拳网络大赛四十二式太极拳套路比赛和3个太极拳组参加团体太极拳网络大赛。组织指导员8人分别到各站组点帮助指导健身舞、太极拳活动11次。组织召开大理市第十二届老年人运动会，设置了门球、健身气功、健身舞等比赛项目，92个代表队、1400余人积极参加。

（3）体育综合服务能力不断提高。完成了12家体育协会和2家体育俱乐部的系统年检工作。加大社会体育指导员培养力度，开展社会体育指导员健身技能培训和管理服务。加强对高危险性体育项目的监督和管理，对全市17家经营（游泳）高危险性体育企业经营人员进行了集中培训，根据第三方出具的检测评估报告，依法依规对6家企业核发了大理市《经营高危险性体育项目（游泳）许可证》。完成大理市《2022年国民体质监测》3600人样本数任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4574人，其中：行政编制25人，事业编制4486人，工勤人员编制63人。在职实有4741人，其中：财政全额保障4741人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2348人，其中：离休10人，退休2338人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2023年部门财务总收入125832.22万元，其中：一般公共预算94463.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入612.71万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余30756.24万元。

与上年预算数对比增加6272.54万元，增长5.2%，主要原因是结转资金比上年增加5260.37万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入125219.51万元，其中：本年收入94463.27万元，上年结转收入30756.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94463.27万元（本级财力94463.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加7358.35万元，增长6.2%，主要原因是结转资金比上年增加5260.37万元。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出125832.22万元。财政拨款安排支出125219.51万元，其中：基本支出117775.11万元，与上年预算数对比增加10138.37万元，增长9.4%，主要原因是结转资金比上年增加；项目支出7444.40万元，与上年预算数对比减少2780.02万元，下降27.2%，主要原因是：一是本年项目预算资金减少了教育费附加项目资金；二是与上年项目相比，本年城乡义务教育公用经费、特殊教育公用经费、营养改善计划等资金列入基本支出中保运转和保民生资金，所以项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出125219.51万元，按功能科目分组具体为：

2050101教育支出—教育管理事务—行政运行404.52万元，主要用于大理市教育体育局机关行政人员的工资福利支出、日常公用支出和对个人和家庭的补助支出。

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出10.00万元，主要用于教育督导工作的支出。

2050201教育支出—普通教育—学前教育3423.48万元，主要用于学前教育教师的工资福利支出、生均公用经费和家庭经济困难儿童资助资金等的支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育42370.27万元，主要用于小学教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出.

2050203教育支出—普通教育—初中教育24338.30万元，主要用于初中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生资助资金和营养改善计划资金等的支出.

2050204教育支出—普通教育—高中教育13730.29万元，主要用于高中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助和普通高中国家助学金等的支出。

2050205教育支出—普通教育—高等教育17.50万元，主要用于优秀贫困学子奖励及脱贫家庭子女普通高校学费奖励专项资金的支出。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育的支出1216.73万元，主要用于营养改善计划食堂供餐学校信息化建设、临时聘用劳务人员劳务费、农村中小学校舍维修改造长效机制补助和贫困学子奖学金等支出。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育2708.83万元，主要用于中等职业教育的教师工资福利支出、师均公用经费、中等职业教育免学费补助和中等职业学校国家助学金等支出。

    2050399教育支出—职业教育—其他职业教育支出14.00万元，主要用于职业技能鉴定的支出。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育246.96万元，主要用于大理市特殊教育学校教师工资福利支出和生均公用经费等的支出。

2050801教育支出—进修及培训—教师进修319.68万元,主要用于进修学校教师的工资福利支出、日常公用经费支出和对个人和家庭的补助。

2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设4615.16万元，主要用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050902教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学教学设施200.00万元，主要用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设1529.61万元，主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050904教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施797.00万元，主要用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2050905教育支出—教育费附加安排的支出—中等职业学校教学设施20.00万元，主要用于改善职业学校教学设施和办学条件的支出。

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出1231.00万元，主要用于其他教育费附加项目的支出。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出470.69万元，主要用于大理市教育体育局机关事业人员的工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆163.72万元，主要用于全民健身中心免费低收费开放和日常水电费的支出。

2070399文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出94.42万元,

2080501社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出49.98万元，主要用于企业办中小学和职幼教离退休教师待遇补差支出。

2080502社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出218.78万元，主要用于国企移交职教幼教离退休教师工资补差补助资金支出。

2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9024.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元，主要用于职业年金缴费支出。

2080599社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出2016.00万元，主要用于企业办离退休人员的养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤支出290.49万元，主要用于死亡抚恤金支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗83.34万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗6400.00万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出2968.39万元，主要用于机关事业人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出184.62万元，主要用于其他工作人员医疗补助支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出5536.96万元，主要用于缴交单位人员住房公积金支出。

2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出79.12万元，主要用于单位人员住房制度改革支出。

2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出397.21万元，主要用于州级体彩公益金项目和省对下体彩公益金项目的支出。

2296004其他支出—彩票公益金安排的支出—用于教育事业的彩票公益金支出9.00万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目经费支出。

2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出32.00万元，主要用于省级专项彩票公益金项目专项支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出125219.51万元，其中：基本支出117775.11万元，项目支出7444.40万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出93406.71万元（其中：基本支出93406.71万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出24891.16万元（其中：基本支出24891.16万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出1651.85万元（其中：基本支出1651.85万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出2141.96万元（其中：基本支出2141.96万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出38388.76万元（其中：基本支出38388.76万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险支出9024.62万元（其中：基本支出9024.62万元，项目支出0.00万元）。

30109职业年金支出6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0.00万元）。

30110职工医疗保险缴费支出6483.34万元（其中：基本支出6483.34万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2968.39万元（其中：基本支出2968.39万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出562.13万元（其中：基本支出562.13万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出5536.96万元（其中：基本支出5536.96万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出1750.70万元（其中：基本支出1750.70万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出8673.55万元（其中：基本支出7960.55万元，项目支出713.40万元）。

30201办公费支出6978.00万元（其中：基本支出6264.60万元，项目支出713.40万元）。

30202印刷费支出0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）。

30203咨询费支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费支出0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30213维修（护）费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出38.13万元（其中：基本支出38.13万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出331.15万元（其中：基本支出331.15万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出1221.72万元（其中：基本支出1221.72万元，项目支出0.00万元）。

30229福利费支出6.27万元（其中：基本支出6.27万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出26.16万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出51.08万元（其中：基本支出51.08万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出10336.50万元（其中：基本支出8320.50万元，项目支出2016.00万元）。

30301离休费支出121.07万元（其中：基本支出121.07万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出2116.37万元（其中：基本支出100.37万元，项目支出2016.00万元）。

30304抚恤金支出50.72万元（其中：基本支出50.72万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出305.55万元（其中：基本支出305.55万元，项目支出0.00万元）。

30308助学金支出7680.06万元（其中：基本支出7680.06万元，项目支出0.00万元）。

30311代缴社会保险费支出62.73万元（其中：基本支出62.73万元，项目支出0.00万元）。

4．310资本性支出12802.75万元（其中：基本支出8087.75万元，项目支出4715.00万元）。

31001房屋建筑物购建支出10492.53万元（其中：基本支出6492.53万元，项目支出4000.00万元）。

31002办公设备购置支出1679.22万元（其中：基本支出964.22万元，项目支出715.00万元）。

31005基础设施建设支出631.00万元（其中：基本支出631.00万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目114个，政府采购预算总额896.72万元，其中：政府采购货物预算167.53万元、政府采购服务预算729.19万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.20万元，与上年预算数对比减少0.60万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为16.20万元，与上年预算数对比减少0.60万元，下降3.6%，国内公务接待批次为85次，共计接待4100人次。

减少原因是：我部门2023年继续贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务、务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少0.60万元，下降3.6%。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：2023年度安排财政预算专项项目总额7160.24万元，其中上级补助0.00万元，本级安排7160.24万元，其他收入0.00万元，其他资金0.00万元。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有7个，分别是：农村义务教育学生营养改善计划市级配套资金项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目、城乡义务教育学校生均公用经费补助项目、学前教育家庭经济困难儿童资助市级资金补助项目、公办普通高中学校生均公用经费补助项目、中等职业教育学生资助国家助学金补助项目、中等职业教育学生资助免学费补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：农村义务教育学生营养改善计划市级配套资金项目1024.43万元。

绩效目标：补助范围省级试点县所有农村义务教育阶段学校学生。生均1000元/人.年，用于开展学生营养改善工作。

项目2：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目203.20万元。

绩效目标：确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。补助标准寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/ 生.年，初中1250元/生.年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.年，初中625元/生.年；特殊教育学生1250元/生.年。

项目3：城乡义务教育学校生均公用经费补助项目4612.11万元。

绩效目标：按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

项目4：学前教育家庭经济困难儿童资助市级资金补助项目5.95万元。

绩效目标：加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

项目5：公办普通高中学校生均公用经费补助项目1284.62万元。

绩效目标：公办普通高中生均公用经费财政拨款制度不低于1500元/生.年，省财政按最低拨款标准，即1200元/生.年分担补助15%，其余部分由州市共同承担，州、市承担部分的分担比例为2:8。

项目6：中等职业教育学生资助国家助学金补助项目11.28万元。

绩效目标：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家助学金落实到位，确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。

项目7：中等职业教育学生资助免学费补助资金项目18.65万元。

绩效目标：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付制度，确保中等职业教育免学费补助资金落实到位，确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排8673.55万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少782.33万元，下降8.3%，主要原因是上年城乡义务教育经费等项目纳入基本支出保运转资金，减少了机关运行经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额148482.75万元，其中，流动资产28512.02万元，固定资产91565.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程23912.85万元，无形资产4492.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4120.36万元，其中固定资产减少7490.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值43.21万元；报废报损资产20458项，账面原值1592.82万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入44.74万元，其中出租资产8956.00平方米，资产出租收入44.74万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。 

第二部分 大理市教育体育局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理市上关镇二中综合楼建设项目

二、立项依据

根据上级教育部门关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升专项规划（2021-2025）的相关要求，市教体局结合实际针对全市义务教育学校进行了专项规划，其中，大理市上关镇二中因历史原因，缺少实验室、心理咨询室、图书室等功能教室，学校根据发展需要规划实施综合楼建设项目。

三、项目实施单位

大理市上关镇中心学校

四、项目基本概况

项目位于大理市上关镇二中校园内，总建筑面积约750平方米，建设内容包括实验室、电教室、心理咨询室、图书室等。

五、项目实施内容

规划建设综合楼一栋，建设内容包括实验室、电教室、心理咨询室、图书室等。

六、资金安排情况

项目规划总投资262.5万元，资金来源为义务教育薄弱环节改善与能力提升县市级配套经费。其中，2022年教育费附加资金已安排103.6万元；2023年安排96.45万元，列入2023年教育费附加资金安排的项目计划中；其余62.45万元计划于2024年教育费附加资金中予以安排。

七、项目实施计划

大理市上关镇二中综合楼建设项目已于2022年启动，目前已完成立项编制、施工图设计等前期工作，计划于2024年5月份开工建设，2025年3月投入使用。

八、项目实施成效

大理市上关镇二中综合楼建设项目的实施将全面补齐学校办学短板，提高办学水平，促进学校高质量发展。

第三部分 大理市教育体育局2023年部门预算表

（详见附件）

 附件：大理市教育体育局

监督索引号53290100636000111

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