大理市下关第四中学正阳校区2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市下关第四中学正阳校区2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市下关第四中学正阳校区2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市下关第四中学正阳校区2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市下关第四中学正阳校区2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理市下关第四中学正阳校区2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位是一所初中城市义务教育学校，按规定贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育及相关部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门及相关部门的领导下，争取资金改善办学条件，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

本单位是全额拨款公益一类事业单位，属于二级预算单位，隶属于大理市教育体育局，执行政府会计制度。按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，在批准的预算范围内，与本级财政部门办理领报经费；按照规定正确使用资金，并对所属单位的预算执行工作负有监督和指导的责任。严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；在财务管理方面，严格执行《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，严格按照规定确认、计量、记录、报告资产、负债、净资产、收入、费用等会计事项。本着“厉行节约、开源节流”的原则，切实保证资金使用的合理、合法，积极有效的促进学校各方面工作的开展。

（二）机构设置情况

我单位为大理市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：行政办、党建办、教科室、教务室、总务室、德育室、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.紧紧抓住教育教学质量这条主线，常抓教学常规管理，继续推进集体备课制度，细研各学科导学案，抓教研促教学，打造高效课堂，全面提升教学质量。

2.加强学校管理工作，不断完善管理、考核制度。构建平安、卫生、文明的和谐校园，促进我校学生健康成长。

3. 逐步发挥校园文化在管理中的引领作用，积极提炼健康、上进、和谐的校园文化精神。

4.进一步完善学生自主德育的管理模式，努力打造自我管理德育品牌，着力提高学生自我教育、自我管理、自我服务的能力，充分发挥学生会的引领作用。

5. 健全并完善教学常规制度，进一步规范教师的教学行为和学生的学习行为。

6. 强化备课组、教研组建设，规划引导，多元运作。分别以备课、课堂、作业和考试为侧重点，强化校本研训，深入开展有效性教学研究，努力提升教学有效性。

7.加强教师培训，注重青年教师的培养，不断提升教师队伍素质。

8. 进一步加强学校领导班子建设，抓好后备干部队伍建设，打造一支团结奋进、创新实干的干部队伍。

9.积极推进教师幸福工程建设，一是积极组织实施教师健康促进工程，二是做好送温暖工作，三是要积极创造条件，不断改善教师工作环境，提高教师待遇，提升教师职业幸福感。

10. 加大对校园环境和硬件设施的投入，建设环境优美、主题突出的校园景观。

11.积极开展班级文化、办公室文化和家庭文化的文明创建活动，全面优化校园氛围。

12. 全力推进学校教育信息化工作，建设“智慧校园”，不断提升教学质量。

13. 抓好党支部规范化建设，围绕教学抓党建，抓好党建促教育。

14. 加强质量监控，推进实验课程，加强体艺课程，提高教育教质量，巩固拓展“双减”“双升”成果。切实做好控辍保学工作，抓好常态化疫情防控。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，事业编制89人，工勤人员编制3人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入1914.45万元，其中：一般公共预算1670.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余244.44万元。

与上年预算数对比增加168.14万元，增长9.6%，主要原因是上年结转资金增加，主要结转资金为奖励性绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1914.45万元，其中：本年收入1670.01万元，上年结转收入244.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1670.01万元（本级财力1670.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加168.14万元，增长9.6%，主要原因是上年结转资金增加，主要结转资金为奖励性绩效工资。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1914.45万元。财政拨款安排支出1914.45万元，其中：基本支出1914.45万元，与上年预算数对比增加168.14万元，增长9.6%，主要原因是上年结转资金增加，主要结转资金为奖励性绩效工资；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1914.45万元，按功能科目分组具体为：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出1405.86万元，主要用于单位的人员经费支出。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.06万元，主要用于单位的办公经费和设备设施购置支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.46万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出186.63万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

2080801抚恤—死亡抚恤支出13.56万元，主要用于单位在职和退休人员死亡抚恤金支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出141.91万元，主要用于缴交单位人员基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出52.12万元，主要用于缴交单位人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.76万元，主要用于缴交单位人员其他医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出105.29万元，主要用于缴交单位人员住房公积金。

2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出4.80万元，主要用于缴交退休人员住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1914.45万元，其中：基本支出1914.45万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1829.53万元（其中：基本支出1829.53万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出493.70万元（其中：基本支出493.70万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出41.14万元（其中：基本支出41.14万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出783.12万元（其中：基本支出783.12万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出186.63万元（其中：基本支出186.63万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出141.90万元（其中：基本支出141.90万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出52.12万元（其中：基本支出52.12万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出12.78万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出105.29万元（其中：基本支出105.29万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出41.72万元（其中：基本支出41.72万元，项目支出0万元）。其中：

30201办公费支出7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出33.09万元（其中：基本支出33.09万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出33.32万元（其中：基本支出33.32万元，项目支出0万元）。

30304抚恤金支出12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）。

30308助学金支出14.68万元（其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）。其中：

31002办公设备购置9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算10.50万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待142人次。

我单位2023年公务接待预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年预算数一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，2023年公用经费支出41.72万元，主要用于办公费支出7.66万元、公务接待费支出0.50万元、工会经费支出33.09万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出0.46万元。与上年预算数对比减少30.63万元，下降42.3%，主要原因是预算支出数含2022年结转结余数，而2022年结转结余数相对上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额766.03万元，其中，流动资产51.33万元，固定资产684.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.98万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.81万元，其中固定资产减少59.65万元，主要是折旧损耗。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市下关第四中学正阳校区2023年部门

预算财政项目文本

 

我单位2023年无财政预算项目。

第三部分 大理市下关第四中学正阳校区2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：附件2-2 大理市下关第四中学正阳校区2023年单位预算公开表(2023-10-27)

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