大理市血吸虫病防治站2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市血吸虫病防治站2022年预算公开目录

 

第一部分 大理市血吸虫病防治站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市血吸虫病防治站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 大理市血吸虫病防治站2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、协助市卫生健康局拟定全市血吸虫病预防控制工作规划、计划、方案、责任目标、防治对策与技术措施。

2、组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、疫区人群血吸虫病健康教育和晚期血吸虫病人的调查和医疗救治。

3、根据省州市工作方案，制定具体血吸虫病健康教育工作计划，并组织实施。同时进行效果评估。

4、调查了解血吸虫病流行动态及影响因素，预测疫情趋势，掌握疫情分布及其动态变化情况。

5、开展急性血吸虫病感染的预防控制工作，及时调查处理突发疫情。

6、根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类。

7、开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训。

8、收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表。

9、协助市血办、市卫生健康局对传播阻断流行村进行技术考核。

10、协助农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估。

11、与周边县开展血吸虫病联防联控工作。

12、协助市血办、市卫生健康局，开展各项防治工作的督导和考核。

13、承办上级业务主管机构和市血办、市卫生健康局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门机构由办公室、财务室、业务室、实验室、门诊部组成。

（三）重点工作概述

协助市卫生健康局拟定全市血吸虫病预防控制工作规划、计划、方案、责任目标、防治对策与技术措施。

组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、疫区人群血吸虫病健康教育和晚期血吸虫病人的调查和医疗救治。

以传染源控制为重点、以压缩钉螺面积为主线，全面巩固血吸虫病传播控制达标成果，夯实传播阻断达标基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中： 离休 1人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1063.39万元，其中：一般公共预算830.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转233.17万元。

与上年对比收入减少165.52万元，主要原因为2022年退休费由财政统一纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1063.39万元，其中:本年收入830.22万元，上年结转收入233.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款830.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少165.52万元，主要原因分析：2022年退休费由财政统一纳入预算；上年结余减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1063.39万元。财政拨款安排支出1063.39万元，其中：基本支出879.95万元，与上年对比减少32.65万元，主要原因为2022年退休费由财政统一纳入预算;项目支出183.44万元，与上年对比减少223.16万元，主要原因为计划调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出：2100401-卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出879.95万元，主要用于保障单位人员经费和基本公用经费运转。

项目支出：2100409-卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务183.44万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市血吸虫病防治站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少0.2万元，下降5.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市血吸虫病防治站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理市血吸虫病防治站部门2022年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.2万元，下降10.52%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因:厉行节约，缩减“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市血吸虫病防治站部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.血吸虫病：血吸虫病是由裂体吸虫属血吸虫引起的一种慢性寄生虫病，属于乙类传染病。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理市血吸虫病防治站部门2022年机关运行经费安排39.34万元，主要包括：日常运行公用经费18.27万元；机动经费1.1万元；工会经费17.76万元，福利费0.21万元；公车购置及运维费2万元。较上年减少12.94万元，主要原因为按实际情况缩减机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市血吸虫病防治部门资产总额472.33万元，其中，流动资产216.82万元，固定资产218.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产36.58万元。与上年相比，本年资产总额减少205.8万元，其中固定资产增加33.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市血吸虫病防治站2022年部门预算表

（详见附件）

附件：附件1：大理市血吸虫病防治站-2022年大理市部门预算公开表

      附件2：大理市血吸虫病防治站预算重点领域财政项目文本公开

      附件3：大理市血吸虫病防治站部门纳入财政专户管理情况

监督索引号53290101436100100111

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