大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53290101436100400000

附件2

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年预算公开

 

第一部分 大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）创建于1953年，占地面积2805平方米，建筑面积8532平方米，开放病床110张，是一所集医疗、教学、科研、临床与妇幼保健、计划生育技术指导、社区卫生服务中心、乡村一体化管理于一体的二级妇幼保健院。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：党办(宣传办)、行政办公室(人事办)、医教科、质量管理科、护理部、感染管理科、药剂科、内审科、财务科(医价科)、医学装备科、后勤科、信息科、基层保健科、公共卫生科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健科、儿科、新生儿科、小儿外科门诊、检验科、医学影像科、手术麻醉科。所属单位1个，分别是：

1.下关镇卫生院

（三）重点工作概述

大理市妇幼保健院新建院区项目位于大理市太和街道办荷花村经济适用房以南，市少艺校以西地块。新院区将按照三级甲等妇幼保健院等级标准进行规划，新建集门诊、医技及住院为一体的综合楼一幢，设置床位300张，配套建设氧气站、食堂、地下停车场等附属设施，总用地面积15934.18㎡，总建筑面积55257.43㎡，项目建设初步设计概算32998.70万元，预计两年完工。截止2021年12月31日，大理市妇幼保健院新建院区建设项目的可研、初设、规划、环保等已通过立项审批，已取得土地划拨决定书。目前项目进展为A栋一层顶板浇筑完成；B栋一层顶板浇筑完成；C栋一层顶板浇筑完成，局部钢结构安装完成。新院建成后将极大满足大理市妇女儿童医疗保健需求，能为广大妇女儿童提供更加舒适、温馨、便捷、安全的医疗服务，有效推动全市医疗卫生事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有111人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助111人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 95人，其中： 离休0人，退休95人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1343.82万元，其中：一般公共预算1035.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转308.21万元。

与上年对比减少298.67万元，主要原因为退休人员增加，2022年退休费由财政统一纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1343.82万元，其中:本年收入1035.61万元，上年结转收入308.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1035.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少298.67万元，主要原因为退休人员增加，2022年退休费由财政统一纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1343.82万元。财政拨款安排支出1343.82万元，其中：基本支出1035.61万元，与上年对比减少298.67万元，主要原因为退休人员增加，2022年退休费由财政统一纳入预算。项目支出308.21万元，与上年对比369.84万元，主要原因为上年结余资金较今年减少。

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1343.82万元，按功能科目分组具体为：

2100403-卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出1035.61万元，主要用于保障单位人员经费和基本公用经费运转。

2100199-卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出17.76万元，主要用于乡村医生经费补助、拴心留人州级资金。

2100399-卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出6.40万元，主要用于贫困人口家庭医生签约个人缴费经费补助、乡村医生补助。

2100408-卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务131.73万元，主要用于地中海贫血防控项目、新生儿残疾筛查项目、婚前医学检查款、基本公共卫生服务项目补助经费、重大疾病与健康危害因素监测经费。

2100409-卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务42.83万元，主要用于中央防治艾滋病专项资金、中央防艾经费母婴阻断、居民健康体检HIV筛查工作。

2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2.45万元，主要用于查环查孕补助。

2109999-卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出28.45万元，主要用于医疗服务与保障能力提升培训。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022 年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022 年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022 年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排47.97万元，主要包括：日常运行公用经费33.71万元；机动经费1.69万元；工会经费12.20万元；福利费0.39万元。较上年减少0.20万元，主要原因为按实际情况缩减机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额27946.08万元，其中，流动资产16616.44万元，固定资产4740.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6370.82万元，无形资产189.99万元，其他资产28.81万元。与上年相比，本年资产总额增加11019.56万元，其中固定资产减少794.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年部门预算表

 

（详见附件）

附件1：2022年部门预算公开表大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）

 

监督索引号53290101436100400111

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