大理市教育体育局部门2021年度部门决算

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大理市教育体育局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理市教育体育局为大理市人民政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行中央和省州市有关教育体育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关教育体育事业发展的法律法规和政策；拟订教育体育改革发展措施,并组织实施。

2.负责全市教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全市教育体育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责教育体育系统人才队伍建设，研究制定教育体育人才开发、培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育体育学科建设；负责学校校长、教师培训工作；负责教师资格制度实施；负责全市运动员、裁判员技术等级制度实施；负责全系统专业技术人员职称评审工作。

4.负责教育体育经费和基建投资管理；指导教育体育财务管理工作；负责教育体育经费和补助专款的分配、管理；指导教育收费管理；负责教育体育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、民族教育和体育工作。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

8.指导职业教育和成人教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通普通话测试和普通话师资培训工作。

10.统筹教育体育系统的安全稳定工作；协调教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导教育体育系统信访维稳工作。

11.拟订普通高中教育、中等职业教育招生计划，执行各级招生政策；负责学业水平考试工作；管理和指导全市中小学学籍。

12.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

13.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作；指导运动员队伍建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责体育竞赛管理，组织参加和举办重大体育竞赛。

14.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设。

15.负责教育督导工作，依法对教育工作进行督导评估；负责组织对各级各类学校进行督导评估；开展教育发展水平、质量监测工作。

16.完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.思政建设全面加强

一是加强教育系统党的建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，加强各级各类学校党的领导，实现了中小学校党的组织和党的工作全覆盖，目前，全市教育体育系统共有135个党（总）支部，在职党员2250名。二是强化学校思想政治工作。市委、市政府领导深入学校调研思政工作，坚持把思政课作为学校第一课来抓，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、技术技能培养、社会实践教育等各环节。大理市下关第四中学北校区、大理市少年艺术学校被评为第二届全国文明校园。三是加强党风廉政和作风建设。每年召开教体系统党风廉政建设和反腐败工作会议、党政主要领导廉政集体约谈会议，层层签订《党风廉政建设责任书》《党员领导干部承诺书》，压实全面从严治党政治责任。结合“不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”等专题教育，切实增强党性意识，推进作风建设，努力形成风清气正的教育体育生态环境。四是以党建为引领,加强对教育工作全面领导。通过组织广大党员干部教师深入学习习近平关于教育的重要论述，认真落实“党组织在教育改革中怎么发挥作用”“党建怎样引领学校办学”“怎样完善党组织领导下的校长负责制”“如何培养新时代优秀教育工作者”“如何抓好教育扶贫工作”等五个课题，全面加强基层党组织建设，切实把党的领导贯穿办学治校、立德树人、教育惠民的各方面、全过程，以高质量的党建引领高质量教育，为办好人民满意教育提供坚强政治保证。五是强化思想教育。在庆祝建党100周年之际，精心制定开展庆祝建党100周年“十个一”系列活动并深入开展“行走的思政课”活动，在全市广大师生中掀起党史学习教育的高潮。

2.项目建设有序推进

一是全力推进公立幼儿园项目建设。根据学前三年行动计划，实施了下关二幼、下关五幼、湾桥镇、海东镇、凤仪镇5个中心幼儿园项目建设和大理镇上末、银桥镇双阳、喜洲镇金河、凤仪镇云浪4所“一村一幼”项目建设，不断提高公立学前教育普及普惠率。二是不断改善义务教育学校办学条件。投入资金5844万元，改善了下关五中、太邑乡中心完小、大理镇东门完小、大理镇二中等36所义务教育薄弱学校办学条件，新建改扩建校舍20148平方米，运动场5843平方米。三是完善公共体育基础设施建设。完成了双廊镇、挖色镇社会足球场建设。开展了乡镇、办事处和社区篮球场、健身步道、体育公园建设的摸底调查，现全市体育基础设施活动场所共1885个，实现农村行政村体育设施覆盖率100%，每万人拥有足球场地1块，人均体育场地面积达1.76平方米，在城镇社区实现15分钟健身圈全覆盖，经常参加体育锻炼人数比例达31.4%，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上人数比达90%，每千人拥有社会体育指导员达2人。

3.教育改革稳步实施

一是明确目标任务。印发了《加快推进大理市教育现代化实施方案》《大理市现代教育2035》《大理市促进普通高中优质均衡发展实施意见》《大理市“十四五”期间义务教育学校（含幼儿园）布局专项规划》，明确了教育改革发展工作任务，为我市教育工作长足发展做好了谋划。二是创新办学思路。采用“1+N名校带民校，名校+新校，公办+公办”的模式，因地制宜，因校施策，发挥优质资源的带动引领作用，先后成立了大理新世纪教育集团、大理一中教育集团，实现办学理念、课程教学、管理模式、优质资源等共建共享的办学模式。三是改革用人机制。根据省州工作要求，结合我市实际制定了《大理市义务教育教师县管校聘改革工作实施方案（试行）》《大理市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案（试行）》，稳步推进教育用人机制改革。四是深化职业教育管理体制改革。深化“校企合作”“引企入教”改革，引入大理恒源汽车服务有限公司、乐思培训学校、昆明富保利集团等企业和职教集团联合举办了“恒源专班”“东南专班”“佳能专班”“中德诺浩专班”，推进产教协同育人，完善职业教育和培训体系。

4.师资队伍有效提升

一是提升教师专业技术能力。采取“送培到乡镇”“送培到校”等培训方式，2021年开展了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目信息化设备（鸿合一体机）管理应用培训、教师多媒体应用培训、网络安全培训、云南省初中生物学教师实验教学技能提升培训，举办了“希沃杯”多媒体应用教学说课竞赛，教师专业技能竞赛等活动，以信息技术手段应用与教学整合为重点，提升教师应用信息技术的能力。二是师资队伍不断充实。根据教育发展的需要不断招聘补充教师，严格按考核招聘和考试招聘规程，严把教师入口关，2021年考核招聘教师24人，校园招聘5人，考试招聘71人，一定程度上缓解了学校教师数量严重不足的问题。三是全面加强师德师风建设。落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》，坚持师德师风“第一标准”，严格落实新时代幼儿园、中小学教师职业行为准则完善教师荣誉表彰制度，大力选树、奖励和宣传优秀教师。加强教师思政工作，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，争当“四有”好老师。2021年教师节共表扬优秀教师100人，优秀教育工作者10人，乡村学校从教15年以上优秀教师20人。

5.教育管理成效显著

一是规范中小学办学行为。认真执行国家课程设置方案，开齐课程开足课时，规范教学进度和作息时间，确保每天锻炼一小时，建立完善校园足球推广、普及制度，切实减轻学生过重课业负担。下发《大理市教育局关于重申学校管理关工作的通知》（市教行发〔2017〕8号），要求市辖区内各学校严格执行《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》和《大理州教育局关于重申学校管理、师德师风等相关纪律要求的通知》《云南省中小学生减负措施》，均衡分班、均衡配置学科教师。规范办学行为，规范作息时间，保证学生在校时间不超标、切实减轻学生过重课业负担，杜绝家长批阅作业，并通过开学检查、抽查、年终检查等方式进行督查。二是规范社会力量办学。联合市财政局、市发改局印发了《大理市普惠性民办幼儿园认定扶持和管理实施办法（试行）》（市教体行发〔2021〕18号）《大理市普惠性民办幼儿园认定工作方案》（市教体行发〔2021〕19号），联合多部门对70所民办幼儿园、83所民办校外培训机构开展了专项检查，填写检意见书9份，下达整改停办通知书6份。与市市场监督管理局、市消防救援大队联合下发《关于进一步规范校外培训机构管理工作的通知》（市教体行发〔2021〕19号），从消防安全管理、教师队伍管理、学科培训管理、收费管理等11个方面对校外培训机构办学行为进行规范。开展民办学校分类管理、分类登记工作，完成87所教育培训学校分类登记，其中40所为营利性、47所为非营利性；完成111所民办幼儿园的分类登记，其中14所为营利性，97所为非营利性。三是全面推进“五项管理”“双减”及“课后服务”工作。将“五项管理”融入教育教学工作的全过程，切实规范教育教学行为，强化规范意识，做到令行禁止，开展好落实“五项管理”的督查工作，确保在年底前取得明显成效。印发了《关于做好“一校一案 ”全面落实课后服务的通知》，要求全市义务教育阶段学生提前谋划，广泛征求师生家长意见的基础上制定学习方案，按“5+2”要求落实课后服务，保证新学期开学后为有需要的学生开展课后服务。现全市156所义务教育阶段学校均向有需求的学生提供课后服务，学生的作业负担得到明显减轻，睡眠时间得到保障。四是开展好学生“心理健康”工作。邀请大理大学等心理学专家走进学校、走进课堂讲授心理健康知识，解答孩子们学习生活中的困惑和问题。各校心理健康教师定期通过“校讯通”，向学生家长推送心理健康知识，引导学生正确认识自己，指导家长科学教育孩子。现我市已建成大理大学荷花校区、育才中学2个未成年人心理健康辅导站，中小学心理咨询室102个。近年来，开展心理健康辅导讲座21场次，参加学生8400多人次，开展个别心理健康辅导550多人次，接受电话咨询660多人次。2021年3月，组织了全市131个中小学校，共29616名学生参与的学生心理健康测评，进行了数据汇总比较分析，为我市推进心理健康教育工作提供了切实依据。五是落实立德树人根本任务。切实加强依法治校工作，推动学校章程建设（文明校园考评内容之一），让各中小学形成以章程为统领，健全教学、科研、学生、教师、资产与财务、后勤、安全、校外合作等管理制度。健全和完善法制副校长制度，聘任了李瑜等356名同志为大理市中小学校法制副校长，做到了每所学校有2名法制副校长，“双法治副校长”工作已常态化稳步推进。根据各年龄段学生认知规律，以研学体验、劳动教育、志愿服务、社会实践等形式，倾力打造课内外相贯通、教学实践相衔接的“行走的思政课堂”，教育引导青少年从党史学习教育中汲取智慧和力量，共计开展“行走的思政课”151场次、参加学生55500人次。六是规范考试招生工作。严格落实国家、省、州招考部门招生考试政策，扎实做好各阶段各类教育考试招生工作，确保招生考试工作安全平稳有序。2021年组织实施了12868人次的高中学业水平考试、6238人的高考、6871人中考。9月全市顺利完成招生工作，小学一年级招生7789人，初中七年级招生7318人，普通高中招生4056人，五年制大专班和中职类招生2735人。七是扎实开展督导督学工作。完成了新世纪中学晋升一级一等，华中师范大学大理附属中学（大理二中）、下关三中晋升一级三等，百川中学首次定级市级复核工作。组织开展了2021年幼儿园办园行为督导评估和办园水平综合评价工作，完成了32所幼儿园的督导评估。完成了大理市2021年国家义务教育质量监测工作。组织开展了校园安全工作专项督查、“五项管理”专项督查、校外培训机构清理整治专项督查、开学专项检查等工作。

6.教育民生优先改善

一是巩固教育脱贫攻坚成果。按照“脱贫不摘责任、脱贫不摘政策、脱贫不摘帮扶、脱贫不摘监管”的要求，继续落实好《大理市建档立卡贫困学生精准资助方案》，认真落实防止返贫监测和帮扶机制，定期召开分析研判会，每月对“风险点”人员进行排查，出现有致贫风险的及时与乡镇对接，结合学生家庭实际情况，以奖、贷、助、免、补等方式给予多元政策资助,确保不让学生因家庭经济困难而失学，确实做到“一个都不少、一户都不落”。资助各类家庭经济困难学生17937人，发放资助资金1274.357万元。办理家庭经济困难大学生信用助学贷款1552人，贷款金额达1228.41万元。二是持续抓好控辍保学工作。全力落实“双线四级”责任，明确市级各部门、村（居）委会和教育系统各学校的职责，层层签订责任书。印发了《大理市教育体育局关于切实做好“预防辍学”工作的通知》《大理市教育体育局关于进一步做好2021年寒假春节期间控辍保学工作的通知》，要求学校建立预警机制，完善“一人一方案”，做到“早发现、早报告、早工作”，建构让学生“留得住、学得好、能升学”的学习环境。现我市建档立卡贫困户学生零辍学，普通辍学学生实现了9个月动态清零。三是切实保障残疾儿童少年接受义务教育。印发了《大理市残疾人教育专家委员会关于开展2021年秋季适龄残疾儿童少年入学数据核查工作的通知》，对全市辖区内适龄残疾儿童少年进行核查，同时对13名2021年秋季入学的适龄残疾儿童少年进行了评估鉴定，给出了安置意见。现全市应入学残疾儿童少年263人，随班就读169人，特校就读32人，送教上门57人，接受治疗5人，入学率达98.1%。四是保障进城务工人员随迁子女平等享受义务教育。现全市义务教育阶段学生总数66858人(不含特教)，随迁子女就学15964人，占23.88%，其中小学生总数46799人，随迁子女就读12407人，占26.51%；初中生总数20059人，随迁子女就读3557人，占17.73%；在公办学校就读14966，占93.75%，在民办学校就读998人，占6.25%。切实落实了“坚持以输入地政府管理为主，以全日制公办中小学接收为主”的原则。五是全面实施义务教育营养改善计划。现全市实施营养改善计划的义务教育学校163所（含校点），受益学生55845人，占全市义务教育阶段学生的82.2%，其中太邑乡、银桥镇、海东镇、挖色镇实施营养午餐全覆盖。

7.学校安全管控有力

一是明确职责齐抓共管。成立以罗贵云副市长为组长的大理市安全工作领导组，印发了《大理市校园安全工作实施方案 》（大市政办发〔2021〕9号）明确了责任单位及责任主体，形成各行政管理部门各司其职、各负其责、齐抓共管、综合治理的工作机制。与42个下属党（总）支部签订“平安建设”责任书，与35所学校签订“校园安全工作”责任书。二是加强学校“三防”建设。全市每年投入1千多万元，为中小学、幼儿园配置了302名安保人员；投入1067万元，为学校安装了监控设施设备；投入60多万元，为学校配置了防暴反恐设施设备。三是扎实开展平安建设工作。进一步健全警校合作机制，提升警校联动处置校园应急事件效率，全市中小学校实现“一校一警”、“一键报警”、“护学执勤岗”、“护校队”全覆盖。投入300多万元强力推进校园安全信息化平台建设。学校每月开展一次应急疏散演练，幼儿园每季度开展一次应急疏散演练。四是整治校园周边环境。联合政法委、公安、市场监管、检院、文旅等部门对52所学校进行联合检查，持续开展“扫黄打非”、网吧容留未成年人整治、校园周边乱象治理、商户违规经营治理等一系列专项行动。深入开展中小学幼儿园“护校安园”专项行动和反恐、反暴力、反邪教警示宣传教育进校园活动。五是加强安全教育管理。印发了《大理市教育体育局关于进一步落实一号检察建议工作的通知》（市教体行发〔2021〕3号），组织开展了防性侵，防校园欺凌，防范校园贷、套路贷等青少年法制教育宣传栏目190余场次。积极开展了《聚点滴爱心，护小小幼苗》和《做自己的守护天使》视频法制宣传教育工作，全市共有教职工12912人、家长173198人、学生147470人参与了观看活动。落实女生宿舍封闭式管理，指导寄宿制学校健全宿舍管理制度，实行每月校园安全管理工作督查通报制度。六是强化疾病预防和公共卫生工作。时刻紧绷新冠肺炎疫情防控这根弦，不松劲、不麻痹、不大意，落实信息报告制度和“四个早”要求，做好“云南健康码”扫码工作，坚决杜绝疫情在校园传播。同时，要做好血吸虫、手足口、水痘等病种防控及禁毒防艾的宣传教育工作。

8.体育工作有序开展

一是扎实开展体育赛事和全民健身运动。举办了2021大理迎新迷你马拉松赛、第六届青少年校园足球联赛暨啦啦操精英赛。开展了三级社会体育指导员培训班，总计培训240人，进一步充实加强了大理市社会体育指导员队伍建设，提高了服务基层、服务群众的水平和能力，现全市共有社会体育指导员1409名。二是免费低收费开放全民健身中心场馆。根据国家体育总局与财政部联合发布的《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》要求，2021年大理全民健身中心面向青少年等各类人群，实行免费或低收费开放。现累计接待群众体育活动15余万人次，综合馆指定为大理市疫情接种点，共接种26万多人次，举办体育培训赛事活动计44单场次，场馆收入55.11万元，支出161.75万元。三是做好老年人体育工作。2021年，市老年直属健身操舞、拳剑队达到116支，有队员2049人，门球、地掷球44支，队员325人，全市参加健身活动的老年人达3万多人。组织健身广场舞培训2期，参培人数280人；门球比赛1次，参赛人数102人；太极拳培训2期，参培人数160人；组队参加云南省第八届健身气功视频比赛1次，参赛人数50人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市教育体育局2021年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

1.大理市教育体育局（机关）

2.大理市少年业余体校

3.大理市大理第一中学

4.大理市大理第二中学

5.大理市大理第三中学

6.大理市大理第五中学

7.大理市下关第二中学

8.大理市下关第三中学

9.大理市新世纪中学

10.大理市下关第四中学正阳校区

11.大理市下关第四中学北校区

12.大理市下关第五中学

13.大理市下关第六中学

14.大理市民族中学

15.大理市教育体育局下关教育办公室

16.大理市下关镇中心学校

17.大理市太邑乡中心学校

18.大理市海东镇中心学校

19.大理市挖色镇中心学校

20.大理市双廊镇中心学校

21.大理市上关镇中心学校

22.大理市湾桥镇中心学校

23.大理市银桥镇中心学校

24.大理市喜洲镇中心学校

25.大理市凤仪镇中心学校

26.大理市教育体育局大理教育办公室

27.大理市特殊教育学校

28.大理市教师进修学校

29.大理市中等职业学校

大理市教育体育局共设置13个内设机构，包括：办公室、安全科、学生资助中心、财务基建科、人事科、招生办、基础教育科、民职科、督导室、群体科、竞少科、教师发展中心、名师中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市教育体育局部门2021年末实有人员编制4651人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制4623人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员4623人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2251人。其中：离休10人，退休2241人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理市教育体育局部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市教育体育局部门2021年度收入合计99480.50万元。其中：财政拨款收入97334.44万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入823.99万元（含教育收费803.99万元），占总收入的0.83%；经营收入185.38万元，占总收入的0.19%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1136.70万元，占总收入的1.14%。与上年对比减少20562.37万元，下降17.13%，主要原因是：本年因国库集中支付不再按权责发生制列支，年末财政收回额度调减财政拨款收入，导致财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

大理市教育体育局部门2021年度支出合计109559.26万元。其中：基本支出100178.18万元，占总支出的91.44%；项目支出9195.70万元，占总支出的8.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共185.38万元，占总支出的0.17%。与上年对比减少5811.98万元，下降5.04%，主要原因是变动原因是本年部分资金因零余额支付未能及时清算，没有在年内形成支付支出，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100178.18万元。与上年对比增加16148.72万元，增长19.22%，主要原因是: 本年度新增大理市凤仪镇中心学校和大理市教育体育局大理教育办公室两个预算管理单位，日常支出增幅较高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92050.34万元，占基本支出的91.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8127.85万元，占基本支出的8.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9195.70万元。与上年对比减少45.82万元，下降0.50%，主要原因是本年项目资金因零余额支付未能及时清算，没有在年内形成支付支出，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：教育管理事务支出0.06万元，普通教育支出5150.25万元，职业教育支出16.80万元，特殊教育支出2.39万元，教育费附加支出3642.64万元，其他教育支出133.00万元，体育场馆和群众体育等体育方面支出85.98万元，彩票公益金安排的支出164.58万元。其中用于项目办公费及日常公用等开支349.21万元，维修维护费453.26万元，专用材料费15.52万元，助学金76.08万元，债务利息及费用支出495.28万元，房屋建筑物构建6696.1万元，办公设备购置478.08万元，专用设备购置43.89万元，基础设施建设316.80万元，大型修缮108.78万元，信息网络及软件购置更新162.04万元，其他资本性支出0.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出106032.20万元，占本年支出合计的96.78%。与上年对比增加14812.49万元，增长16.24%，主要原因是：本年度新增大理市凤仪镇中心学校和大理市教育体育局大理教育办公室两个预算管理单位，一般公共预算财政拨款支出增幅较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于珠算心算工作经费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出103505.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%。主要用于教育管理事务和其他教育支出977.21万元，普通教育（含学前教育、小学教育、初中教育、高中教育）支出92902.61万元，职业教育支出3326.69万元，特殊教育支出172.75万元，进修及培训支出368.89万元，教育费附加安排的支出5757.15万;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出437.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。全民健身中心免费低收费开放、日常水电费及工作人员工资的支出275.09万元，大理市少年业余体校人员的工资福利支出和日常公用支出162.87万元；

8.社会保障和就业（类）支出1974.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于企业办中小学和职幼教离退休教师待遇补差支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于建档立卡户、边缘户贫困学生资助；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出108.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于退休人员购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.37万元，支出决算为4.97万元，完成预算的25.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.20万元，完成预算的127.98%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的10.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：1、2021年无因公出国（境）费支出；2、严格执行公务接待的相关规定，规范公务接待审批程序，减少非必要开支的公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.65万元，下降53.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降17.18%；公务接待费支出决算减少4.99万元，下降73.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我部门贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务、务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占64.41%；公务接待费支出1.77万元，占35.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国境事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大理市教育体育局机关公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.77万元。其中：

国内接待费支出1.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级及其他相关部门等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 大理市教育体育局 2021年机关运行经费支出936.67万元，与上年对比增加533.14万元，增长132.12%,主要原因为涉及跨财政拨款，拨付经开区、海开委及州属学校义务教育公用经费由局机关列支，本年度涉及资金628.41万元，导致机关运转经费增幅较大。部门机关运行经费主要用于为保障大理市教育体育局部门运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市教育体育局部门资产总额148354.79万元，其中，流动资产23003.78万元，固定资产95506.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25343.29万元，无形资产4501.53万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16561.20万元，其中固定资产减少6937.84万元。处置房屋建筑物5769.20平方米，账面原值529.39万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14980项，账面原值930.08万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1936平方米，账面原值171.58万元，实现资产使用收入72.71万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，大理市教育体育局政府采购支出总额1079.65万元，其中：政府采购货物支出715.91万元；政府采购工程支出182.47万元；政府采购服务支出181.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市教育体育局部门2021年纳入财政专户管理资金1005.88万元，缴入本级财政专户1005.88万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    附件：大理市教育体育局表20220906065238286

监督索引号53290100636001111

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