大理市委老干部局部门2017年度部门决算

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大理市委老干部局部门2017年度部门决算

 

 第一部分  大理市委老干部局部门概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  大理市委老干部局部门概况

一、主要职能

  （一）主要职能

   一是贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策。负责全市离休干部和实职副科级以上退休干部的管理；指导、检查、督促全市各单位贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。二是制订或参与制订大理市老干部工作的具体政策和规定。对老干部管理工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。三是抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部。组织和引导老干部在“四个文明”建设中发挥作用；负责老干部工作的舆论宣传。四是抓好老干部生活待遇的落实。针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。五是负责处理老干部来信来访，指导全市各部门的老干部信访工作。六是指导和抓好全市老干部活动中心（老年大学）、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。七是对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。八是负责完成市委和上级有关部门交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 2017年度，在市委、市政府的坚强领导下，在州委老干部局的指导下，按照全国全省老干部工作“双先”表彰大会、全国老干部局长会议、全省老干部工作会议部署，突出全面从严治党主题，突出迎接党的十九大和学习贯彻党的十九大精神主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，认真对照《大理州2017年老干部工作目标管理责任制考核内容和量化评分标准表》，2017年度老干部工作目标管理责任制实施工作有序开展。

一、突出政治引领，切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设

始终把加强离退休干部党组织建设作为强基固本、全面从严治党的重要工作。自离退休干部为党和人民事业增添正能量活动开展以来，大理市不断紧扣全面从严治党主题，突出思想政治，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，多措并举将全市广大离退休党员干部的智慧和力量凝聚到洱海保护、产业发展、脱贫攻坚、社会和谐等重点领域。

二、聚焦“畅谈”“建言”，深入开展为党和人民事业增添正能量活动

为认真贯彻落实全省、州、市（县）正能量活动推进会精神，按照省委老干部局《关于在全省离退休干部中开展“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”活动的意见》《关于在全省离退休干部中开展“建言党的十九大”活动的通知》和《大理州2017年离退休干部为党和人民事业增添正能量活动工作方案》要求，采取多种措施抓好学习宣传、精心谋划方案、层层推进活动，力争使“畅谈”“建言”活动有特色、有影响、有成效，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

三、注重服务管理，深入细致做好离退休干部服务保障工作

落实制度，在生活待遇上得到切实保障。一是离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制得到巩固和完善，离退休干部离退休金、医药费和各种专项经费得到全面落实。真抓实干，在政治待遇上切实关心。一是开展走访慰问送温暖活动。二是抓好离退休干部的政治理论学习，引导好老干部适宜适度发挥作用。

四、坚持聚焦重点， 提升老干部工作舆论宣传水平    

围绕构建“大宣传”格局的目标，突出阵地意识，强化媒介融合，创新宣传手段，利用多种媒体大力提升离退休干部工作宣传水平。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市委老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1.中国共产党大理市委员会老干部局

2.大理市离休干部休养所

3.大理市老干部活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市委老干部局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理市委老干部局部门2017年度收入合计800.19万元。其中：财政拨款收入698.52万元，占总收入的87.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入（大理市老干部活动中心（老年大学）第29届学员学费收入）14万元，占总收入的1.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入（大理经济技术开发区管委会及大理旅游度假区管委会拨款2017年度两项建设经费每个单位30万元；大理市财政局融资拨款提高离休干部特需费、公用经费，大市政办拨〔2017〕88号文件，27.47万元；大理市离休干部休养所公共基础设施水管改造费0.2万元）87.67万元，占总收入的10.96%。与上年对比增加71.43万元，主要原因分析：1、2017年度在职职工基本工资、津贴补贴等人员工资增加; 2017年8月局机关调入1人及2017年11月军转安置1人。2、提高离休干部特需费、公用经费。3、中共大理市委老干部局洱海保护“七大行动”经费补助。4、大理市老干部活动中心（老年大学）办学经费补助。

二、支出决算情况说明

大理市委老干部局部门2017年度支出合计766.15万元。其中：基本支出429.47万元，占总支出的56.06%；项目支出336.68万元，占总支出的43.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少19.22万元,主要原因分析：1、人员工资减少（单位离休干部0人；退休干部工资由社保发放）。2、局机关管理服务的离退休干部每两年一次体检，2017年度没有发生支出相应减少。3、在定额标准上压缩，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行中央八项规定。 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理市委老干部局部门局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出429.47万元。与上年对比增加66.35万元,主要原因分析：1、 2017年度在职职工基本工资、津贴补贴等人员工资增加; 2017年8月局机关调入1人及2017年11月军转安置1人；2017年度大理市老干部活动中心（大理老年大学）教师授课费由以前年度项目经费的商品和服务支出的劳务费列支到基本支出-工资福利支出-其他工资福利支出14万元；占基本支出的93.19%。2、2017年度在职职工发放公务交通补贴费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.81%。

（二）项目支出情况

 2017年度用于保障大理市委老干部局部门局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.68万元。与上年对比减少85.57万元,主要原因分析： 1、局机关管理服务的离退休干部每两年一次体检，2017年度没有发生支出相应减少。2、2017年度大理市老干部活动中心（大理老年大学）教师授课费由以前年度项目经费的商品和服务支出的劳务费列支到基本支出-工资福利支出-其他工资福利支出14万元。3、定额标准上压缩，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行中央八项规定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市委老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出654.81万元,占本年支出合计的85.47%。与上年对比增加33.52万元。主要原因是：1、2017年度在职职工基本工资、津贴补贴等人员工资增加; 2017年8月老干部局调入1人及2017年11月军转安置1人。2、洱海保护“七大行动”。3、老年大学办学设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出644.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%。

局机关社会保障和就业（类）支出344.12万元，占部门支出的53.38%。其中：离退休人员管理机构基本支出157.87万元主要用于机构的日常正常运转支出（包括单位在职工工资支出、机构正常运转支出）；离退休人员管理机构项目支出3.50万元主要用于走访慰问大理市安置在北京、河北涿州及四川成都的离退休老干部及召开老干部市情通报会等支出；其他行政事业单位离退休项目支出182.75万元主要用于（1、离休干部特需费、公用经费、小组长工作补助费、小组活动费、生病住院看望慰问费、体检费、报刊杂志订阅费等支出。2、退休干部小组活动费、体检费、生病住院看望慰问费、报刊杂志订阅费等支出。3、部分“两项建设”经费支出。4、离退休干部及离休干部遗属困难补助支出。5、春节慰问费及“九.九”敬老节组织副县级以上离退休干部座谈慰问支出）。

    干休所社会保障和就业（类）支出174.24万元，占部门支出的27.03%。其中：离退休人员管理机构基本支出134.75万元主要用于机构的日常正常运转支出（包括单位在职工工资支出、离休人员抚恤金、机构正常运转支出）；军队移交政府的离退休人员安置37.57万元主要用于离休干部抚恤费等支出；其他行政事业单位离退休项目支出1.92万元主要用于春节慰问及离退休人员慰问支出。

     活动中心（老年大学）社会保障和就业（类）支出126.25万元，占部门支出的19.59%。其中：离退休人员管理机构基本支出81.83万元主要用于机构的日常正常运转支出（包括单位在职工工资支出、机构正常运转支出）；离退休人员管理机构项目支出10万元主要用于老年大学办学设备购置；其他行政事业单位离退休项目支出34.42万元（主要用于老年大学办学及办学设备购置支出）。

     2.节能环保（类）支出6.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于局机关洱海保护“七大行动”支出。

 3、住房保障（类）支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于局机关退休干部杜发选同志住房补贴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市委老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.99万元，支出决算为3.68万元，完成预算的92.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算133.5%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的51.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 1、实行公车改革，公车减少2辆，公务用车运行维护费大大减少。2、公务接待中严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.37万元，下降54.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.39万元，下降55.94%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降48.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、实行公车改革，公车减少2辆，公务用车运行维护费大大减少。2、公务接待中严格执行中央八项规定。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占72.55%；公务接待费支出1.02万元，占27.45%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 公务用车运行维护支出2.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作用车所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、进一步加强老干部离退党支部“两项建设”各个县市加强相互学习交流。2、大理市老干部活动中心（老年大学）被评为全国老年大学示范校各县级老年大学加强相互学习交流发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 大理市委老干部局部门2017年局机关运行经费支出29.22万元，与上年对比减少1.26万元,主要原因分析：牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行中央八项规定。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行费等支出。

（二）国有资产占用情况

 截至2017年12月31日，大理市委老干部局部门资产总额427.37万元，其中，流动资产138.62万元，固定资产288.75万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.17万元，其中：固定资产增加8.05万元，局机关固定资产减少12.32万元（固定资产增加4.87万元，固定资产减少17.19万元。）；活动中心（老年大学）固定资产增加14.73万元（固定资产增加17.22万元，固定资产减少2.49万元。），干休所固定资产增加5.64万元（固定资产增加5.64万元，固定资产减少0万元）。流动资产增加12.12万元，局机关增加10.50万元，活动中心（老年大学）增加12.93万元，干休所减少11.31万元。

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计27.24万元，其中：货物采购支出21.79万元(中共大理市委老干部局办公设备购置4.87万元，大理市老干部活动中心（老年大学）办公设备购置16.92万元，工程采购支出5.45万元（大理市离休干部休养所公共设施水管改造5.45万元），服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

部门无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目。

（五）其他重要事项情况说明

 部门无重要事项情况说明

（六）相关口径说明

 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、两项建设：指离退休干部党组织建设和思想政治建设。 

监督索引号53290101428701111

附件：大理市委老干部局部门2017年度部门决算公开

 

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