大理市湾桥镇人民政府2022年预算公开

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大理市湾桥镇人民政府2022年预算公开

目录

第一部分大理市湾桥镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大理市湾桥镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分大理市湾桥镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业农村经济发展创造条件；加快小城镇建设步伐，建设社会主义新农村；加强基础设施建设，保护资源和生态环境，培育和发展市场体系，维护市场秩序；加强农村基层组织建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

我部门所属单位9个，分别是：

1、湾桥镇监察室；

2、湾桥镇综合办公室；

3、湾桥镇农业综合服务中心；

4、湾桥镇文化旅游体育广播电视服务中心；

5、湾桥镇国土和村镇规划建设服务中心；

6、湾桥镇社会保障服务中心；

7、湾桥镇退役军人服务站；

8、湾桥镇生态环境综合服务中心；

9、湾桥镇财政所。

（三）重点工作概述

1.围绕根基更牢，标本兼治优生态。深入践行习近平生态文明思想，更加注重生态修复、环境保护、绿色发展的系统性整体性协同性，以推进生态环境高质量保护筑牢经济社会高质量发展根基。强化苍山洱海一体化保护治理，严格落实“退、减、调、治、管”治湖举措，深入推进“湖泊革命”，持续推进“八大攻坚”和“六项重点工作”，打好“六个两年行动”收官战。以农村客事办理等为重点推进农村污水收集行动，持续提升“四水全收”水平；强化28个生态库塘运行管理，充分发挥库塘拦截、调蓄、净化、消纳功能；持续开展截污治污体系排查整改，确保体系稳定运行。不断巩固“三禁四推”成果，完成辖区大凤路以东4100亩土地流转，优化调整种植业结构，坚决杜绝大水大肥大药农作物种植，有效降低农业面源污染负荷。严格落实“河长制”，持续开展“河长清河”“河湖清四乱”等专项行动，“一河一策”“一河一档”推动河道、沟渠综合治理，确保考核断面水质稳定达标；持续强化管水、控水，严厉整治无序取水行为，推进农业节水灌溉，杜绝大水漫灌、尾水乱排，加快推进投资1400万元的清水产水区清水入湖项目，全面完成清水入湖目标。落实洱海网格化管理机制，继续实施全年封湖禁渔，长效实施洱海滩地卫生保洁管理。加快完成生态廊道辖区段收尾工程，强化后期维护管理，完成“1806”小镇安置户接房工作。全面推行“林长制”，压实林长责任，加强苍山自然资源保护，抓实生物多样性保护，积极争取项目推进森林草原防灭火能力建设和生态修复工作，不断筑牢生态安全屏障。以《大理市国土空间规划》调整为契机，优化调整辖区用地；加强土地动态巡查，强化村庄规划建设管理，从严整治违法图斑，严厉打击违法违规建设行为，严守生态保护红线、村庄规划边界、永久基本农田三条控制线。

2.围绕后劲更足，大干快干抓项目。牢固树立“项目为王”理念，坚持把项目作为高质量发展的第一支撑、增强发展后劲的长远之策，多措并举推进项目建设，扩大投资总量、拉动经济增长。持续深化“放管服”改革，坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”，积极营造“审批最少、流程最优、时限最短、成本最低、服务最优”的办事创业环境，为市场主体营造公平公正、安心发展的市场环境。依托湾桥政治资源优势、地理区位优势、生态资源优势和民族文化资源优势，把握湾桥在服务和融入全市“两城一区”样板田、“漫步苍洱核心区”“美丽湖区公园城市”目标定位中面临的新机遇、新优势，盯紧国家和省州市政策导向，瞄准基础设施、生态环保、文化旅游等增长点，进行产业谋划、项目储备、精准招商。优化“十四五”规划项目储备，提高项目质量，争取更多项目进入省州市盘子。落实项目责任主体、工作主体和实施主体，创新服务理念，强化服务意识，改进服务方式，提高服务质量，千方百计为项目建设创造良好条件，推动项目快落地、快实施、早运营。积极推进传统村落保护与利用等项目前期工作，加快推进丽思卡尔顿—威斯汀酒店等项目建设，促进古生村农村综合改革试点等项目年内开工，确保湾桥村红色美丽村庄、汽车检测线等项目建成运行。

3.围绕产业更优，千方百计促转型。贯彻新发展理念，抓好产能、产业、产品三大结构调整，走独具湾桥特色的生态产业化、产业生态化的绿色高质量发展之路。服务好烟草公司、云粮集团、顺丰公司等龙头企业，发展壮大一批农业企业、农民合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体，大力发展“水稻+”“烤烟+”，完成绿色水稻种植8100亩以上，打响“绿色乡愁·洱海留香”等“湾桥米”品牌；继续实施“2260”高端特色烟叶开发项目，完成绿色烤烟栽种6500亩以上，预计实现烟叶总产值3100万元、烟叶税收入690万元，打响“湾桥烟”品牌。以生态旅游、观光农业、红色教育、民俗文化、农耕文化、乡愁文化等为核心，推动“生态+”“旅游+”发展。主动融入以“一带三道十八廊”为重点的“漫步苍洱”世界级康旅品牌打造工作，依托境内苍山国家步道、茶马古道、洱海生态廊道和茫涌溪、阳溪优质资源，在精品旅游线路打造、半山酒店建设上做积极探索。依托周保中将军纪念馆红色教育资源、古生村“乡愁文化”资源，积极推进全国知名的爱国主义教育基地、乡愁文化研学基地打造。以海西国家级乡村振兴示范园建设为契机，探索以体验式家访等运营方式盘活白族民居文化资源，促进特色餐饮、民宿等乡村旅游产业发展，构建种植、体验、观光在农田，休闲、餐饮、住宿、购物在村庄的乡村旅游发展模式，实现产业有效融合发展，农村居民持续增收。

4.围绕幸福更多，坚守初心惠民生。坚定不移践行以人民为中心的发展思想，始终把民之所盼、民之所望作为施政所向，让发展成果更多更公平惠及人民。高起点推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实过渡期“四个不摘”要求及防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固提升“两不愁三保障一安全”成果；健全完善“一平台三机制”，做到农村低收入人口帮扶常态化，坚决守住不发生返贫的底线。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，以生活垃圾和污水治理、厕所革命、村容村貌提升为重点，深入实施村庄基础设施建设工程和农村人居环境整治提升五年行动，实现自然村卫生公厕全覆盖。规范农村“三资”管理，进一步盘活资产资源，加快村集体经济发展。加快推进干部规划家乡行动，深挖在外人才“富矿”，推动返乡创业，引导富余劳动力在家门口创业就业，实现人才回乡、资金回流、项目回迁。创新乡村治理方式，深化群众性精神文明创建活动，积极培育文明乡风，推进移风易俗，着力构建治理有效、充满活力、和谐有序的乡村社会。巩固义务教育均衡发展成果，落实好“双减”政策，加强中小学生“五项管理”，加强师德师风建设，持续提升教育质量，抓好校园环境提升，引导形成“一校一品”良好格局，力争实现湾桥中心幼儿园开园办学。持续完善物防技防人防融合机制，切实落实“外防输入、内防反弹”各项措施，安全稳妥加快疫苗接种，织密织牢疫情防控网。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，提高疾病防控、卫生应急处置能力；加强湾桥卫生院、各村卫生室业务管理，加快全科医生、乡村医生队伍建设，持续提升公共卫生服务水平。持续扩大基本养老保险、基本医疗保险覆盖率，抓实民政救灾、社会救济等社会保障兜底工作。深入开展“八五”普法，抓好《中华人民共和国民法典》等法律法规的宣传实施。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，深化社会治安问题综合治理。继续完善信访维稳长效机制，有效化解矛盾纠纷。强化重点行业、重点领域安全生产专项整治，抓实食品药品监管，不断提升应急救援能力，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。推动退役军人事务、国防动员、拥军优属、妇女儿童、防震减灾、意识形态、民族宗教、人口计生、科普科素、残疾人、保密等工作再上新台阶。

5.围绕服务更好，从严从实转作风。面对新时代新征程新任务，我们将始终把政治建设摆在首位，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导，全面增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，大力建设人民满意政府。我们将坚持依法行政，建设法治政府。规范公正文明执法，加强行政复议、行政应诉等工作，依法依规推进政府工作。严格执行民主集中制和重大行政决策程序，依法接受镇人大法律监督、工作监督，主动接受社会和舆论监督，强化政务公开，不断提升政府工作科学化、民主化、法治化水平。我们将坚持担当实干，建设高效政府。把求真务实贯穿工作全过程，注重谋实事、摸实情、出实招、求实效，用成果说话，以实绩论英雄。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，雷厉风行、倍道而进。推行项目化工作法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，努力让政府工作“定必干、干必成、成必优”。我们将坚持人民至上，建设服务型政府。牢记“江山就是人民，人民就是江山”，事事不忘以民为先，时刻站稳人民立场，坚持问计于民、问需于民、问效于民。践行初心使命，持续转变作风，多为群众办好事、做实事、解难事，用心用力便民惠民，全情全意扶企暖企。我们将坚持严管自律，建设廉洁政府。坚持把党风廉政建设与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，强化“一把手”和领导班子监督，切实履行“一岗双责”，严防廉政风险。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持政府过“紧日子”，持之以恒纠治“四风”。加强对重大工程、重点领域、关键岗位的监督制约，持续整治群众身边腐败和不正之风，切实做到政治清明、政府清廉、干部清正。

二、预算单位基本情况

大理市湾桥镇人民政府编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，事业编制42人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2251.82万元，其中：一般公共预算1605.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转646.59万元。

财务总收入与上年2194.35万元对比增加了57.47万元，增幅2.6%。其中一般公共预算财政拨款收入比上年1639.42万元减少了34.19万元，减幅2.1%，主要因为在职人员减少3人皆为调出单位，另外各部门倡导厉行节约，办公及公用经费比上年有所缩减；结转资金比上年554.93万元增加了91.66万元，增幅16.5%，主要因为大部分工程款未结算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2251.82万元，其中:本年收入1605.23万元，上年结转收入646.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1605.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年2136.82万元对比增加了115.00万元，增幅5.4%。其中一般公共预算财政拨款比上年1639.42万元减少了34.19万元，减幅2.1%，主要因为在职人员减少3人皆为调出单位，另外各部门倡导厉行节约，办公及公用经费比上年有所缩减；结转资金比上年554.93万元增加了91.66万元，增幅16.5%，主要因为大部分工程款未结算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2251.82万元。财政拨款安排支出2251.82万元，其中：基本支出1772.38万元，与上年1661.16万元对比增加了111.22万元，增幅6.7%，主要因为上年结转中包含基本支出172.16万元；项目支出479.44万元，与上年475.66万元对比增加了3.78万元，减幅0.8%，因为好几项工程项目未结算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108—一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出6.00万元，主要用于镇人大代表60履职活动经费补助的支出；

2010199—一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出20.72万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出；

2010301—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出776.78万元，主要用于镇政府、镇监察室在职在编人员工资、住房公积金、临时工工资及单位车辆运行费、接待费、业务费、公用经费等的支出；

2010399—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，主要用于湾桥镇各项重点工作经费；

2010601—一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出73.03万元，主要用于镇财政所人员工资、住房公积金及公用经费的支出；

2010699—一般公共服务支出—税收事务—其他财政事务支出40.70万元，主要用于湾桥镇财政公共服务能力提升我项目的支出；

2011199—一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出4.32万元，主要用于保障乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出；

2030607—国防支出—国防动员—民兵支出5万元，主要用于保障乡镇武装工作支出；

2040220—公共安全支出—公安—执法办案支出24.21万元，主要用于镇治安巡防队工资、社保及维稳信息员、治保主任补贴等支出；

2070109—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出22.67万元，主要用于镇文化服务中心人员工资、住房公积金及等支出；

2080208—社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区建设支出87.18万元，主要用于乡镇（含农村）党组织建设的支出；

2082850—社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行支出25.06万元，主要用于镇退役军人服务站人员工资、住房公积金及等支出；

2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出35.19万元，主要用于镇社保服务中心人员工资及住房公积金的支出；

2110199—节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出2万元，主要用于湾桥镇石岭村委会“三清洁”及人居环境整治工作经费支出；

2110302—节能环保支出—污染防治—水体支出43.33万元，主要用于湾桥镇洱海保护治理及流域转型发展工作、驻乡镇工作队工作、阳溪河环境卫生整治工作、锦溪河长制工作及保水质防蓝藻应急等工作支出；

2110402—节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护支出76.14万元，主要用于湾桥镇生态环境综合服务中心人员工资、住房公积金及公用经费的支出、农村免费开放公厕补助、环境保洁垃圾清收补助的支出；

2120201—城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理支出61.57万元，主要用于镇规划服务中心人员工资、住房公积金的支出；

2120501—城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出1.00万元，主要用于湾桥镇人居环境提升改造及环境卫生保洁垃圾清收工作支出；

2130104—农林水支出—农业农村—事业运行支出339.16万元，主要用于镇农业综合服务中心人员工资、奖金、住房公积金和公用经费支出；

2130122—农林水支出—农业农村—农业生产发展支出28.77万元，主要用于农业机械购置补贴的支出；

2130234—农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾5万元，主要用于森林草原防灭火工作经费的支出；

2130399—农林水支出—水利—其他水利支出15万元，主要用于茫涌溪推行河长制工作经费的支出；

2130599—农林水支出—扶贫支出—其他扶贫支出10万元，主要用于湾桥镇湾桥村脱贫攻坚工作经费的支出；

2130705—农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出261.45万元，主要用于镇所辖行政村、村民小组、村务监督委员会人员工资补助和办公经费补助的支出及湾桥村委会下湾桥村老年协会活动经费补助；

2130706—农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助支出70万元，主要用于扶持壮大村集体经济项目支出；

2130707—农林水支出－农村综合改革－农村综合改革示范试点补助支出183.62万元，主要用于红色美丽村庄试点项目的支出；

2230105—国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出1.92万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理；

2290699—其他支出－彩票公益金安排的支出－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30.00万元，主要用于湾桥镇甸中村北甸自然村村民文化活动场所建设项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.80万元，其中：政府采购货物预算7.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市湾桥镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.40万元，较上年26.19万元减少0.79万元，下降3.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市湾桥镇人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  我部门2022年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理市湾桥镇人民政府部门2022年公务接待费预算为16.67万元，较上年17.46万元，减少0.79万元，下降4.5%，国内公务接待批次为202次，共计接待1334人次。

增减变化原因：我部门严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》的要求，2022年公务接待费财政拨款预算在2021年预算的基础上压缩3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市湾桥镇人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费8.73万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    7.资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排380.89万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年270.1万元对比，增加了110.79万元，增幅41%。主要原因是：增加的资金皆为上年结转资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市湾桥镇人民政府资产总额3856.53万元，其中，流动资产940.73万元，固定资产1492.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1423.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2451.24万元，其中固定资产增加87.99万元，总资产比上年减少是因为上年流动资产中包含1806小镇回迁房房款，2021年已经代缴。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值10.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 大理市湾桥镇人民政府部门2022年部门预算表

（详见附件）

附件1：2022年大理市湾桥镇部门预算公开表20220223034337877

附件2：大理市湾桥镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

附件3：大理市湾桥镇人民政府纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53290119056200111

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