大理经济技术开发区教育管理办公室2022年预算公开

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大理经济技术开发区教育管理办公室2022年预算公开目录

第一部分大理经济技术开发区教育管理办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大理经济技术开发区教育管理办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  大理经济技术开发区教育管理办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省州市有关教育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州市有关教育事业发展的法律法规和政策；拟订全区教育事业改革发展措施，并组织实施。

2.负责全区教育事业的统筹规划和协调管理，拟订全区教育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责全区教育系统人才队伍建设，研究制定教育人才培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育学科建设；负责学校校长、教师培训工作。

4.负责教育经费和基建工作，负责教育财务管理工作；负责教育经费和补助专款的管理；指导教育收费管理；负责教育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作。

7.统筹学校的安全稳定工作，协调学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练。

8.负责学校考核评估工作，对教育工作进行督导评估；负责组织对学校进行考核；开展教育发展水平、质量监测工作。

9.完成大理经开区党工委、管委会和州市教体局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位9个，分别是：

1.大理经济技术开发区教育管理办公室

2.大理经济技术开发区育才中学

3.大理经济技术开发区满江中学

4.大理经济技术开发区育才一小

5.大理经济技术开发区育才二小

6.大理经济技术开发区育才三小

7.大理经济技术开发区满江小学

8.大理经济技术开发区红山完小

9.大理经济技术开发区明珠幼儿园

（三）重点工作概述

1.加大教育经费的投入。始终坚持教育优先发展战略，加大对学校基础设施设备、教育科研、教育人才及后备力量培养等方面的投入，全力支持学校改革创新，拓宽办学渠道，创新办学理念。继续推进满江中学、育才三小项目的建设，结合“十四五”规划，继续完善辖区教育基础设施建设，合理配置教育资源。

2.推进“智慧校园”建设。结合“智慧教育”，深入实施中小学教育信息化行动计划，统筹“云、网、端”一体化、集约化建设，构建数字化校园环境，推进信息化与教育教学、校园管理融合发展，不断扩大优质教育资源覆盖面。

3.推进集团化办学模式，着力打造品牌学校。持续推进合作办学工作，不断推进优质教育资源的深度融合，保证合作办学办出成效。千方百计提高教育质量，以合作办学为抓手，通过细化管理，强化教师培训、课程改革、教学研究等措施提升教师队伍素质，促进教育质量不断提高。

4.加强校园安全管理。认真做好“一号检察建议”贯彻落实工作，完善辖区中小学、幼儿园“三防”建设，按照公安部、教育部相关要求，全区校园实行封闭式管理，确保校园专职保安人员配备率、校园视频监控系统和一键式紧急报警、一校一警配备达100%。实施校园安全教育制度化、规范化和常态化，筑牢师生和家长安全思想防线。强化校园周边治安防控体系建设，抓好校园周边治安，严厉打击各类涉校涉生违法犯罪活动。认真落实防溺水、防性侵、反欺凌等专项治理工作，全面消除各种安全隐患。一如既往抓好疫情防控，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位9个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制386人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制386人。在职实有386人，其中：财政全额保障386人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16,065.55万元，其中：一般公共预算15,270.87万元，政府性基金15.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入增加69.68万元，增长0.44%，主要原因一是2022年新增预算单位大理经济技术开发区育才三小，且从2021年秋季学期起农村义务教育学生膳食补助标准由每生每天4元提高至5元；二是2022年财政安排建设项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15,285.87万元，其中:本年收入13,870.72万元，上年结转收入1,415.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,870.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入增加1,237.02元，增长8.81%，主要原因一是2022年新增预算单位大理经济技术开发区育才三小，且从2021年秋季学期起农村义务教育学生膳食补助标准由每生每天4元提高至5元；二是2022年财政安排建设项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15,285.87万元。财政拨款安排支出15,285.87万元，其中：基本支出8,507.74万元，与上年对比减少186.42万元，降低2.14%，主要原因是上年结转结余数减少；项目支出6,778.13万元，与上年对比增加1,423.44万元，增长26.58%，主要原因是2022年财政安排建设项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出20.00万元，主要用于党建工作经费支出。

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出161.45万元，主要用于经开区教办人员经费及公用经费支出。

2050201教育支出—普通教育—学前教育支出1,173.32万元，主要用于明珠幼儿园人员经费、学校正常运转的支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出6,456.24万元，主要用于育才一小、育才二小、育才三小、满江小学、红山完小人员经费、学校正常运转及学生营养餐配套资金的支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出3,879.74万元，主要用于育才中学、满江中学人员经费、学校正常运转及学生营养餐配套资金的支出。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.41万元，主要用于育才中学、满江中学、育才一小、满江小学、红山完小特殊教育公用经费支出。

2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设支出2,935.42万元，主要用于满江中学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050902教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学教学设施支出99.54万元，主要用于满江中学教学设施的支出。

2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设支出5.09万元，主要用于育才三小校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出199.47万元，主要用于满江中学、满江中心幼儿园校舍建设的支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休322.12万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理18.07万元，主要用于疫情防控专项支出。

2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出15.00万元，主要用于满小小学少年宫支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额634.43万元，其中：政府采购货物预算634.43万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.90万元，较上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算较上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年公务接待费预算为7.90万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为152次，共计接待1875人次。

我部门2022年公务接待费预算较上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费较上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.育才三小新建项目：项目预算绩效目标是完成项目主体工程建设，满足天井片区教育资源需求，提升本地区义务教育均衡发展。

2.满江中学新建项目（一、二期）专项资金：项目预算绩效目标完成满江中学新建项目一、二期工程建设，扩容学校，提供更多入学就学机会，满足满江片区教育资源需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年机关运行经费安排168.42万元。与上年减少894.01万元，降低84.15%，主要原因是上年结转结余数减少，且2022年学校临聘教师经费在工资福利支出中反映。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理经济技术开发区教育管理办公室资产总额37,084.50万元，其中，流动资产15,895.00万元，固定资产2,580.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18,606.74万元，无形资产2.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加128.07万元，其中固定资产增加16.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产151项，账面原值84.37万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  大理经济技术开发区教育管理办公室2022年部门预算表

（详见附件）

附件：附件1：大理经济技术开发区教育管理办公室2022年部门预算表20220223041915939

      附件2：大理经济技术开发区教育管理办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

      附件3：大理经济技术开发区教育管理办公室纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53290119100800111

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