苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年预算公开

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苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年预算公开目录

 

第一部分苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 ：苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区管理条例》《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》和有关法律法规及政策。二是受苍山洱海国家级自然保护区管理局大理市苍山分局的委托，依法查处违反《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区管理条例》《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》相关规定的违法活动。三是统筹协调辖区各镇（街道）苍山保护管理所工作。四是负责辖区巡查巡护、生物多样性保护、科普宣传、环境教育、生态保护工程服务、生态监测等事务性、技术性工作。五是协助有关部门开展科学研究工作，承担辖区地质公园的评估、管理基础性工作，对重要的地质遗迹、地质地貌进行调查、监测并建立档案。六是参与应对苍山突发事件，协助相关部门做好保护区社会治安工作。七是负责辖区内入山活动和建设项目的日常、现场监督管理工作。八是完成《苍山洱海国家级自然保护区管理局大理市苍山分局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：苍山洱海国家级自然保护区太和片区管护站、苍山洱海国家级自然保护区大理片区管护站、苍山洱海国家级自然保护区银桥片区管护站、苍山洱海国家级自然保护区喜洲片区管护站、苍山洱海国家级自然保护区花甸坝片区管护站。

（三）重点工作概述

1.将苍山保护纳入市对沿线各镇年度综合考评体系，苍山保护体制机制改革稳步推进。

2.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区管理条例》《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》和有关法律法规及政策。

3.到镇乡开展森林防火巡查巡护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入147.07万元，其中：一般公共预算146.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.15万元(一般公共预算0.15万元，政府性基金预算0万元）。

与上年对比增加147.07万元，主要原因是大理市苍山管护站属于2021年新成立的事业单位，2021年无预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入147.07万元，其中:本年收入146.92万元，上年结转收入0.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加147.07万元，主要原因是大理市苍山管护站属于2021年新成立的事业单位，2021年无预算。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出147.07万元。财政拨款安排支出147.07万元，其中：基本支出147.07万元，与上年对比增加147.07万元，主要原因是大理市苍山管护站属于2021年新成立的事业单位，2021年无预算。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务147.07万元，主要用于人员经费、单位运行经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比增加0.8万元，主要原因是大理市苍山管护站属于2021年新成立的事业单位，2021年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年机关运行经费安排5.58万元，包含办公费4.04万元、工会经费1.5万元、福利费0.04万元。与上年对比增加5.58万元，主要原因是大理市苍山管护站属于2021年新成立的事业单位，2021年无预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站资产总额3.13万元，其中，流动资产3.13万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.13万元（增加原因是大理市苍山管护站为2021年新成立事业单位），其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分：苍山洱海国家级自然保护区大理市苍山管护站2022年部门预算表

（详见附件）

   附件1：2022年大理市部门预算公开表（市苍山管护站）20220223030150251

    附件2：预算重点领域财政项目文本公开（市苍山管护站）

     附件3：入财政专户管理情况公开（市苍山管护站）

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