大理市中等职业学校2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市中等职业学校2022年预算公开目录

 

第一部分 大理市中等职业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市中等职业学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 大理市中等职业学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 大理市中等职业学校为大理市教育体育局下属的职业教育单位，为二级核算单位。主要职能为职业高中学历教育。促进基础教育发展、培养人才、直接为社会服务。

（二）机构设置情况

纳入大理市中等职业学校2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位1个。本单位内设机构有：党政办公室、政教处、教务处、总务处、学生实训中心。

（三）重点工作概述

1.负责全市中等职业学历教育、中等职业学校的招生、对口升学、学籍、专业结构调整、办学评估、学校科研、教研、毕业证书验印工作。

2.负责全市农村劳动力转移培训、下岗失业人员培训和初高中毕业生、转业退伍军人就业前的专业技能培训。

3.负责我市中等职业技术学校的学籍管理、专业建设、课程建设、教材建设、实验室建设和实训中心建设及校外实习基地建设工作。

    4.负责本校学历生及经本校短期培训学员的就业推荐工作。
    5.负责外派劳务人员的技能培训，协调外派劳务人员的就业推荐工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有149人，其中： 财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 100人，其中： 离休 0人，退休 100人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 3573.04万元，其中：一般公共预算2566.88万元，上年结转收入1006.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年预算与上年对比，财务收入减少332.85万元，主要原因是：主要原因是：2022年预算编制对个人和家庭的补助中无退休人员待遇社保发放部分306.85万元、2022年职业鉴定项目预算收入减少26万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 3573.04万元，其中:本年收入2566.88万元，上年结转收入1006.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2566.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年预算与上年对比，财务收入减少:332.85万元，主要原因是：2022年预算编制对个人和家庭的补助中无退休人员待遇社保发放部分306.85万元、2022年职业鉴定项目预算收入减少26万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 3573.04万元。财政拨款安排支出 3573.04万元，其中：基本支出3136.04万元，与上年对比减少332.85万元，主要原因分析：2022年预算编制对个人和家庭的补助中无退休人员待遇社保发放部分306.85万元；项目支出437.00万元，其中：现代职业教育提升计划支出423.00万元，职业鉴定项目支出14万元，职业鉴定项目支出与上年对比减少26万元，主要原因分析：预算支出减少26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050302教育支出-职业教育-中等职业教育3153.30万元，主要用于事业人员工资、社会保障费、对个人与家庭补助；2050302教育支出-职业教育-中等职业教育39.03万元，主要用于工会经费、退休人员公用经费、在职职工福利费；2050399教育支出-职业教育-其他职业教育437万元，主要用于现代职业教育提升计划支出、职业资格鉴定项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市中等职业学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市中等职业学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

大理市中等职业学校2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市中等职业学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

 职业技能鉴定专项资金：产出指标和效益指标皆为100%，服务对象满意度80，有效本提升地区职业技能鉴定行业发展。现代职业教育质量提升中央资金产，出指标和效益指标皆为100%，服务对象满意度80，有效提升本地区现代职业教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理市中等职业学校2022年机关运行经费安排36.52万元，与上年对比增加5.68万元，主要原因分析：包含上年结转公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市中等职业学校资产总额5,812.37万元，其中，流动资产1,312.95万元，固定资产4,240.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程258.49万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.88万元，其中固定资产增加32.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市中等职业学校2022年部门预算表

（详见附件）

附件1：2022年大理市中等职业学校部门预算公开表20220223041650905

附件2：大理市中等职业学校预算重点领域财政项目文本公开

附件3：大理市中等职业学校纳入财政专户管理情况公开

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