大理市水产技术推广站2022年度部门预算公开目录

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附件2-1

大理市水产技术推广站2022年度部门预算公开目录

第一部分大理市水产技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市水产技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分大理市水产技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是财政全额拨款、独立核算，执行事业单位会计制度的股所级事业单位，隶属于大理市农业农村局。主要职责和业务范围是：为负责全市水产科技推广项目的组织实施；新技术、新品种的引进、审定、选育，试验、示范和推广；渔业病情、疫情测报、预报及综合防治；渔业生产产前、产中、产后各环节的质量监督及技术信息服务；对水产养殖行为和投入品（渔药、饲料等）的使用进行指导、跟踪及水产品食用安全标准、规范的宣传贯彻；对辖区内的水库、池坝塘等渔业水域实施渔政执法管理，协调处理渔事纠纷；同时参与渔业生产的组织协调，为上级部门决策提供基础依据。

（二）机构设置情况

2021年年末我部门共设置3个内部机构，包括：技术推广室、鱼病防治室、渔政执法室。所属单位1个，为大理市水产技术推广站。

（三）重点工作概述

推广稻田综合种养技术，打造绿色食品品牌；组织完成2022年水产养殖殖种质资源普查工作任务，开展库塘种植水生作物示范、推广工作；积极宣传学习《云南省渔业条例》，不断提高执法人员的业务素质；严厉打击电、炸、毒等违法捕捞活动，保护渔业资源环境；强化水产品质量安全监管工作，维护消费者的权益；加强对大理商埠海洋管理有限公司海洋馆经营利用水生动物的监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入168.85万元，其中：一般公共预算162.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.34万元（一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元）。

与上年对比增加15.78万元，增长8.55%，主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加12.12万元，大理市动物疫病防控经费增加3.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入162.51万元，其中:本年收入162.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.51万元（本级财力162.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.12万元，增长6.94%，主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出168.85万元。财政拨款安排支出162.51万元，其中：基本支出162.51万元，与上年对比增加12.12万元，主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加；项目支出6.34万元，与上年对比增加3.66万元，主要原因是：大理市动物疫病防控经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2130104农林水支出—农业农村—事业运行162.51万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出对个人和家庭的补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市水产技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市水产技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

大理市水产技术推广站2022年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

与上年对比减少原因：严格执行厉行节约、压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市水产技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排4.56万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费1.28万元、差旅费0.6万元、其他交通费用0.64万元、邮电费0.18万元、工会经费1.81万元、福利费0.03万元、其他商品服务支出0.02万元。与上年对比增加0.07万元，主要原因工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，大理市水产技术推广站资产总额9.41.万元，其中，流动资产8.85万元，固定资产0.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.02万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分大理市水产技术推广站2022年部门预算表

（详见附件）

附件：2022年大理市水产技术推广站部门预算公开表2022022310181015320230919105007314

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