大理市土地收购储备交易中心2022年度预算公开及“三公”经费说明

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大理市土地收购储备交易中心2022年预算公开目录

 

第一部分 大理市土地收购储备交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市土地收购储备交易中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 大理市土地收购储备交易中心

     2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市土地收购储备交易中心为隶属于大理市自然资源局财政全额拨款的非盈利性正科级事业单位，主要承担以下职责：

1.开展土地市场供需情况调查，提出年度土地储备计划、供应计划、土地专项债券计划；

2.根据土储委会审定的土地储备、供应、土地专项债券计划，编制土地储备、供应、土地专项债券实施方案，上报市人民政府批准后按程序组织实施；

3.管理储备的土地，做好储备土地的前期开发整理和临时利用，承办储备土地供应的前期准备工作，以保证国有土地资产保值、增值；

4.多渠道、多途径筹措资金。在市土地收购储备交易管理委员会和市自然资源局的领导下，加强与财政部门的协调，管理、使用好土地收购、储备资金；

5.做好土地出让的相关工作，发布土地信息，依法采用招标、拍卖、挂牌、协议出让等方式出让国有土地；

6.大理市土地收购储备交易中心不得从事政府融资、土建、基础设施建设、土地二级开发等业务；

7.完成市自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、交易科、收储科、土地专项债券科。

（三）重点工作概述

我单位2022年的重点工作：对全市城市规划区内需盘活、调整的存量土地、城市改造需利用的土地和新增建设用地进行收购储备；根据土地利用总体规划和市场需求，组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作；做好储备土地的前期开发整理工作，为土地公开出让创造条件。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4351.29万元，其中：一般公共预算275.55万元，政府性基金4075.74万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年增加4095.43万元，主要原因分析：我单位2022年度财政全额保障人员较上年增加2人,2021年项目资金结转2022年使用。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4351.29万元，其中:本年收入275.55万元，上年结转收入4075.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年增加4095.43万元，主要原因分析：我单位2022年度财政全额保障人员较上年增加2人，2021年项目资金结转2022年使用。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4351.29万元。财政拨款安排支出 4351.29万元，其中：基本支出275.55万元，较上年增加19.69万元，主要原因分析：我单位2022年度财政全额保障人员较上年增加2人；项目支出4095.43万元，较上年增加4095.43万元，主要原因分析：我单位2021年项目未结束，资金结转2022年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2200150—自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行275.55万元，主要用于本单位2022年度在职人员工资和社会保障险费用，以及日常运行经费。

2120801—城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出4095.43万元，主要用于土地收储项目成本支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.25万元，较上年减少0.05万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.05万元，预计国内公务接待批次为32次，共计接待312人。主要原因分析：我单位本着节约控制开支的原则，减少2022年度公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排13.58万元，较上年增加4.74万元，主要原因分析：我单位2022年度财政全额保障人员较上年增加2人，相对机关运行经费较上年增加4.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额58.84万元，其中，流动资产52.07万元，固定资产6.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1556.26万元，其中固定资产增加6.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市土地收购储备交易中心2022年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市土地收购储备交易中心2022年部门预算表

监督索引号53290100446800100111

 大理市土地收购储备交易中心2022年预算公开表20220223020306953

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