大理市下关第四中学正阳校区部门2021年度部门决算

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大理市下关第四中学正阳校区部门2021年度部门决算

目录

第一部分  大理市下关第四中学正阳校区概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理市下关第四中学正阳校区概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；负责学校教育体育的统筹规划和协调管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按规定贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育及相关部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

3.负责学校经费的管理，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，在政府和上级教育主管部门及相关部门的领导下，争取资金改善办学条件。

4.统筹学校的安全稳定工作，协调学校治安综合治理和安全管理工作，指导并做好各类应急预案及安全演练。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

5.负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，少年接受九年义务教育。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理。

8.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9.重视教师队伍建设，增强教师队伍的管理，组织教师政治理论，文化业务知识，不断提升教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充足调换他们教书育人的主动性、踊跃性和创建性。

10.完成市委、市政府和市委教育主管部门等交办的其他任务。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧紧抓住教育教学质量这条主线，常抓教学常规管理，继续推进集体备课制度，细研各学科导学案，抓教研促教学，打造高效课堂，全面提升教学质量。

2.加强学校管理工作，不断完善管理、考核制度。构建平安、卫生、文明的和谐校园，促进我校学生健康成长。

3. 逐步发挥校园文化在管理中的引领作用，积极提炼健康、上进、和谐的校园文化精神。

4.进一步完善学生自主德育的管理模式，努力打造自我管理德育品牌，着力提高学生自我教育、自我管理、自我服务的能力，充分发挥学生会的引领作用。

5. 健全并完善教学常规制度，进一步规范教师的教学行为和学生的学习行为。

6. 强化备课组、教研组建设，规划引导，多元运作。分别以备课、课堂、作业和考试为侧重点，强化校本研训，深入开展有效性教学研究，努力提升教学有效性。

7.加强教师培训，注重青年教师的培养，不断提升教师队伍素质。

8. 进一步加强学校领导班子建设，抓好后备干部队伍建设，打造一支团结奋进、创新实干的干部队伍。

9.积极推进教师幸福工程建设，一是积极组织实施教师健康促进工程，二是做好送温暖工作，三是要积极创造条件，不断改善教师工作环境，提高教师待遇，提升教师职业幸福感。

10. 加大对校园环境和硬件设施的投入，建设环境优美、主题突出的校园景观。

11.积极开展班级文化、办公室文化和家庭文化的文明创建活动，全面优化校园氛围。

12. 全力推进学校教育信息化工作，建设“智慧校园”，不断提升教学质量。

13. 抓好党支部规范化建设，围绕教学抓党建，抓好党建促教育。

14. 加强学生“五项管理”，落实“双减”工作，促进学生健康成长。

 二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入大理市下关第四中学正阳校区部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

  1.大理市下关第四中学正阳校区

  本单位无内设机构。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  大理市下关第四中学正阳校区部门2021年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理市下关第四中学无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

大理市下关第四中学正阳校区部门2021年度收入合计1,762.11万元。其中：财政拨款收入1,762.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度对比情况：2020年度收入合计1785.19万元。其中：财政拨款收入1785.19万元，占总收入100.00%；本年度财政拨款收入比上年度减少23.08万元，主要变动原因学生人数相对减少，城乡义务教育经费和学生营养餐资金分配相对减少。

  二、支出决算情况说明

大理市下关第四中学正阳校区部门2021年度支出合计1,750.39万元。其中：基本支出1,750.39万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比情况：2020年度支出合计1784.27万元。其中：基本支出1780.27万元，占总支出的99.78%；项目支出4.00万元，占总支出的0.22%；两年对比，基本支出比上年度减少29.88万元，项目支出比上年减少4万元，主要原因为本年度未涉及项目支出，另外主要学生人数减少对应的收入也较少，支出也就相应的偏少。

  （一）基本支出情况

2021年度用于保障大理市下关第四中学正阳校区正常运转的日常支出1,750.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,642.34万元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.05万元，占基本支出的6.17%。与上年对比情况：2020年度用于保障大理市下关第四中学正阳校区正常运转的日常支出1780.27万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1646.25万元，占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.02万元，占基本支出的7.53%。比上年度对比正常运转的日常支出减少29.88万元，主要变动原因是主要学生人数减少对应的收入也较少，支出也就相应的偏少。

  （二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市下关第四中学正阳校区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2020年度用于保障大理市下关第四中学正阳校区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.00万元。与上年度相比减少4.00万元，主要原因是2020年度有专项资金用于体育事业的彩票公益金支出4.00万元，具体开支项目为：购买航模仪器 15272.5元 、付航模训练场地费3000元 、付体育类宣传展板制作费13824元、购买全国青少年无人机大赛器材7903元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市下关第四中学正阳校区部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,750.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比情况：2020年度一般公共预算财政拨款支出1784.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年度减少33.88万元，主要原因为本年度未涉及项目支出，另外主要学生人数减少对应的收入也较少，支出也就相应的偏少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,750.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。按支出功能分类主要用于初中教育1742.91万元，其他普通教育支出7.48万元；按经济分类支出来划分主要用于工资福利支出1548.38万元，商品和服务支出107.34万元，对个人和家庭补助93.96万元，资本性支出0.71万元。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市下关第四中学正阳校区部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为我部门贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务、务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，2021年度未发生任何接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变化，原因是当年无公务接待事项。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

大理市下关第四中学正阳校区 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

  二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市下关第四中学正阳校区资产总额808.84万元，其中，流动资产64.47万元，固定资产744.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.26万元，其中固定资产净值减少44.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

  三、政府采购支出情况

2021年度，大理市下关第四中学正阳校区政府采购支出总额35.42万元，其中：政府采购货物支出35.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

大理市下关第四中学正阳校区2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理市下关第四中学正阳校区决算公开表20220906080753496

监督索引号53290100636001101111

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