大理市凤仪镇人民政府2022年预算公开

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大理市凤仪镇人民政府2022年预算公开

目录

 

 

第一部分 大理市凤仪镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大理市凤仪镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分大理市凤仪镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别为：1.凤仪镇党政办公室、2.凤仪镇经济发展办公室、3.凤仪镇社会事务办公室、4.凤仪镇党的建设和社会治理办公室、5.凤仪镇乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.凤仪镇农业综合服务中心；

2.凤仪镇文化旅游体育广播电视服务中心；

3.凤仪镇国土和村镇规划建设服务中心；

4.凤仪镇社会保障服务中心；

5.凤仪镇生态环境综合服务中心（大理市凤仪镇洱海管理所）；

6.凤仪镇退役军人服务站；

7.凤仪镇财政所。

（三）重点工作概述

（1）持续转变作风，提振干事精神

以“大理之问”大讨论活动为契机，扎实推进作风整治，解决好“不愿为、不敢为、不会为”问题。深入落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚决根治“慢、绵、躲、推、拖、滑、抢、浮、虚、假”等顽症，营造比学赶超、苦干实干、争创一流的良好氛围和工作格局。

（2）不断强化基础，增强发展活力

不断加大投入，完善基础设施。实施智慧平台建设和人居环境及乡村振兴项目，实施城区基础设施提升改造项目，建设凤中路人行天桥，实施城乡垃圾收储设施、城乡道路、公厕改造、文物古建筑保护和消防基础设施建设项目，构建系统完备、集约高效、智能绿色、安全可靠的公共基础设施体系。力争到“十四五”末，努力把凤仪打造成规划布局合理、基础设施完善、功能配套齐全、产业聚集发展、商贸物流活跃、环境优美宜人的滇西工业制造和商贸物流中心。

（3）突出生态建设，打造宜居环境

始终把生态建设放在第一位，深入开展洱海流域环境综合整治，实施城区雨污分流改造建设、芝华大沟环境综合整治和16条入洱海河道水环境综合整治工程，确保辖区波罗江、白塔河水质稳定提升。严格资源节约和环境准入门槛，严查破坏自然资源的违法行为，推动辖区产业生态化改造，大力发展节能环保产业，提高能源资源使用效率。继续抓好农村在建房管控工作，建立疏堵结合的村庄规划建设管理长效机制。加强环境保护治理，大力推进节能减排和绿色低碳发展，提高城乡环境质量。全力控制面源污染，加强畜禽粪便收集，实施农药化肥“零增长”行动，大力推广使用有机肥，积极创建生态、环保、绿色的新凤仪。

（4）集聚优势产业，加快产城融合

协调推进产业发展与新型城镇化建设，坚持以人为本、以产促城、以城促产，完善基础设施，提升服务水平，激发产业发展活力。紧扣“产、城、人”三个关键要素，全力推动经济社会高质量协调发展。着力构建现代产业体系，拓展产业发展多元化。科学规划建设，完善发展布局，严守生态红线，延续历史文脉风貌，努力把凤仪打造成充分体现大理时代风格的现代产业新城、国际健康小镇。

（5）统筹城乡发展，全面推进乡村振兴

统筹城乡产业发展，积极帮助和引导农民到城市和城镇就业创业，实现就业和创业城乡经济一体化。统筹城乡文化、教育、卫生、社保等社会事业发展，逐步实现公共服务一体化。全面推进乡村振兴战略，确保巩固拓展脱贫攻坚成果5年过渡期主要帮扶政策总体稳定，持续推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加快推进农业结构调整，巩固发展优势产业，提高农业产业化程度。突出“一村一品”，引导发展庄园经济、旅游经济及劳务经济，培植壮大增收致富产业。

（6）发展社会事业，促进社会进步

加大教育投入，推进学校标准化建设，优化中小学校布局，实施教师交流轮岗制度，切实加快优质教育资源合理配置。进一步完善基本医疗卫生服务体系，全面开展初级卫生保健工作。完善重大疾病防控体系，提高突发公共卫生事件应急处置能力。推进人力资源市场体系建设，重视人才队伍建设，加强以就业为导向的职业技术培训，促进农村富余劳动力转移就业。加快实施华营村、凤鸣居委会、东山村骨灰灵堂建设工程，持续推进殡葬改革。推进城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险和城乡居民最低生活保障政策落实。进一步完善优抚保障机制，健全社会救助体系。健全民主制度和基础管理服务体系，加强和改进基层组织工作和服务能力。畅通和规范村情民意反映渠道，扎实推进和谐社会建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制60人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4125.25万元，其中：一般公共预算4125.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2202.15万元，主要原因分析为大理市凤仪镇人民政府自2021年起社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4125.25万元，其中:本年收入3551.12万元，上年结转收入574.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3551.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2202.15万元，主要原因分析为大理市凤仪镇人民政府自2021年起社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4125.25万元。财政拨款安排支出4125.25万元，其中：基本支出2585.99万元，与上年对比减少340.22万元，主要原因分析为大理市凤仪镇人民政府自2021年起社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决；项目支出1539.26万元，与上年对比减少1831.93万元，主要原因分析为大理市凤仪镇人民政府自2021年起社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作4.40万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出14.80万元，主要用于其他人大事务支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1460.20万元，主要用于保障乡镇的工资薪金，日常办公业务经费等支出。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行33.74万元，主要用于保障乡镇财政所参公管理人员的基本支出。

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出2.20万元，主要用于乡镇其他财政事务的支出。

2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出5.06万元，主要用于乡镇纪检监察事务的支出。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.63万元，主要用于乡镇组织部门事务的支出。

2030607国防支出—国防动员—民兵5.00万元，主要用于乡镇民兵建设与管理方面的支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案11.66万元，主要用于乡镇公安执法办案方面的支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化53.92万元，主要用于乡镇群众文化等方面的支出。

2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理6.00万元，主要用于乡镇人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理155.18万元，主要用于乡镇基层政权建设和社区治理这方面的支出。

2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行38.30万元，主要用于保障乡镇退役军人的基本支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出175.74万元，主要用于保障乡镇其他社会保障和就业方面的支出。

2110302节能环保支出—污染防治—水体44.14万元，主要用于乡镇水体污染防治方面的支出。

2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护293.29万元，主要用于乡镇农村环境保护方面的支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理325.81万元，主要用于乡镇规划与管理方面的支出。

2120303城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设41.02万元，主要用于乡镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生212.36万元，主要用于乡镇城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行319.10万元，主要用于保障乡镇农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制5.00万元，主要用于保障乡镇病虫害控制等方面的支出。

2130112农林水支出—农业农村—行业业务管理3.38万元，主要用于乡镇农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾68.74万元，主要用于乡镇林业草原防灾减灾方面的支出。

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理100.00万元，主要用于乡镇水利行业业务管理方面的支出。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设170.86万元，主要用于乡镇水利工程建设方面的支出。

2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护2.54万元，主要用于乡镇水资源节约管理与保护方面的支出。

2130599农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20.00万元，主要用于乡镇巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助441.20万元，主要用于乡镇对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。

2200108自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理40.00万元，主要用于乡镇自然资源行业业务管理方面的支出。

2210103住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造66.43万元，主要用于乡镇棚户区改造方面的支出.

2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治3.55万元，主要用于乡镇地质灾害防治方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市凤仪镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.87万元，较上年减少1.05万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市凤仪镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理市凤仪镇人民政府2022年公务接待费预算为25.14万元，较上年减少1.05万元，下降4.00%，国内公务接待批次为190次，共计接待2100人次。

增减变化原因为大理市凤仪镇人民政府自2021年起社会事务移交回大理市市本级管理，按照市本级保障标准进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市凤仪镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费8.73万元，与上年一致，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、贯彻执行上级各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理。全面实施上级政府各项决策部署，加强农村基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。2、加强农村社会综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。3、财务方面严格按照预算文件实施。4、加强社会治安综合治理、安全生产监管、"精准扶贫"推进工作，促进人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。5、具体落实洱海保护、农村环境综合治理，开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。

（二）重点项目绩效目标

1、洱海保护综合整治项目，项目目标：通过开展环境综合整治，达到水清岸洁沟渠畅通，人居环境整体提升，进一步改善水质，清水入湖；通过开展好清洁家园、清洁水源、清洁田园的“三清洁”活动，使村庄环境卫生整体提升，圆满完成洱海保护各项工作；按上级要求完成落实洱海保护治理及流域转型发展各项工作任务。

2、节水管控、河长制整治项目，项目目标：管好取水口，用好库塘水，控制好泵站提水，确保水质，解决农田尾水直接排入沟渠最后流入洱海影响水质；保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，河湖库渠面貌、水质明显改善，沿岸干净整洁、水面通畅清澈保证洱海水质7个月达到2类水的要求。

3、创文、创卫及路域环境整治项目，项目目标：完成2022年度省、州、市交办的各种与创文、创卫相关的各项工作，切实巩固凤仪镇现有爱国卫生工作成效，严防思想松懈、抓好抓实巩固提升工作，圆满通过中央、省、州、市的成效考核；通过实施大理市城市道路、市政设施维修、路灯维修、环卫设施更换维修、乡镇生活垃圾清运等项目，改变我镇环卫水平不高，城市“脏、乱、差”的状况，达到提升城市化绿化环卫管理整体水平，改善城乡人居环境的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排346.76万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公经费、邮电费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费、公务交通补贴等日常运行公用经费。

与上年对比增加了2.20万元，增长0.64%，主要原因为大理市凤仪镇人民政府自2021年起社会事务移交回大理市市本级管理，部分支出项目按照市本级保障标准进行预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市凤仪镇人民政府资产总额79870.99万元，其中，流动资产29982.29万元，固定资产净值166.20万元，公共基础设施净值214.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程49505.54万元，无形资产1.97万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6642.77万元，其中固定资产增加44.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

第二部分 大理市凤仪镇人民政府2022年部门预算表

（详见附件）

附件：2022年大理市凤仪镇人民政府部门预算公开表20220223032528917

 

监督索引号53290119056900111

 

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