大理市民政局机关2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市民政局机关2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市民政局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市民政局机关2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市民政局机关2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分大理市民政局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市民政局属财政全额拨款的行政单位，主要行使的职能有：城乡社会救济及其他传统救济、社会福利事业、城乡居民最低生活保障、基层政权建设、行政区划、地名管理、婚姻登记、收养登记、社团登记、民办非企业登记、殡葬改革等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会组织管理和社会工作科、社会救助和养老服务科、基层政权建设和区划地名科、社会事务和儿童福利科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实党中央和省州市党委有关民政工作的方针政策和决策部署。

2、拟订贯彻落实民政事业发展的政策措施和规划,并组织实施。

3、承担依法对全市社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）进行登记管理和监督的责任，加强社会组织建设，健全社会组织服务社会的功能；指导和监督全市社会组织依法开展工作。

4、贯彻落实社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，负责和指导全市居民最低生活保障、临时救助、司法救助、生活无着流浪乞讨人员救助、特困人员救助供养等工作。

5、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区划的设立、撤销、更名的审核上报工作，组织行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核。

7、负责婚姻登记的管理工作，推进婚俗改革。

8、贯彻殡葬管理政策，推进殡葬改革。

9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订养老服务体系建设规划，政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人福利老年人救助工作。

10、贯彻落实残疾人权益保护政策，积极推进残疾人福利制度建设。

11、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12、贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

13、拟订社会工作、志愿服务政策措施；会同有关部门拟订社会工作发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

14、指导、监督、管理民政事业费的使用。

15、完成市委和市政府交办的其他任务。

16、职能转变。大理市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体、推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入5563.83万元，其中：一般公共预算2203.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3360.82万元。

与上年预算数对比减少2252.70万元，下降28.8%，主要原因是2021年工程类项目、养老服务体系建设资金收入较多，导致2022年结转结余较大。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入5563.83万元，其中：本年收入2203.01万元，上年结转收入3360.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2203.01万元（本级财力2203.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少2252.70万元，下降28.8%，主要原因是2021年工程类项目、养老服务体系建设资金收入较多，导致2022年结转结余较大。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出5563.83万元。财政拨款安排支出5563.83万元，其中：基本支出561.05万元，与上年预算数对比增加82.45万元，增长17.2%，主要原因是2022年基本支出结转结余数多；项目支出5002.78万元，与上年预算数对比减少2335.15万元，下降31.8%，主要原因是2021年工程类项目、养老服务体系建设资金收入较多，导致2022年结转结余较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出5563.83万元，按功能科目分组具体为：

2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行352.80万元，主要用于局机关职工工资、公用经费等日常支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理33.62万元，主要用于社区工作人员教育培训、社区“两委”成员持社工证人员补贴等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休18.68万元，主要用于离退休人员的发放。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.75万元，主要用于缴纳基本养老保险费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.79万元，主要用于遗属补助支出。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利82.26万元，主要用于儿童福利院机构运转费用、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋致孤儿童生活补助等。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利900.00万元，主要用于高龄老人补贴等。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴652.85万元，主要用于残疾人护理补贴和生活补贴的支出。

2082101社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出20.00万元，主要用于城市特困人员定期补助支出。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出123.51万元，主要用于农村特困人员定期补助支出。

2082501社会保障和就业支出—其他生活救助—其他城市生活救助13.19万元，主要用于国企改革人员、两案人员定期补助等。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助42.20万元，主要用于精简退职人员、老大队干部、离职离任村干部定期补助等。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.37万元，主要用于缴纳医疗保险费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.36万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于缴纳职工工伤保险和生育险费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.48万元，主要用于缴纳住房公积金。

2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出3224.16万元，主要用于福利彩票公益金补助的居家养老服务中心、老年活动室、公益性骨灰堂建设等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出5563.83万元，其中：基本支出561.05万元，项目支出5002.78万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出460.98万元（其中：基本支出460.98万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出79.22万元（其中：基本支出79.22万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出97.20万元（其中：基本支出97.20万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出49.89万元（其中：基本支出49.89万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出43.75万元（其中：基本支出43.75万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出20.37万元（其中：基本支出20.37万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出18.48万元（其中：基本支出18.48万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出135.90万元（其中：基本支出135.90万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出45.92万元（其中：基本支出45.92万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出18.29万元（其中：基本支出18.29万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1832.77万元（其中：基本支出54.15万元，项目支出1778.62万元）。

30301离休费支出18.24万元（其中：基本支出18.24万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出1814.53万元（其中：基本支出35.91万元，项目支出1778.62万元）。

4．399其他支出3224.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出3224.16万元）。

39999其他支出3224.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出3224.16万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.32万元，与上年预算数对比减少0.17万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.32万元，与上年预算数对比减少0.17万元，下降11.4%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。

减少原因是：严控一般性支出，压缩“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元, 与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算4.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我单位2023年部门整体支出绩效目标是：一是精准认定困难对象，把符合条件的困难群众全部纳入；二是强化动态管理，“应退尽退”；三是做好社会救助信息系统的更新及信息比对工作。要求各乡（镇、办事处）每月根据动态管理结果及时更新云南省社会救助信息系统，确保系统数据精准。四是严格资金管理和使用，及时发放困难群众救助资金。落实救助资金按月社会化发放。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有4个，分别是：农村特困人员救助供养补助资金项目、城市特困人员救助供养补助资金项目、困境儿童生活补助资金项目、残疾人生活和护理补贴经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：农村特困人员救助供养补助资金项目100.00万元。

绩效目标：根据《云南省社会救助实施办法》对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

项目2：城市特困人员救助供养补助资金项目20.00万元。

绩效目标：根据《云南省社会救助实施办法》对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

项目3：困境儿童生活补助资金项目40.00万元

绩效目标：1：对全市孤儿、事实无人抚养儿童、机构养育儿童、感染艾滋病儿童基本生活费全覆盖。 目标2：每月按时足额社会化发放到孤儿、事实无人抚养儿童、机构养育儿童、感染艾滋病儿童银行卡上。 目标3：严格按照孤儿、事实无人抚养儿童、机构养育儿童、感染艾滋病儿童申请要求严格审核，做到应增尽增、应退则退，动态管理。

项目4：残疾人生活和护理补贴经费项目650.00万元

绩效目标：1：对全市一级、二级残疾人实现护理补贴全覆盖，对困难残疾人实现生活补贴全覆盖。 目标2：一级残疾人享受护理补贴80元/月/人；二级残疾人享受护理补贴70元/月/人。 目标3：困难残疾人实现生活补贴70元/月/人。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.社会救济：是指国家和社会对社会上生活困难的人以及灾区的灾民给予物质帮助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排45.92万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年预算数对比增加22.36万元，增长94.9%，主要原因是2022年结转结余数较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2986.78万元，其中，流动资产591.94万元，固定资产124.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2269.90万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少348.94万元，其中固定资产减少10.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

 

第二部分 大理市民政局机关2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理市城乡特困人员救助供养金。

二、立项依据

根据《云南省社会救助实施办法》对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

三、项目实施单位

大理市民政局。

四、项目基本概况

对城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，应当依法纳入特困人员救助供养范围。

五、项目实施内容

根据《大理州民政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（大民发〔2022〕40号）和《大理市民政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（市民发〔2022〕39号）文件精神，自2022年7月起大理市农村分散供养人员基本生活标准为910元/人/月，照料护理标准一档151元/人/月，二挡88元/人/月，三挡50元/人/月；城市分散供养人员基本生活标准为910元/人/月，照料护理标准一档151元/人/月，二挡88元/人/月，三挡50元/人/月；集中供养特困人员基本生活标准为910元/人/月，照料护理标准一档835元/人/月，二挡418元/人/月；三挡251元/人/月；特困人员丧葬费2000元/人执行。

六、资金安排情况

城乡特困供养资金由中央、省、州、市财政配套安排。

七、项目实施计划

对城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，应当依法纳入特困人员救助供养范围。特困人员供养金严格按照省民政厅、州民政局相关文件标准执行，自2022年7月起大理市农村分散供养人员基本生活标准为910元/人/月，照料护理标准一档151元/人/月，二挡88元/人/月，三挡50元/人/月；城市分散供养人员基本生活标准为910元/人/月，照料护理标准一档151元/人/月，二挡88元/人/月，三挡50元/人/月；集中供养特困人员基本生活标准为910元/人/月，照料护理标准一档835元/人/月，二挡418元/人/月；三挡251元/人/月；特困人员丧葬费2000元/人执行。

八、项目实施成效

一是精准认定特困对象，把符合条件的困难群众全部纳入特困人员救助供养；二是强化动态管理，“应退尽退”；三是做好社会救助信息系统的更新及信息比对工作。要求各乡（镇、办事处）每月根据特困动态管理结果及时更新云南省社会救助信息系统，确保系统数据精准。四是严格资金管理和使用，及时发放特困供养金。落实特困供养金按月社会化发放。

 

第三部分 大理市民政局机关2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市民政局机关2023年部门预算表

 

监督索引号53290101431400800111

大理市民政局（机关）2023年度预算公开表

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