大理市太邑乡中心学校部门2021年度部门决算

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大理市太邑乡中心学校部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市太邑乡中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市太邑乡中心学校概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

 1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

1．党的建设持续加强。太邑乡中心学校始终把政治建设摆在首要位置，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照市委、市政府工作部署，积极研究教育体育改革举措，高位统筹推进校园疫情防控、学校思政、脱贫攻坚、创卫爱卫、洱海保护等重要工作。不断巩固深化主题教育成果，结合中小学校“一校一品”党建工作示范点的创建，倾力打造中小学党建工作示范校。严格落实意识形态工作责任制，不断强化阵地建设管理，加强网络意识形态工作。认真落实学校抵御宗教渗透和防范校园传教责任清单和“十个严禁”，开展防范和抵御宗教邪教向学校渗透专项行动。切实扛起全面从严治党主体责任，深入开展专题警示教育，深化廉政风险防控工作，强化专项检查和日常督查，加大执纪监督力度，持续营造廉洁自律、风清气正的良好氛围。

2．教育供给全面提高。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入开展《习近平谈治国理政》(第三卷)、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神等系列宣讲。坚持把思政课作为学校第一课来抓，建立书记、校长带头抓思政课机制，积极开展书记、校长上思政课活动。积极开展向“全国优秀共产党员”、时代楷模“张桂梅、朱有勇”等先进典型学习宣讲活动，积极组织收看“张桂梅思政大讲堂”。深化爱国主义教育，深入开展伟大抗疫精神和“四史”教育。积极落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》，选树一批优秀案例和示范学校。深入开展学校民族团结进步教育，切实抓好“三科”统编教材使用培训和国家通用语言文字推广普及工作。

3．加强疫情防控。及时成立疫情防控工作指挥部，第一时间投入疫情防控，完善“一校一策”，多次召开研判会。织牢学校、家庭、卫健疾控、教育部门四方防控网络。制定“一标准三方案”，落实早发现、早隔离、早报告措施，完成了“把疫情挡在校园外”的阶段性艰巨任务，为疫情防控大局作出重要贡献。

4．教育民生优先改善。把控辍保学作为落实义务教育保障的“重中之重”，以“对事实负责、对政策负责、对工作负责、对事业负责”的态度，围绕“找得着、劝得回、留得住、学得好”压实“双线四级”责任，运用依法控辍保学“四步法”，开展专项行动，抓好精准分类安置保学，建立控辍保学长效机制，持续打好控辍保学“组合拳”。保证卡户学生零辍学，A类辍失学人数动态清零。

5．教育创新稳步发展。市委、市政府印发《大理市教育体育现代化2035》和《加快推进大理市教育体育现代化实施方案》，全面开启教育现代化新征程。

6.体育健身活动蓬勃开展。按照习近平总书记提出的“健康教育第一”的理念，不断增强体育服务能力，促进师生体育、竞技体育全面、协调可持续发展。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入大理市太邑乡中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

  1.大理市太邑乡中心学校

  本单位无内设机构。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  大理市太邑乡中心学校部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理市太邑乡中心学校无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  大理市太邑乡中心学校部门2021年度收入合计1,089.63万元。其中：财政拨款收入1,089.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少751.48万，主要原因分析：1太邑乡中心学校2021年人员经费标准提高，财政拨款收入增加；2、太邑乡中心学校无事业收入，经营收入和缴费收入。3、2020年有大量的基建项目，2021年没有，所以财政拨款收入减少。

  二、支出决算情况说明

    大理市太邑乡中心学校部门2021年度支出合计1,560.51万元。其中：基本支出1,077.68万元，占总支出的69.06%；项目支出482.83万元，占总支出的30.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加157.21万，项目支出增加334.23万元，主要原因：1、2021年营养餐标准每生每年800元提高到1000元；2、教师工资增加；3、太邑完小学生宿舍楼支出资金庞大。

  （一）基本支出情况

    2021年度用于保障大理市太邑乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,077.68万元。与上年对比增加157.21万元，主要原因是2020年扶贫资金大量走中心校账户，而2021年走乡政府账户。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,036.09万元，占基本支出的96.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.59万元，占基本支出的3.86%。

  （二）项目支出情况

    2021年度用于保障大理市太邑乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出482.83万元。与上年对比增加334.23万，主要原因是1、2021年营养餐标准每生每年800元提高到1000元；2、太邑完小学生宿舍楼支出资金庞大。具体项目开支为1、每生每年1000元的营养餐，2、学前补助名额105个，每人300元。3、建档立卡资助485人；4太邑乡完小学生宿舍楼支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  大理市太邑乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,560.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加177.01万，主要原因是太邑完小学生宿舍楼建设资金支出。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,560.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费和建设资金及助学金；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  大理市太邑乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是太邑乡中心学校不存在“三公”。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是太邑乡中心学校不存在“三公”活动。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：

  国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  大理市太邑乡中心学校 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是太邑乡中心学校没有行政运转经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日，大理市太邑乡中心学校资产总额1875.88万元，其中，流动资产130.39万元，固定资产1227.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程456.53万元，无形资产0万元，其他资产61.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.65万元，其中固定资产减少115.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0

平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1875.88	130.39	1227.64	1136.99	0	0	90.65	0	456.53	0	61.32
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度，大理市太邑乡中心学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

  大理市太邑乡中心学校2021年纳入财政专户管理资金1.1万元，缴入本级财政专户1.1万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  1、其他资产61.32万元为应收账款。

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    附件：大理市太邑乡中心学校表20220831040612890

监督索引号53290100636002301111

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