大理市洱海生态中心2022年预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理市洱海生态中心2022年预算公开

目录

 

第一部分 大理市洱海生态中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市洱海生态中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 大理市洱海生态中心2022年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责实施洱海渔业增殖放流工作。

2、洱海生物监测工作，水产品产量统计调查工作。

3、洱海水生植物治理。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，办公室、财务室、生态室。

（三）重点工作概述

1、主要开展洱海鱼类水产产品产量调查、鱼类多样性监测、生物监测三项工作。其中，水产产品调查通过调查洱海周边水产市场的鱼类产品产量，了解鱼类市场供需关系支撑洱海鱼类保护及鱼类结构调整工作；鱼类多样性监测可以了解洱海鱼类种群情况，助力洱海鱼类生态保护；生物监测活动对水生生物多样性恢复和改善洱海生态系统结构有重要的意义。

通过开展水产产品产量调查，鱼类监测和生态监测三项活动，了解洱海生物圈种群构成、支持洱海增殖放流工作与蓝藻防控工作的开展。助力洱海水质净化，提升洱海作为水产产出地以及自然景观的经济和社会效益。

2、我单位放流工作组精心组织实施工作，渔业资源保护增殖放流整个过程严格按照《方案》的有关要求，2022年1月1日-2022年12月30日，实施2022年洱海渔业资源保护与增殖放流项目，投放鲢鳙鱼342.8吨，裂腹鱼5.2吨，杞麓鲤35吨,春鲤20.92吨,无齿蚌20.33吨，螺蛳1003颗，全面完成《2022年洱海渔业资源保护与增殖放流项目实施方案》下达的洱海渔业资源增殖放流任务。

3、完成洱海湖区蓝藻预防及应急处置工作。2022年人工打捞工具和抽水机已发放到各乡镇，截至目前共发放蓝藻收集装备100台，微型除藻装置45台，小水车142台，进水管85根，抽水机80台，马甲300件。做好物资储备，根据现有物资情况增加物资采购。

2022年各镇、办事处共计组建315人的专业打捞队伍，完成组建培训，开展打捞工作。由各镇、办事处及相关部门专人负责组建的人工观测组，每天在所属辖区范围内，密切监视洱海蓝藻的动向，以微信、照片的形式及时向蓝藻应急处置领导组办公室及主要领导汇报洱海蓝藻实时状况领导组灵活安排及时蓝藻打捞工作，现已实时共发出调度指令，收集照片46440张。出动打捞人员73325人次。打捞藻水3922.55吨，水草18517.58吨，专业打捞队员在无蓝藻情况下参与湖面保洁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入286.56万元，其中：一般公共预算209.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转77.48万元（一般公共预算77.48万元，政府性基金预算0万元）

与上年一般公共预算103.97万元对比增加105.11万元，增加50%，主要原因两个单位合并，人员增加，预算资金资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入286.56万元，其中:本年收入209.80万元，上年结转收入77.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算103.97万元对比增加105.11万元，增加50%，主要原因两个单位合并，人员增加，预算资金资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出286.56万元。财政拨款安排支出209.80万元，其中：基本支出209.80万元，与上年对比增加110.83万元，增加53%，主要原因为两个单位合并，人员增加，预算资金资增加；项目支出0万元，与上年对比减少5万元，减少100%，主要原因今年没有预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护209.80万元，主要用于人员经费、公用经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市洱海生态中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市洱海生态中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理市洱海生态中心2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%。国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

2022年公务接待预算较上年减少，主要原因是增减变化原因我部门严格执行中央八项规定及厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市洱海生态中心2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排8.62万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴等日常运行公用经费。

与上年对比增加3.97万元，增长85.38%，主要原因是两个单位合并，人员增加，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市洱海生态中心资产总额124.79万元，其中，流动资产109.98万元，固定资产14.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.13万元，其中固定资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 大理市洱海生态中心2022年部门预算表

（详见附件）

附件1：2022年大理市部门预算公开表样20220223105404189附件2：大理市洱海生态中心预算重点领域财政项目文本公开附件3：大理市洱海生态中心纳入财政专户管理情况公开

 

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