大理市再就业管理服务中心2022年预算公开

 

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大理市再就业管理服务中心2022年预算公开目录

 

第一部分 大理市再就业管理服务中心2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 大理市再就业管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 大理市再就业管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

了解全市劳动力就业状况和下岗职工情况，审核各再就业服务中心提出的下岗人员，人员分流计划和方案，筹集，管理，调剂再就业资金，组织下岗职工转岗培训，开展职业介绍和劳务交流等项工作，指导协调和检查考核，各再就业服务中心的工作，对个别特殊困难企业职工进行托管。

（二）机构设置情况

无内设机构。

（三）重点工作概述

了解全市劳动力（含外来劳动力）就业状况和下岗职工情况，审核各再就业服务中心提出的下岗人员，人员分流计划和方案，筹集、管理、调剂再就业资金，组织下岗职工转岗培训，开展职业介绍和劳务交流等项工作，指导、协调和检查考核，各再就业服务中心的工作，对个别特殊困难企业职工进行托管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 74.55万元，其中：一般公共预算74.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转2.49万元，其中：一般公共预算2.49万元。与上年对比，2022年部门财政拨款收入比2021年增加2.1万元，增幅2.99%。主要原因是2022年人员基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入74.55万元，其中:本年收入72.06万元，上年结转收入2.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，2022年部门财政拨款收入比2021年增加2.1万元，增幅2.99%。主要原因是2022年人员基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 74.55万元。财政拨款安排支出 74.55万元，其中：基本支出74.55万元，增加2.1万元，增幅2.99%。主要原因是2022年人员基本工资增加。

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出74.55万元，按功能科目分组具体为：

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出74.55万元，主要用于大理市再就业管理服务中心人员工资、运行费用等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无与政府采购预算事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少主要原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定，执行厉行节约要求，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

了解全市劳动力（含外来劳动力）就业状况和下岗职工情况，审核各再就业服务中心提出的下岗人员，人员分流计划和方案，筹集、管理、调剂再就业资金，组织下岗职工转岗培训，开展职业介绍和劳务交流等项工作，指导、协调和检查考核，各再就业服务中心的工作，对个别特殊困难企业职工进行托管。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排2.45万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费1.68万元，工会经费0.75万元，与上年对比减少1.19万元。主要原因是因为今年窗口工作人员伙食补助列入大理市就业局项目支出，未列入机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

我单位因与大理市就业局合署办公，本单位名下无国有资产。

 

第二部分 大理市再就业管理服务中心2022年部门预算表（详见附件）

 

附件：附件1：2022年大理市再就业管理服务中心部门预算公开表样

监督索引号53290101431600300111

 

 

大理市再就业管理服务中心

2022年2月23日

 

 

（此件公开发布）

 

责任编辑： 何力