大理经济技术开发区管理委员会部门2022年预算公开

监督索引号53290119100500000

 大理经济技术开发区管理委员会部门2022年预算公开目录

 

第一部分 大理经济技术开发区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理经济技术开发区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

         第一部分 大理经济技术开发区管理委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于印发<大理经济技术开发区管理委员会主要职责机构设置和人员编制方案>的通知》（大办发〔2019〕16号），在大理经济技术开发区设立州委派出中共大理经济技术开发区工作委员会和州人民政府派出大理经济技术开发区管理委员会，按照“两块牌子、一套班子”运行，实行“州属市管、独立建制、市区融合”的管理体制。大理经济技术开发区管理委员会主要职责包括：

1.负责贯彻执行上级党委政府、市委市政府和区党工委的路线方针政策和决议指示，全面组织实施大理经济技术开发区的开发建设工作。

2.负责研究国家产业发展政策，编制并依法组织实施大理经济技术开发区规划区的片区规划、控制性详细规划和专项规划。

3.负责规划区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。

4.负责投资促进工作，履行大理州、市人民政府授予的经济管理权和行政审批权，营造良好的营商环境。

5.根据规划布局，负责规划区内基础设施建设和配套的公共服务体系建设工作。

6.负责财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施审计、国有资产、债务、投资、融资管理等工作。

7.负责培育新兴产业、孵化中小微企业健康成长，培植规模以上企业做大做强。

8.负责推进飞地园区和共建园区建设，促进与属地人民政府融合发展。

9.负责履行大理经济技术开发投资集团有限公司出资人职责。

10.完成上级党委政府、市委市政府和区党工委交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个行政内设机构及1个事业中心，包括：大理经济技术开发区党群工作部、大理经济技术开发区综合协调部、大理经济技术开发区开发建设部、大理经济技术开发区投资促进部、大理经济技术开发区经济发展部、大理经济技术开发区财政金融部、大理经济技术开发区区域合作部、大理经济技术开发区行政审批局、大理经济技术开发区政务服务中心。

（三）重点工作概述

2022年我部门将坚持稳中求进总基调，全面贯彻落实中央、省、州经济会议精神，统筹疫情防控，扎实抓好“六稳”“六保”工作，推动经开区经济、社会、文化、生态、民生等各项事业高质量发展，以优异成绩庆祝建区30周年。我们将全力以赴抓好以下工作：

1.全面实施产业强区战略。重点发展信创+数字经济产业；全力扶持绿色食品加工产业；大力发展智能制造产业；聚焦发展生物医药产业；加快发展现代物流产业；持续推进医疗大健康产业；加快培育总部经济；推进传统产业转型升级。

2.全面靠前加强园区基础设施建设。完善城市交通路网环境；完善园区配套设施。

3.全面抓实城市更新重点项目。全力构建生态宜居发展格局；着力提升城市精细化管理水平。

4.全面打好洱海保护精准治理攻坚战。严守苍山洱海生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线；推进山水林田湖草沙一体化保护；完善截污治污体系；扎实开展河（湖）长制工作。

5.全面提升服务企业效能。深入推进“放管服”改革；持续优化营商环境；抓实“智慧政务”建设。

6.全面加快对外开放步伐。加快保税物流中心建设；打造跨境电商产业园；推进自贸试验区联动创新区建设。

7.全面推进社会事业均衡优质同步发展。坚决守住疫情防控底线；推进教育事业发展；促进卫生健康事业发展；践行乡村振兴战略。

8.全面加强自身建设。加强党的政治建设；切实转变工作作风；加强干部人才工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制76人，工勤人员编制7人，事业编制5人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入32,888.66万元，其中：一般公共预算26,996.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5,892.16万元。

与上年对比减少11,085.47万元，主要原因是我部门上年预算结余指标数减少，导致上年结转收入数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入32,888.66万元，其中:本年收入26,996.50万元，上年结转收入5,892.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,996.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9,345.15万元，主要原因是我部门上年预算结余指标数减少，导致上年结转收入数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出32,888.66万元。财政拨款安排支出32,888.66万元，其中：基本支出2,077.78万元，与上年对比减少15.24万元，主要原因是2021年基本支出预算中含原开发区环保分局及工程技术服务中心数据，原开发区环保分局及工程技术服务中心在职人员于2021年1月起上收至大理州生态环境局大理分局；项目支出30,810.88万元，与上年对比减少9,329.91万元，主要原因是财政安排的基建项目资金减少。

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出32,888.66万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行644.49万元，主要用于大理经济技术开发区综合协调部、大理经济技术开发区行政审批局及大理经济技术开发区政务服务中心人员经费和公用经费的支出。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务3,538.37万元，主要用于大理经济技术开发区政务服务中心大厅运转、“放管服”改革专项工作、优化营商环境专项工作、智慧政务建设、电子政务、园区机关及派驻单位劳务派遣人员、机关标准化建设及培训、园区办公大楼租金的支出。

2010308一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－信访事务5万元，主要用于大理经济技术开发区综合协调部信访工作的支出。

2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行388.16万元，主要用于大理经济技术开发区经济发展部及大理经济技术开发区区域合作部人员经费、公用经费的支出。

2010402一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务371.24万元，主要用于国家级经开区综合发展水平考评、大理国际健康小镇开发建设指挥部、上登建设管理指挥部、云想山项目指挥部、飞地经济工作、重大建设项目前期工作的支出。

2010502一般公共服务支出－统计信息事务－一般行政管理事务2.64万元，主要用于购置统计监测系统办公设备的支出。

2010505一般公共服务支出－统计信息事务－专项统计业务35万元，主要用于开发区统计工作的支出。

2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行226.13万元，主要用于大理经济技术开发区财政金融部人员经费及公用经费的支出。

2010607一般公共服务支出－财政事务－信息化建设20万元，主要用于大理经济技术开发区财政金融部财政信息化系统维护的支出。

2010699一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出51.88万元，主要用于财政财务业务培训、政府采购、会计档案管理、互联网金融、防范和处置非法集资工作的支出。

2010804一般公共服务支出－审计事务－审计业务429万元，主要用于委托审计业务、工程前置审计及结算审计业务的支出。

2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务19.21万元，主要用于纪检监察工作的支出。

2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行163.77万元，主要用于大理经济技术开发区投资促进部人员经费及公用经费的支出。

2011307一般公共服务支出－商贸事务－国内贸易管理15万元，主要2020年度商贸领域及营利性服务业稳增长奖励的支出。

2011308一般公共服务支出－商贸事务－招商引资80万元，主要用于招商引资工作的支出。

2011399一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出1,160万元，主要用于保税区启动、自贸试验区联动创新区及服务外包示范园区、工业和商务事务性工作、对外开放平台建设前期工作的支出。

2012999一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出195万元，主要用于团委工作、妇联工作、工会活动、技能大赛、工会培训、困难职工帮扶的支出。

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行217.30万元，主要用于大理经济技术开发区党群工作部人员经费及公用经费的支出。

2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出598.33万元，主要用于机关党建、党员干部学习培训、非公经济组织党建、老干部工作、党群活动服务中心、创建全国文明城市工作的支出。

2013399一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出150万元，主要用于开发区宣传工作的支出。

2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出20万元，主要用于意识形态工作的支出。

2040604公共安全支出－司法－基层司法业务635.86万元，主要用于视频监控系统租赁及法律服务的支出。

2060502科学技术支出－科技条件与服务－技术创新服务体系20万元，主要用于科技创新项目的支出。

2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出2304.41万元，主要用于鼓励园区企业发展的支出。

2080102社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－一般行政管理事务10万元，主要用于云南省国防科工局大理办事处退休厂级干部生活补助。

2080104社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－综合业务管理160万元，主要用于大学生创业园工作、人才专项、档案整理的支出。

2080105社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－劳动保障监察10万元，主要用于劳动保障监察的支出。

2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构10万元，主要用于社会保障工作的支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休75.58万元，主要用于行政单位退休人员的支出。

2100410卫生健康支出－公共卫生－突发公共卫生事件应急处理50万元，主要用于疫情防控保障工作的支出。

2110302节能环保支出－污染防治－水体1,876.35万元，主要用于河长制工作、大理市凤仪污水及再生水厂、波罗江及白塔河入河沟渠水质监测、白塔河水生态改善、登龙河上游进行节点改造和排查封堵、洱海保护工作的支出。

2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行352.35万元，主要用于大理经济技术开发区开发建设部人员经费、公用经费的支出。

2120102城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出10万元，主要用于大理经济技术开发区开发建设部档案整理的支出。

2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理620万元，主要用于天井、满江、上登片区规划设计的支出。

2120303城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设支出3374万元，主要用于大理市中心城区综合管廊PPP项目漾濞路运营管理服务、开发区巍山路（漾濞路—云龙路段）灯光亮化工程、天井片区巍山路110千伏洱河输变电站电力管道工程、上登滇水四线拆迁和大永高速拆迁安置地边坡支护工程、110千伏满江输变电工程云想山项目用地段线路路径调整、满江片区红山路（裕龙大道—机场路）道路工程、2013年度保障房建设项目凤仪片区配套道路管网工程、苍南燃气10KV生产供电线路架设及10KV电力线路迁改、龙山隧道工程（BT）项目的支出。

2120399城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出704.23万元，主要用于经开区市政设施管护及满江片区翠屏路、金牛路、康庄路、龙腾路、平安路道路照明工程的支出。

2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出7,757.83万元，主要用于经开区环境卫生工作、经开区园林绿化管护、满江片区太和路（机场路—下庄村段）绿化工程、苍山路（漾濞路至龙山隧道段、龙山隧道至龙山环岛段）绿化景观提升改造、城市品质提升及面山增绿建设项目之6个口袋公园建设的支出。

2120601城乡社区支出－建设市场管理与监督－建设市场管理与监督支出70万元，主要用于大理市质检站质检检查工作的支出。

2130599农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出110.78万元，主要用于乡村振兴的支出。

2150899资源勘探工业信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－其他支持中小企业发展和管理支出2000万元，主要用于园区鼓励企业经济发展扶持的支出。

2200102自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－一般行政管理事务116.24万元，主要用于自然资源执法工作、供地报批业务、土地专项清查工作的支出。

2200104自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源规划及管理91万元，主要用于土地集约利用评价及土地评估的支出。

2200108自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源行业业务管理20万元，主要用于不动产登记存量数据整合及工作的支出。

2210103住房保障支出－保障性安居工程支出－棚户区改造3,840.48万元，主要用于开发区2016—2017年城镇棚户区改造项目、龙山东南片区棚改项目的支出。

2210399住房保障支出－城乡社区住宅－其他城乡社区住宅支出291.04万元，主要用于天井山、凤仪河西、大理三中、上登保障性住房管理的支出。

2240106灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管48万元，主要用于大理经济技术开发区开发建设部安全生产检查工作及大理经济技术开发区经济发展部安全生产行业监管工作的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额348.80万元，其中：政府采购货物预算348.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101.81万元，较上年增加39.99万元，增长65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理经济技术开发区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理经济技术开发区管理委员会2022年公务接待费预算为8.31万元，较上年减少0.01万元，下降0.1%，国内公务接待批次为70次，共计接待800人次。

我部门2021年公务接待费预算减少的原因是：厉行节约，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理经济技术开发区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为93.50万元，较上年增加40万元，增长75%。其中：公务用车购置费70万元，较上年增加40万元，增长133%；公务用车运行维护费23.5万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为9辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费增加的原因是：2022年我单位在编的4辆公务用车已达到报废条件，为保障正常公务活动及公务用车安全，我单位将更新4辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）经开区环境卫生项目

项目绩效目标是：进一步提高经开区环境卫生管理水平，切实改善开发区人居环境，更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用，切实提高公共服务的供给质量和效率，营造良好的宜居环境和城市形象，不断增强人民群众的幸福感。

（二）苍山路（漾濞路至龙山隧道段、龙山隧道至龙山环岛段）绿化景观提升改造项目

项目绩效目标是：提升改造推进城市精细化管理，提升街道环境品质，改善道路环境；绿化美化城市街道，完善其配套功能，更好承担市政道路功能。

（三）大理市凤仪污水及再生水厂运营项目

项目总体绩效目标是：提高污水进水量，年度污水处理达标排放，再生水回用稳定供给。

（四）园区鼓励企业经济发展扶持项目

项目总体绩效目标是：对我区商贸领域及营利性服务企业进行培育扶持。根据《大理经济技术开发区工业经济稳增长上台阶奖励方案》、《大理经济技术开发区鼓励支持乳制品加工企业发展的实施意见》，为进一步加大招商引资力度，扩大利用外来资金规模，增强可持续发展后劲，结合经开区实际，对园区重点企业实施相关的扶持补助。对投资规模大，科技含量高，符合国家产业政策，对开发区财政贡献大和产业拉动效果显著的企业，实行“一企一策”的优惠政策，带动区域整体发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.保障性安居工程：是指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。其中，廉租房、经济适用房、公共租赁房又统称保障性住房。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费安排264.27万元，与上年对比增加59.59万元，主要原因是本年机关运行经费中含公务用车购置经费及公务用车平台经费，上年的公务用车购置经费及公务用车平台经费由特定目标类项目资金填列反映，未在上年机关运行经费中填列。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理经济技术开发区管理委员会部门资产总额241,595.85万元，其中，流动资产129,339.32万元，固定资产808.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111,418.94万元，无形资产29.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15,690.47万元，其中固定资产减少266.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.10万元；报废报损资产3项，账面原值45.34万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分大理经济技术开发区管理委员会2022年部门预算表

（详见附件）

附件1：大理经济技术开发区管理委员会2022年部门预算表20220223012644728

附件2：大理经济技术开发区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

附件3：大理经济技术开发区管理委员会2022年纳入财政专户管理情况

监督索引号53290119100500111

责任编辑：