大理市海东镇人民政府2022年预算公开

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大理市海东镇人民政府2022年预算公开

目录

第一部分大理市海东镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大理市海东镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分大理市海东镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。

三是增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过一站式服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。

（二）机构设置情况

    我部门共设置5个内设机构，包括：1.海东镇党政办公室（含镇党委、镇人大、镇政府、镇监察室）、2.海东镇经济发展办公室、3.海东镇社会事务办公室、4.海东镇党的建设和社会治理办公室、5.海东镇乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.海东镇财政所；

2.海东镇文化旅游体育广播电视服务中心；

3.海东镇社会保障服务中心；

4.海东镇国土和村镇规划建设服务中心；

5.海东镇农业综合服务中心（含镇林政资源管理站、镇农村集体三资监督管理办公室、镇畜牧兽医站）；

6.海东镇生态环境综合服务中心（大理市海东镇洱海管理所）；

7.海东镇退役军人服务站。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划的攻坚之年，是向第二个百年奋斗目标奋进的接力之年，也是新一届政府的开局之年，做好今年的各项工作影响深远，意义重大。全镇经济社会发展的主要预期目标为：农村经济总收入增长5%以上；固定资产投资增长5%；一般公共预算收入增长1%；一般公共预算支出增长2%；农民人均纯收入增长8%。

实现上述目标，要着力抓好以下四方面工作：

1.全力推进生态大保护

深入抓实洱海保护。严格落实“退、减、调、治、管”治湖思想，深入实施洱海保护治理“八大攻坚战”和“六个两年行动”“六项重点工作”。完善基础设施，实施排污管网及2座公厕建设项目；完成南北两个片区压缩式垃圾中转站建设，取缔向阳露天垃圾场。强化截污治污体系排查整改，确保体系稳定运行。严格落实河长制，持续开展入湖河道专项整治行动，确保考核断面水质稳定达标。不断巩固“三禁四推”成果，实施绿色生态种植5200亩，充分发挥调蓄带作用，有效降低农业面源污染负荷。全面推行林长制，加大洱海面山绿化、湖滨生态带和湿地建设力度。

统筹实施系统治理。坚持“山水林田湖草沙”系统治理，加强洱海面山规范管理和资源利用，抓实生物多样性保护，提升森林防火和应急保障能力。持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。强化建筑工地、道路扬尘、露天焚烧和餐饮油烟废气管控。强化流域水污染治理，抓好饮用水源地保护，确保集中式饮用水源水质稳定达标。持续推进“禁磷禁白”，不断强化土壤污染防治和固体废弃物资源化利用。进一步强化洱海流域空间规划管控力度，严守生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田三条控制线。始终保持高压态势，严查严惩环境违法行为。

着力推动绿色发展。持续推进绿色生态种植，推动秸秆加工与综合利用，规范畜禽养殖管理和粪便收集处理。持之以恒抓好机关单位等重点领域节能减排，深入开展绿色学校、绿色家庭、绿色出行等创建活动，倡导简约适度、绿色低碳、全民节能的生活方式，制止餐饮浪费行为，大力建设节约型机关。

2.全面推进乡村振兴

巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步加强防止返贫动态监测和帮扶，实现监测对象返贫致贫风险动态清零，落实和完善兜底性政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。不断健全完善“一平台三机制”，切实发挥救助平台作用，确保农村低收入人口基本生活有保障。建立健全扶志扶智长效机制，强化就业培训，确保脱贫人口和农村低收入人口实现稳定就业。持续推进产业帮扶，确保龙头企业、专业合作社、农户间形成稳定的利益联结机制，实现脱贫户、边缘户全覆盖。完成漾濞“5·21”地震灾后恢复重建4户拆除重建任务。

发展富民乡村产业。持续深化农村三项制度改革，有序开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用，提高综合利用效益。发展壮大村集体经济，启动文笔、名庄、上和、南村“四合一”商铺综合体项目，积极争取文武村集体经济项目。打造乡村旅游亮点，实施文笔星光夜市项目。抓实农业转型，实施名庄农业生产道路治理项目；大力发展林下经济，推动经济林果提质增效；因地探索建立“田园+家园”的观光休闲农业经营模式，构建种植、体验、观光在农田，休闲、餐饮、住宿、购物在村庄的乡村旅游发展模式，实现产村有效融合发展，农村居民持续增收。

加快乡村建设行动。启动名庄、南村、上登3个村村庄实用性规划编制工作；实施上和村村庄道路硬化项目；实施文武村村庄道路硬化项目；积极争取乡村振兴示范项目，不断提升完善水、电、路、气、通信、广播电视等基础设施。持续强化农村人居环境整治提升和风貌改造，扎实开展农村“厕所革命”、污水垃圾治理、村庄清洁绿化，强化农村建房管控，着力打造环洱海美丽村落。创新乡村治理方式，深化群众性精神文明创建活动，积极培育文明乡风，推进移风易俗，构建治理有效、充满活力、和谐有序的乡村社会。

3.全力推进民生大改善

抓实疫情常态防控。倍加珍惜来之不易的防控成绩，切实落实“外防输入、内防反弹”各项措施，严格执行联防联控机制，强化重点场所和重点排查人员管控，抓实风险隐患排查，织密织牢疫情防线。积极引导人民群众做好必要防护，安全稳妥推进疫苗接种工作。持续完善物防技防人防融合机制，积极参与强边固防行动，为全镇人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序稳定繁荣提供有力保障。

推动教育均衡发展。持续推进以“双减”工作为核心的教育综合改革，做实控辍保学工作，巩固教育脱贫成果。加大教育资源整合力度，实施新一轮中小学校舍改造工程，节约利用教育资源，合理配置教师，促进教育均衡发展。注重师德师风建设和教师专业化成长，夯实教育高质量发展基础。推进幼儿教育发展，扩大普惠性幼儿园招生规模，力争完成海东镇中心幼儿园建设。

加快健康海东建设。严格执行公立性医疗机构药品销售零差价政策，切实减轻群众就医用药负担。强化优质医疗资源引进培育，推动中医药事业发展，抓实紧密型医共体建设，推进医疗机构信息共享、结果互认。关爱未成年人身心健康，加快普及应急救护知识，提高社会公众自救、互救能力。实施全民健身计划，发展群众体育，增强人民体质。

深化社会综合治理。打好禁毒防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击违法犯罪，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。健全多元化矛盾纠纷化解协调机制，有效化解信访积案，不断提高社会治理效能。深入开展全民普法，抓好《中华人民共和国民法典》等法律法规的宣传实施。全面落实国家安全责任制，坚决维护意识形态、金融、网络等领域安全。

着力保障改善民生。加快推进“1806小镇”安置户接房工作，实施安置片区交通安全隐患治理项目。积极配合海开委停建善后，妥善解决开发建设、棚户区改造等重点项目遗留问题。持续抓好农村劳动力转移就业。开展根治欠薪工作，保障农民工合法权益。全面落实全国异地就医直接结算政策，不断扩大参保覆盖面。落实好三孩生育政策，促进人口长期均衡发展。推动妇女儿童、防震减灾、国防动员、扶残助残、统计、档案、保密、工会等工作再上新台阶。

4.建设人民满意政府

建设法治政府。深入学习贯彻习近平法治思想，营造尊法学法守法用法良好氛围，坚持依法办事，规范公正文明执法，依法依规推进政府工作。严格执行民主集中制和重大行政决策程序，依法接受镇人大的法律监督，自觉接受社会和舆论监督，深入推进审计监督全覆盖，强化政务公开，高质量办好人大代表建议，不断提升政府工作科学化、民主化、法治化水平。

建设高效政府。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，打造敢于担当、干事创业干部队伍，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，务实高效抓落实，在推动海东高质量发展上展现新作为。进一步精简会议、压缩文件，最大限度减少事务性活动，把更多精力集中到推动发展上。

建设服务政府。牢记“江山就是人民，人民就是江山”，事事不忘以民为先，时刻站稳人民立场，坚持问计于民、问需于民、问效于民。践行初心使命，持续转变作风，多为群众办好事、做实事、解难事，用心用力便民惠民，全情全意扶企暖企，以政府的“用心指数”赢得群众的“满意指数”企业的“发展指数”和市场的“活跃指数”。

建设廉洁政府。坚持把党风廉政建设与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，强化“一把手”和领导班子监督，切实履行“一岗双责”，严防廉政风险。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持政府过“紧日子”，持之以恒纠治“四风”。加强对重大工程、重点领域、关键岗位的监督制约，持续整治群众身边腐败和不正之风，切实做到政治清明、政府清廉、干部清正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入3,057.80万元，其中：一般公共预算1,559.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入1,498.74万元（其中：一般公共预算466.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算拨款0.15万元，其他收入1,032.18万元）。

与上年对比减少171.86万元，下降5.32%，主要原因：一是人员正常调动引起人员经费和公用经费变动、二是退休人员统筹外补助在2022年度不再列入乡镇预算、三是各委办局拨入专项资金年度结转相比上年末有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,025.62万元，其中:本年收入1,559.06万元，上年结转收入466.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,559.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.22万元，下降1.85%，主要原因：一是人员正常调动引起人员经费和公用经费变动、二是退休人员统筹外补助在2022年度不再列入乡镇预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,057.80万元。财政拨款安排支出2,025.62万元，其中：基本支出1,731.96万元，与上年对比增加51.29万元，增长3.05%，增加的主要原因是人员正常调动引起人员经费和公用经费变动；项目支出293.66万元，与上年对比减少89.51万元，下降23.36%，减少的主要原因是上一年度安排的项目资金结转本年有所减少，许多项目资金在2021年度完成支出任务。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108—一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出13.15万元，主要用于镇人大代表履职活动经费补助、乡镇人大代表联系群众交通通讯补贴等支出；

2010199—一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出13.44万元，主要用于乡镇人大代表小组活动经费、乡镇人大主席团工作经费等支出；

2010301—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行735.33万元，主要用于保障海东镇综合办公室（含镇党委、镇人大、镇政府，还包括镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇党的建设和社会治理办公室等）、海东镇监察室的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

2010399—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.00万元，主要用于海东镇武装工作经费补助资金支出；

2010601—一般公共服务支出—财政事务—行政运行44.39万元，主要用于保障海东镇财政所的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

2010699—一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出40.00万元，主要用于大理市乡镇财政公共服务能力专项资金支出；

2011199—一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出4.19万元，主要用于保障乡镇纪检工作业务、农村党风廉政建设的支出；

2013199—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.94万元，主要用于2021年村（社区）治保调解经费支出；

2013299—一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.14万元，主要用于大理市村（居）民小组经费支出；

2013399—一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出1.73万元，主要用于海东镇宣传工作经费支出；

2030607—国防支出—国防动员—民兵5.00万元，主要用于乡镇（街道）武装工作经费支出；

2040220—公共安全支出—公安—执法办案34.70万元，主要用于保障乡镇社会治安综合管理人员的工资补助、村（社区）治保调解经费补助支出；

2070109—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化15.10万元，主要用于保障海东镇文化旅游体育广播电视服务中心的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

2080208—社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理99.83万元，主要用于乡镇（含农村）党组织建设、大理市2021年村干部岗位补贴州级补助经费的支出；

2082850—社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行23.98万元，主要用于保障海东镇退役军人服务站的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出38.95万元，主要用于保障海东镇社会保障服务中心的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

2100499—卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出2.02万元，主要用于海东镇疫苗接种工作经费补助资金支出；

2110302—节能环保支出—污染防治—水体10.39万元，主要用于2021年度洱海保护治理及流域转型发展驻乡镇（街道）工作队工作经费、2020年度“洱海卫士”表彰奖励经费支出；

2110402—节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护117.68万元，主要用于保障海东镇生态环境综合服务中心（海东镇洱海管理所）的工资薪金、日常办公业务经费、乡镇免费开放公厕经费补助资金、乡镇环境保洁垃圾清收补助经费等支出；

2120201—城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理38.80万元，主要用于保障海东镇国土和村镇规划建设服务中心的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

2130104—农林水支出—农业农村—事业运行351.05万元，主要用于保障海东镇农业综合服务中心（含镇林政资源管理站、镇农村集体三资监督管理办公室、镇畜牧兽医站）的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

2130119—农林水支出—农业农村—防灾救灾2.00万元，主要用于海东镇文武村委会森林防火可燃物清理工作专项补助经费支出；

2130399—农林水支出—水利—其他水利支出113.45万元，主要用于海东镇老太箐灌区定额补助资金支出；

2130504—农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设14.40万元，主要用于海东镇文笔村大坪地蓄水池建设专项资金、海东镇文武村村内道路硬化专项资金支出；

2130599—农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出18.10万元，主要用于海东镇名庄村脱贫攻坚工作经费、海东镇名庄村高原特色水果种植项目专项资金支出；

2130705—农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助273.70万元，主要用于海东镇所辖村委会和村民小组工资补助、办公经费补助支出；

2130706—农林水支出—农村综合改革—对村集体经济组织的补助10.00万元，主要用于2021年村级集体经济项目专项资金支出；

2230105—国有资本经营预算支出—其解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出0.15万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出；

2249999—灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出0.01万元，主要用于2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金结余结转支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市海东镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.40万元，较上年减少0.79万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市海东镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理市海东镇人民政府2022年公务接待费预算为16.67万元，较上年减少0.79万元，下降4.52%，预计国内公务接待批次为300次，共计接待2500人次。

增减变化原因：我部门严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》的要求，2022年“三公”经费财政拨款预算在2021年预算的基础上压缩3%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市海东镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.73万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年度未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.“三禁四推”，即禁止销售使用含氮磷化肥和高毒高残留农药、禁止种植以大蒜为主的大水大肥农作物，大力推行有机肥替代化肥、病虫害绿色防控、农作物绿色生态种植和畜禽标准化及渔业生态健康养殖，是大理州农业转型升级的重要举措，更是推进洱海保护治理工作的现实需要、推动洱海流域可持续绿色发展的必然要求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理市海东镇人民政府2022年机关运行经费安排779.72万元，与上年对比增加3.05万元，增长0.39%，增加的主要原因是人员正常变动引起的工资福利和公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市海东镇人民政府资产总额12,993.58万元，其中，流动资产3,880.64万元，固定资产382.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,730.69万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少893.54万元，其中固定资产增加50.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分大理市海东镇人民政府2022年部门预算表

（详见附件）

附件1：大理市海东镇人民政府2022年部门预算表大理市海东镇人民政府2022年部门预算公开表20220223034458545

附件2：大理市海东镇人民政府2022年预算重点领域财政项目大理市海东镇人民政府2022年预算重点领域财政项目公开

附件3：大理市海东镇人民政府纳入财政专户管理情况大理市海东镇人民政府纳入财政专户管理情况

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